|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
1141 |
8.7.10 |
4° |
Lavori di adeguamento alle norme di
sicurezza centrale termica per immobili di
proprietà comunale. Importo progetto
€.150.000,00. - Liquidazione secondo acconto
al Direttore dei lavori Ing. Nicola Pecere
da Ostuni. Importo €.4.808,40. |
15.7.10 |
|
1142 |
8.7.10 |
2° |
Liquidazione straordinario 3° bimestre 2010
— Importo complessivo € 722,80. |
15.7.10 |
|
1143 |
8.7.10 |
3° |
Missione a Milano degli istruttori direttivi
Ciraci Federico e Tanzarella Alfredo per
partecipazione al corso di formazione su "Il
Testo Unico Ambientale", il giorno 15 luglio
2010 - Impegno di spesa - Anticipazione
all'Economo |
15.7.10 |
|
1144 |
8.7.10 |
2° |
Accoglimento istanza formulata dal
dipendente Alfredo Tanzarella afferente
l'estensione della flessibilità del proprio
orario di lavoro con effetto dal 12.07.2010
al 31.12.2010 |
15.7.10 |
|
1145 |
8.7.10 |
2° |
Impegno di somme occorrenti per portare a
termine procedure espropriative poste in
essere dall'Amministrazione Comunale di
Ostuni |
15.7.10 |
|
1146 |
8.7.10 |
1° |
Liquidazione spese per il funzionamento
della Sottocommissione Elettorale
Circondariale durante il 2° trimestre
dell'anno 2010
- € 2.802,40 |
15.7.10 |
|
1147 |
8.7.10 |
2° |
Causa Civile Giudice di Pace di Ostuni Zizza
Vincenzo c/Comune di Ostuni n. 98/C/10 R.G.
- Transazione. Impegno di spesa e
liquidazione € 1.200,00. |
15.7.10 |
|
1148 |
9.7.10 |
2° |
Causa Civile n. 386/2007 Tribunale di Ostuni
Semeraro Antonella c/ Comune di Ostuni -
Affidamento Incarico Professionale per
consulenza medica di parte (Importo
complessivo € 600,00). |
15.7.10 |
|
1149 |
9.7.10 |
4° |
LIQUIDAZIONE SPESA PER COSTO IMPIANTO
MICROCHIPS D'IDENTIFICAZIONE DEI CANI
RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO OSTUNESE -
LEGGE N.281/91 E L.R. N.12/95 di €. 135,07. |
15.7.10 |
|
1150 |
9.7.10 |
4° |
IMPEGNO DI SPESA PER COSTO IMPIANTO
MICROCHIPS D'IDENTIFICAZIONE DEI CANI
RANDAGI OSPITATI PRESSO IL CANILE COMUNALE -
LEGGE N.281/91 E LR. N.12/95 DI €. 1.000,00. |
15.7.10 |
|
1151 |
9.7.10 |
2° |
Controversia dinanzi al Giudice di Pace di
Ostuni Andriola Daniele e Finto Guido
e/Comune di Ostuni. Causa civile n.
52/C/2010. Transazione. Determina di impegno
di spesa (€ 1.000,00). |
15.7.10 |
|
1152 |
9.7.10 |
4° |
Pagamento lavori di imbiancatura con latte
di calce della cinta muraria e di alcuni
tratti stradali all'interno del centro
storico, dei muri d'ambito del chiostro di
Palazzo di Città, pitturazione dei muri in
elevazione della scalinata Don. E. Antelmi.
- Ditta Edilnobile Sri da Ostuni. - Importo
complessivo di €.11.000,00. |
15.7.10 |
|
1153 |
9.7.10 |
4° |
Adesione all'iniziativa mondiale di
volontariato "Puliamo il mondo 2010".
Contributo per l'acquisto di n. 50 Kit.
Importo € 310,00 |
15.7.10 |
|
1154 |
12.7.10 |
5° |
Piano di Zona - Progetto n. 29. Programma di
formazione degli operatori dell'Ambito
Territoriale Sociale. Giugno 2010 -
Liquidazione competenze relatori e tutor per
complessive € 1.650,00.
|
15.7.10 |
|
1155 |
12.7.10 |
2° |
Noleggio, posa in opera, manutenzione e
smontaggio di luminane su strade cittadine
in occasione delle festività patronali
dell'anno 2010" -Determina a contrarre -
Indizione gara |
15.7.10 |
|
1156 |
12.7.10 |
2° |
"Appalto integrato per l’affidamento
dell'intervento di "Ristrutturazione e
recupero architettonica-funzionale del
palano Tanzarella nel centro storico. ". -
Determina a contrarre
-
Indizione |
15.7.10 |
|
1157 |
12.7.10 |
2° |
"Appalto integrato per l'affidamento
dell’intervento di "Completamento del Museo
Civiltà Preclassiche.” - Determina a
contrarre - Indizione gara |
15.7.10 |
|
1158 |
12.7.10 |
5° |
Anziani
ospiti di vari Istituti di Assistenza -
Impegno di spesa 3° trimestre 2010 per un
importo di € 11.761,00. |
15.7.10 |
|
1159 |
12.7.10 |
5° |
Minori ospiti di vari Istituti di assistenza
- Impegno di spesa 3° trimestre 2010 per un
importo di € 49.336,00. |
15.7.10 |
|
1160 |
12.7.10 |
5° |
Liquidazione lavoro straordinario al
personale del 5° Settore - terzo bimestre
2010 per un importo di €1.110,04.
|
15.7.10 |
|
1161 |
12.7.10 |
5° |
Corso
di aggiornamento per il personale
appartenente al 5° Settore: liquidazione
fattura per un importo di € 1.044,24, |
15.7.10 |
|
1162 |
12.7.10 |
5° |
Piano Sociale di Zona - Progetto n. 22
"Trasporto sociale e scolastico disabili" -
Impegno di spesa pari ad € 770,00.
Anticipazione all'Economo Comunale. |
15.7.10 |
|
1163 |
12.7.10 |
4° |
Affidamento allo I.A.C.P di Brindisi di
tutte le attività di progettazione, appalto,
esecuzione, direzione e collaudo
dell'intervento denominato "Recupero
edilizia residenziale - Lotti
26-27-29-30-31-32 IACP di Ostuni" per un
importo di € 1.800.000,00 e inserito
nell'Accordo di Programma sottoscritto in
data 15.12.2009 tra Regione Puglia e Comune
di Ostuni relativamente al P.LR.P. di Ostuni |
15.7.10 |
|
1164 |
12.7.10 |
3° |
ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER
"RISTRUTTURAZIONE PALAZZO TANZARELLA NEL
CENTRO STORICO" CUP : F14JB1ooooo3ooo6.
IMPORTO €. 130.000,00.
|
15.7.10 |
|
1165 |
12.7.10 |
3° |
ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER
"COMPLETAMENTO MUSEO CIVILTÀ' PRECLASSICHE"
CUP : Fi4Biooooo2ooo6 . IMPORTO €.
140.000,00. |
15.7.10 |
|
1166 |
12.7.10 |
3° |
Liquidazione lavoro straordinario 35°
Settore - 3^ bimestre 2010 per un importo di
€ 309,78
|
15.7.10 |
|
1167 |
12.7.10 |
1° |
Liquidazione
fatture nn. N19580 e N19581 del 31/05/2010
decurtate della nota di credito n. N20658
del 24/06/2010 ditta IBM Italia per un
importo complessivo pari ad € 85,19 per
manutenzione server IBM canone giugno 2010. |
15.7.10 |
|
1168 |
12.7.10 |
1° |
Liquidazione fattura n. 8 del 30/06/2010
ditta Lorenzo Cirillo pari ad € 1.800,00 per
manutenzione sito web istituzionale
trimestre aprile-giugno 2010. |
15.7.10 |
|
1169 |
13.07.10 |
7° |
Riparazione dissuasori retrattili -
Liquidazione fattura - € 1.560,00 |
15.7.10 |
|
1170 |
13.07.10 |
7° |
Riparazione dissuasori retrattili -
Liquidazione fattura - € 6.000,00 |
15.7.10 |
|
1171 |
12.7.10 |
1° |
TIROCINIO
DELLO
STUDENTE
UNIVERSITARIO
GALIZIA
SALVATORE
PRESSO L'UFFICIO RELAZIONI CON IL
PUBBLICO -
|
15.7.10 |
|
1172 |
13.07.10 |
4° |
Liquidazione di spesa al COREPLA relativa
alla frazione estranea presente nel rifiuto
differenziato (Plastica) raccolto
nell'ambito del servizio pubblico di igiene
ambientale e conferito presso la piattaforma
Recsel Sri. Importo € 1.830,60 |
15.7.10 |
|
1173 |
13.07.10 |
4° |
Servìzio
di vigilanza e salvataggio su n. 3
spiagge del litorale ostunese dal
01/07.2010 al 31.08.2010 . Affidamento
all'Associazione Serostuni. ( contributo
forfettario e complessivo di € 17.000,00 } |
15.7.10 |
|
1174 |
13.07.10 |
4° |
Acquisto attrezzature per dotare n. 1
postazione di salvataggio.
Affidamento diretto fornitura alla ditta
Limongelìi srl per un importo complessivo di
€ 2.924,80. |
15.7.10 |
|
1175 |
13.07.10 |
1° |
Allontanamento dal servizio ai sensi del
D.Lgs. 151/2001 ex astensione obbligatoria
dipendente a tempo determinato a part-time |
15.7.10 |
|
1176 |
13.07.10 |
1° |
Impegno e liquidazione indennità sostitutiva
delle ferie euro 1.790,95 ex dipendente Cat.
A - |
15.7.10 |
|
1177 |
13.07.10 |
3° |
Concessione in uso temporaneo di aree di
proprietà comunale site lungo il litorale da
adibire a parcheggi custoditi -
Determinazione a contrarre e approvazione
schema di contratto. |
15.7.10 |
|
1178 |
14.7.10 |
1° |
Approvazione schema di avviso di selezione
pubblica, per soli titoli, per eventuali
assunzioni a tempo determinato, anche a
part-time, di personale con profilo
professionale di Educatore asilo nido - cat
D,l. |
15.7.10 |
|
1179 |
14.7.10 |
1° |
Procedura ricognitiva dei soggetti in
possesso dei requisiti di cui all'art. 1,
comma 558, della legge n. 296/2006 e
all'art. 3, comma 90 - leti b), della legge
n. 244/2007, per l'eventuale stabilizzazione
di personale precario. |
15.7.10 |
|
1180 |
14.7.10 |
4° |
Accoglimento richiesta relativa alla
estensione flessibilità dell'orario di
lavoro con decorrenza da 0107.2010 ai
31.12.2010:
dipendente Anna Maria Martucci ascritta al
4° Settore Ufficio Tecnico |
15.7.10 |
|
1181 |
14.7.10 |
4° |
Accoglimento estensione flessibilità
dell'orario di lavoro con decorrenza dal
08.07.2010 ai 31.12.2010. del funzionario
ascritto al
Servizio LL.PP. 4 Settore,
ing.Giovanni Spalluto . |
15.7.10 |
|
1182 |
14.7.10 |
5° |
Sistema informativo "Invalidità Civile" anno
2010: liquidazione fattura per un importo di
€ 812, 23 |
15.7.10 |
|
1183 |
14.7.10 |
1° |
Impegno e liquidazione euro 393,70 per
indennità ferie non godute euro 1.790,95 ex
dipendente Cat. C - |
15.7.10 |
|
1184 |
14.7.10 |
4° |
Rete di distribuzione irrigua delle acque
provenienti dall'impianto di affinamento a
valle del depuratore di Ostimi - Annata
irrigua 2010 - Approvazione schema di
Contratto |
15.7.10 |
|
1185 |
14.7.10 |
4° |
Servizio di igiene ambientale - Acquisto di
contenitori per le raccolte rifiuti -
Impegno di spesa e affidamento alla ditta
Spider Italia s.r.l. - Importo €.19.750,00
oltre IVA |
15.7.10 |
|
1186 |
14.7.10 |
5° |
Lavoro straordinario servizio "Saie comunali
e Auditorium" e biblioteca: Liquidazione
perìodo maggio - giugno 2010per un importo
di € 1.829,26.
|
15.7.10 |
|
1187 |
14.7.10 |
2° |
Contratto di cottimo fiduciario per la
fornitura di carburante per autotrazione per
vari automezzi e motomezzi municipali per il
periodo di anni due con la ditta KUWAIT
PETROLEUM ITALIA SpA da Roma per un
importo di € 90.000,00, compreso IVA e
accise. Determina di svincolo polizza per la
cauzione definitiva. |
15.7.10 |
