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N. |
DATA ADOZIONE |
Settore |
OGGETTO |
DATA PUBBLICAZIONE |
|
2101 |
17.12.10 |
7° |
Servizio di gestione degli stalli di sosta
ricadenti nelle aree destinate alla sosta
subordinata a pagamento mediante l'utilizzo
di parcometri elettronici - Liquidazione
fattura - € 5.240,74. |
31.12.10 |
|
2102 |
22.12.10 |
2° |
Impegno di spesa somme residue disponibili
sul Cap. 1835, art.252, bilancio 2010. |
31.12.10 |
|
2103 |
22.12.10 |
2° |
Impegno di spesa somme residue per spese
pubblicazione gare. |
31.12.10 |
|
2104 |
22.12.10 |
4° |
Liquidazione e pagamento lavori di
manutenzione Palazzo di Città e scalinata
Don Elio Antelmi. - Ditta Edilart s.a.s. di
Parisi Ciuseppe & C. da Ostuni. - Importo di
€ 1.870,00. |
31.12.10 |
|
2105 |
22.12.10 |
5° |
Ospite presso la Casa per la vita " Il
Piccolo Principe"di Collepasso ( Lecce )
Liquidazione Fattura mese di Novembre 2010
per un importo di € 313,80. |
31.12.10 |
|
2106 |
22.12.10 |
5° |
Minori ospiti della Casa Famiglia " Prisma "
di Ostuni - Liquidazione fatture mesi di
Ottobre e Novembre 2010 di € 13.956,80. |
31.12.10 |
|
2107 |
22.12.10 |
5° |
Intervento economico straordinario -
Liquidazione di € 800,00. |
31.12.10 |
|
2108 |
22.12.10 |
5° |
Prosecuzione attività del centro socio
ricreativo per disabili " Arcobaleno " -
Liquidazione fattura mese di Novembre 2010
di € 2.376,33.. |
31.12.10 |
|
2109 |
22.12.10 |
5° |
Liquidazione a Casa per la Vita " Il Piccolo
Principe " di Collepasso ( Lecce ) - fattura
mese di Novembre 2010 per un importo di €
313,80 ( Progetto n. 31 ). |
31.12.10 |
|
2110 |
17.12.10 |
7° |
Servizio di gestione degli stalli di sosta
ricadenti nelle aree destinate alla sosta
subordinata a pagamento mediante l'utilizzo
di parcometri elettronici - Liquidazione
fattura - €
19.607,04. |
31.12.10 |
|
2111 |
17.12.10 |
7° |
" Appalto per affidamento piccola
manutenzione della segnaletica stradale
orizzontale, verticale, complementare e
manutenzione delle transenne metalliche in
dotazione al Comune " - Liquidazione Fattura
- € 5.136,35. |
31.12.10 |
|
2112 |
17.12.10 |
7° |
Acquisto capi di casermaggio divisa estiva
per il personale dipendente del comando
Polizia
Municipale - Ulteriore impegno di
spesa - anno 2010 - € 8.000,00 -
Approvazione Capitolato Speciale e
Fabbisogno. |
31.12.10 |
|
2113 |
23.12.10 |
1° |
Accoglimento richiesta di rescissione
contratto a tempo determinato stipulato in
data 12.11,2008 di Istruttore Tecnico Cat.
C. |
31.12.10 |
|
2114 |
22.12.10 |
1° |
Collocamento a riposo d'uffifcio dipendente
a tempo indeterminato Cat. D4 |
31.12.10 |
|
2115 |
23.12.10 |
4° |
Adeguamento di edifici scolastici di
istruzione secondaria di primo grado e
superiore alle vigenti disposizioni in tema
di sicurezza ed igiene sul lavoroo alle
norme per l'abbattimento delle barriere
architettoniche ; Scuola Media S.an Giovanni
Bosco - Importo investimento € 349.999,00 -
Società Elba Assicurazioni S.p.A. da Milano
- Liquidazione polizza fidejussoria
assicurativa pari ad € 3.000,00.- |
31.12.10 |
|
2116 |
23.12.10 |
4° |
Impegno di spesa per acquisto contenitori
e/o altre spese occorrenti all'espletamento
del Servizio di Igiene Ambientale - Importo
€ 56.300,00. |
31.12.10 |
|
2117 |
23.12.10 |
4° |
Area Vasta Brindisina - Impegno e
liquidqzione spese di compartecipazione pari
ad € 10.480,07 |
31.12.10 |
|
2118 |
27.12.10 |
6° |
AURORA ASSICURAZIONI: Impegno e liquidazione
polizze R:C:T: e incendio relative al Campo
di Calcio di Via Giovanni XXXIII° periodo
09/12/2010 - 09/12/2011. - Impegno r
liquidazione € 1.651,09.- |
31.12.10 |
|
2119 |
28.12.10 |
3° |
Impegno e liquidazione del tributo per
l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui
all'art.19 del D.Lgs. 504/92 dovuto alla
Provincia di
Brindisi. |
31.12.10 |
|
2120 |
24.12.10 |
6° |
Assi Basket Ostuni s.r.l. impegno e
liquidazione spesa sostenuta per
l'intervento di riparazione dell'impianto di
amplificazione all'interno del Palazzetto
dello Sport di Viale dello Sport. |
31.12.10 |
|
2121 |
24.12.10 |
6° |
Iniziativa denominata
" Villaggio di Babbo Natale " dell'
Ass.ne Culturale " La Terra del Sole "
- Piazza Cristo Re 5/11 dicembre
2010. - Liquidazione € 1.000,00.- |
31.12.10 |
|
2122 |
24.12.10 |
5° |
Progetto " La Settimana dei
Bambini del Mediterraneo " 12^
edizione; liquidazione fatture e compensi
esperti per un importo di € 2.088,00. |
31.12.10 |
|
2123 |
29.12.10 |
3° |
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiutu
solidi urbani e assimilabili,raccolte
differenziate, servizi accessori e servizi
per la tutela dell'ambiente, Richiesta
pagamento spettanze ai dipendenti della
ditta Enerambiente s.p.a., appaltatrice del
servizio, ai sensi dell'art.1676 del , ai
sensi dell'art.1676 del Codice Civile.
Provvedimenti. |
31.12.10 |
|
2124 |
28.12.10 |
2° |
Esecuzione della deliberazione G.c. n. 330
del 28.12.10. - Contratto di transazione con
Enerambiente S.p.A relativo al servizio di
igiene ambientale svolto nel periodo
antecedente l'1.10.2010 |
31.12.10 |
|
2125 |
27.12.10 |
7° |
Festeggiamenti in onore di San Sebastiano,
Protettore della Polizia Municipale -
Impegno di spesa (€ 500.00) |
31.12.10 |
|
2126 |
29.12.12 |
7° |
Servizio i trasporto pubblico locale. 1)
Tariffe ridotte a favore di studenti e
pensionati - 2) Indicizazione delle tariffe
- Impegno di spesa (€ 34.516,52) |
31.12.10 |
|
2127 |
29.12.12 |
7° |
Prelievo di veicoli abbandonati sulla
pubblica via. Impegno di spesa (€
2.000,00) |
31.12.10 |
|
2128 |
29.12.10 |
1° |
Impegno di spesa per organizzazione eventi
istituzionali - € 5.000,00 |
31.12.10 |
|
2129 |
29.12.10 |
4° |
Lavori di realizzazione di " Piazzola per il
conferimento dei beni durevoli dimessi ed
adeguamento dell'area ecologica sita in c.da
Santa Caterina al D.M. 08.04.2008 e s.m.i. "
- Importo Progetto € 120.000,00. -
Approvazione Contabilità Finale lavori e
provvedimenti connessi. |
31.12.10 |
|
2130 |
28.12.10 |
4° |
Liquidazione lavori di adeguamento della
scuola materna di via Ten. A. Specchia a
Centro Sociale Polivalente per diversamente
abili - Impresa Ediltecno Giannotte da
Ostuni. Importo € 28.899,01 |
31.12.10 |
|
2131 |
29.12.10 |
4° |
Liquidazione e pagamento lavori di
manutenzione straordinaria
.ascensore presso, la scuola media
"N. O. Barnaba". - Ditta New Damar SrL da
Ostuni. - Importo di €.1.500,00. |
31.12.10 |
|
2132 |
29.12.10 |
1° |
Impegno di spesa di euro 3.372,00 quale
compenso spettante ai componenti esterni del
Nucleo di Valutazione |
31.12.10 |
|
2133 |
30.12.10 |
6° |
Coop, Soc, a.r.l. onlus " Penelope " Ostuni
affidamento temporaneo gestione e
manutenzione campo di calcio di via Giovanni
- Periodo 18.11.2010 / 31.12.2010.
Impegno € 7.835,00. |
31.12.10 |
|
2134 |
30.12.10 |
1° |
Immissione nei ruoli organici dell'ente per
mobilità esterna Cat.A |
31.12.10 |
|
2135 |
30.12.10 |
1° |
Trasformazione rapporto a tempo determinato
n. 5 unità Istruttori Cat, C da tempo
parziale a tempo pieno |
31.12.10 |
|
2136 |
30.12.10 |
5° |
Impegno di spesa di € 56.201,00 per Borse di
Studio a.s. 2009 - 2010 e Piano Diritto allo
studio anno 2010. |
31.12.10 |
|
2137 |
30.12.10 |
3° |
Costituzione in giudizio innanzi alla
Copmmissione Tributaria - Liquidazione
competenze |
31.12.10 |
|
2138 |
30.12.10 |
3° |
Liquidazione progetto finalizzato
allanotifica avvisi di asccertamento ICI
anni 2005/6 - € 2.771,00 |
31.12.10 |
|
2139 |
30.12.10 |
1° |
Nomina del geometra Galizia
Mirko come rilevatore comunale per il
censimento dei numeri civici e degli
edifici, in sostituzione del geometra Assisi
Francesco. |
31.12.10 |
|
2140 |
30.12.10 |
4° |
Rinnovo adesione del Comune di Ostuni
all'Istituto Nazionale di Urbanistica.
Impegno di spesa e liquidazione quota
associativa pari a € 650,00 anno 2010. |
31.12.10 |
|
2141 |
30.12.10 |
4* |
Liquidazione e pagamento lavori di
manutenzione straordinaria della
pavimentazione in basole di pietra calcarea
di Piazza della Libertà, Piazzetta S. Oronzo
è scalinata Don E. Antelmi. - Ditta
restaurea SrL da Ostuni. - Importo di €
2.688,00. - |
31.12.10 |
|
2142 |
30.12.10 |
4° |
Allerta
di protezione civile per l'attivazione del
Centro Operativo Comunale (C.O.C) in caso di
emeriìen/a . Servizio uestione annuale dei
Fax virtuale H24 con sistema di notifica via
SMS. |
31.12.10 |
|
2143 |
29.12.10 |
1° |
Liquidazione gettoni di presenza ai
Consiglieri Comunali - Anno 2010 (€
21.943,05) |
31.12.10 |
|
2144 |
29.12.10 |
1° |
Impegno di spesa di € 20.561,20 per
informazione amministrativa |
31.12.10 |
|
2145 |
27.12.10 |
1° |
Personale asilo nido a tempo determinato. -
Provvedimenti.- |
31.12.10 |
|
2146 |
31.12.10 |
3° |
Spese sui fondi economato. Ulteriore impegno
di spesa di € 1.400,00 - |
31.12.10 |
|
2147 |
30.12.10 |
4° |
Impegno di spesa per collaudi statico e
tecnico amministrativo opere pubbliche -
Imorto € 20.979,00 |
31.12.10 |
|
2148 |
27.12.10 |
7° |
Appalto per affidamento piccola manutenzione
della segnaletica stradale orizzontale,
verticale, complementare e manutenzione
delle transenne metalliche in dotazione al
Comune " - LIQUIDAZIONE FATTURA - €
2.321,50. - |
31.12.10 |
|
2149 |
27.12.10 |
7° |
Servizio di gestione degli stalli di sosta
ricadenti nelle aree destinate alla sosta
subordinata a pagamento madiante l'utilizzo
di parcometri elettronici - LIQUIDAZIONE
FATTURA
- € 13.780,44.- |
31.12.10 |
