|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
1087 |
1.7.10 |
4° |
Pagamento lavori di ripristino basole in via
Cattedrale nel Centro Storico di Ostuni.
Ditta Epifani Francesco da Ostuni. Importo
complessivo di € 2.794,00. |
8.7.10 |
|
1088 |
1.7.10 |
4° |
Manutenzione del patrimonio comunale
eseguita dalla Coop. IL CAMMINO sa
Noicattaro. Pagamento periodo 1° maggio 31
maggio 2010. Importo € 28.997,98. |
8.7.10 |
|
1089 |
1.7.10 |
2° |
Transazione Pagone Giovanni c/Comune di
Ostuni. Impegno di spesa e liquidazione €
2.300,00. |
8.7.10 |
|
1090 |
1.7.10 |
6° |
Giochi Sportivi Studenteschi. Fase
Intercomunale 2010. Liquidazione € 1.271,85. |
8.7.10 |
|
1091 |
1.7.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 180,00 alla
Tipografia Ennio G. Tamborrino di Ostuni per
fornitura n. 50 manifesti ICI per l'Ufficio
Tributi. |
8.7.10 |
|
1092 |
1.7.10 |
3° |
Rimborso all'economo comunale per indennità
di missioni di € 1.320,80 relative al mese
di giugno 2010. |
8.7.10 |
|
1093 |
1.7.10 |
7° |
Riparazione dissuasori retrattili - Impegno
di spesa - Anno 2010 - € 996,00. |
8.7.10 |
|
1094 |
1.7.10 |
1° |
Cessazione rapporto di lavoro per anzianità
anagrafica e contributiva dipendente Cat. C. |
8.7.10 |
|
1095 |
1.7.10 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
890,45 all'istruttore direttivo Avv. Alfredo
Tanzarella e agli istruttori amministrativi
Buongiorno Leonardo e Strazzulla Carmela per
partecipazione al corso organizzato da A.D.
Consulting e Formazione svoltosi a mesagne
il 17 giugno 2010. |
8.7.10 |
|
1096 |
1.7.10 |
3° |
Rimborso all'economo comunale per spese
anticipate dal 1.6.10 al 30.6.10. €
8.205,83. |
8.7.10 |
|
1097 |
1.7.10 |
2° |
Definizione transattiva della causa civile
n. 21/C/2010 R.G. Giudice di Pace di Ostuni
Semerano Francesco c/Comune di Ostuni -
Impegno di spesa e liquidazione € 505,00. |
8.7.10 |
|
1098 |
1.7.10 |
4° |
Lavori di completamento e adeguamento della
fogna bianca nel centro urbano ed a valle
dell'abitato. Saldo alla ditta CAST srl da
Bari per l'attività di consulenza e
assistenza archeologica. Importo € 9.591,98. |
8.7.10 |
|
1099 |
1.7.10 |
4° |
Lavori di adeguamento alle norme di sicureza
e risanamento igienico sanitario e
strutturale scuola elementare E. Pessina.
Importo progetto € 1.360,00. Liquidazione
attività e progettazione per € 23.868,00. |
8.7.10 |
|
1100 |
1.7.10 |
3° |
Accoglimento richiesta della dipendente
Martucci Addolorata relativa alla
flessibilità orario di lavoro dall'1.7.10 al
30.6.11. |
8.7.10 |
|
1101 |
1.7.10 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
855,30 al Dirigente della P.M. Dr. Francesco
Lutrino al Vice Comandante Avv. Caterina
Semerano e al tenente Quirico D'Aversa per
parteciopazione al corso organizzato da A.D.
Consulting Formazione svoltosi a Mesagne il
17 giugno 2010. |
8.7.10 |
|
1102 |
1.7.10 |
3° |
Causa Civile n. 557/07 Tribunale di Ostuni
Palma Francesco c/Comune di Ostuni -
Affidamento incarico profesionale per
consulenza medica di parte. Importo €
600,00. |
8.7.10 |
|
1103 |
2.7.10 |
5° |
Servizio Asilo Nido. Approvazione
graduatoria a.s. 2010-2011. |
8.7.10 |
|
1104 |
2.7.10 |
6° |
Acquisto di piatti in ceramica. Impegno di
spesa € 540,00. |
8.7.10 |
|
1105 |
2.7.10 |
6° |
Acquisto pannelli stradali riportanti il
logo delle 5 vele Legambiente. Impegno di
spesa € 235,20. |
8.7.10 |
|
1106 |
2.7.10 |
3° |
Liquidazione e ripartizione proventi diritti
di segreteria 2° trimestre 2010. € 5.964,16. |
8.7.10 |
|
1107 |
2.7.10 |
6° |
RadioNorba srl: evento denominato "Sete di
radio Tour" - P.zza Libertà 3 e 4 settembre
2010. Impegno e 12.000,00. |
8.7.10 |
|
1108 |
2.7.10 |
6° |
Attività ricettiva di Bed & Breakfast.
Integrazione Albo Comunale anno 2010 per
inserimento unità abitativa denominata B&B
VALLE DEL CRISTALLO di Cecere Vincenzo. |
8.7.10 |
|
1109 |
2.7.10 |
6° |
Iniziativa denominata "Festa del Gelato
Artigianale" - 9 maggio 2010. Liquidazione €
500,00. |
8.7.10 |
|
1110 |
2.7.10 |
1° |
Presa d'atto parere della C.C.P.O. di Roma
espresso nella seduta del 30.4.10 n.
153/2010. |
8.7.10 |
|
1111 |
2.7.10 |
4° |
Lavori di manutenzione straordinaria presso
gli Uffici Servizi Sociali di Palazzo
Tanzarella-Cenci. Pagamento saldo lavori
alla ditta EdilNobile da Ostuni. Importo €
3.281,66. |
8.7.10 |
|
1112 |
5.7.10 |
1° |
Liquidazione fattura al Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione Ing.
Teodoro Anglani. Importo € 1.463,90. |
8.7.10 |
|
1113 |
5.7.10 |
4° |
Affidamento ai sensi del Regolamento
Comunale approvato con delibera di CC n. 39
del 21.10.08 alla EdilNobile srl da Ostuni i
lavori di imbiancatura con latte di calce
della Cinta Muraria e di alcuni tratti
stradali all'interno del Centro Storico dei
muri d'ambito del Chiostro di Palazzo di
Città pitturazione di muri in elevazione
della Scalinata D. Elio Antelmi. €
31.570,00. |
8.7.10 |
|
1114 |
5.7.10 |
4° |
Adeguamento alle norme di sicurezza centrale
termica per immobili di proprietà comunale.
Importo progetto € 1.500,00. Rimodulazione
quadro economico. |
8.7.10 |
|
1115 |
5.7.10 |
4° |
Monitoraggio ambientale e interventi
manutentivi presso le ex discariche di
proprietà comunale di Grottone e San Lorenzo
- Impegno di spesa di € 10.000,00. |
8.7.10 |
|
1116 |
5.7.10 |
4° |
Conferimento a recupero di rifiuto
differenziato raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene ambientale -
Liquidazione e pagamento alla ditta
Marseglia Calce srl per € 591,12. |
8.7.10 |
|
1117 |
5.7.10 |
4° |
Conferimento a recupero di rifiuto
differenziato raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene ambientale -
Liquidazione e pagamento alla ditta Centro
Raccolta Vetro srl per € 687,82. |
8.7.10 |
|
1118 |
5.7.10 |
4° |
Servizio di avvio a recupero di rifiuto
differenziato del legno raccolto nell'ambito
del servizio pubblico. Affidamento incarico
alla ditta ECO AMBIENTE SUD da Fasano. |
8.7.10 |
|
1119 |
5.7.10 |
7° |
Acquisti per manutenzione impianti
semaforici, viabilità, ciroclazione stradale
- Impegno di spesa anno 2010. € 2.500,00. |
8.7.10 |
|
1120 |
5.7.10 |
7° |
Riparazione dissuasori retrattili - Impegno
di spesa anno 2010 € 1.500,00. |
8.7.10 |
|
1121 |
5.7.10 |
2° |
Autorizzazione anticipazione di cassa della
somma di € 8.425,00 ricevuta in deposito
dalla Direzione Territoriale del Ministero
dell'Economia e delle Finanze di Brindisi a
titolo di indennità di esproprio giusta
polizza n. 0033664 del 9.9.08. |
8.7.10 |
|
1122 |
5.7.10 |
5° |
ANNULLATA |
|
|
1123 |
5.7.10 |
5° |
Piano Sociale di Zona - progetto n. 17 bis
"Progetti individualizzati per persone non
autosufficienti gravi". Liquidazione
contributo agli aventi diritto per un
importo di € 16.000,00. |
8.7.10 |
|
1124 |
5.7.10 |
1° |
Presa d'atto data di cessazione comando
presso l'Ente del Sig. Buongiorno Beniamino. |
8.7.10 |
|
1125 |
6.7.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 9.576,00 alla
ditta Calisi Nicola di Cellino S.Marco per
canone noleggio n. 14 fotocopiatrici per gli
uffici comunali, periodo 1.7.10 - 30.9.10.
Impegno di spesa. |
8.7.10 |
|
1126 |
6.7.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 684,00 alla ditta
Calisi Nicola di Cellino S.Marco per canone
noleggio n. 1 fotocopiatrice per l'UTC -
settore urbanistica, periodo 1.7.10 -
30.9.10. Impegno di spesa. |
8.7.10 |
|
1127 |
6.7.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 684,00 alla ditta
Calisi Nicola di Cellino S.Marco per canone
noleggio n. 1 fotocopiatrice per l'ufficio
pubblica istruzione, periodo 1.7.10 -
30.9.10. Impegno di spesa. |
8.7.10 |
|
1128 |
6.7.10 |
4° |
Impegno di spesa per contributo alle
famiglie per la lotta al randagismo €
800,00. |
8.7.10 |
|
1129 |
6.7.10 |
7° |
Servizio reso in regime di turnazione degli
appartenenti al Corpo di P.M.. Liquidazione
indennità maturata nel mese di giugno 2010. |
8.7.10 |
|
1130 |
6.7.10 |
7° |
Servizio di gestione degli stalli di sosta a
pagamento mediante l'utilizzo di parcometri
elettronici per la discilina e l'esazione
delle tariffe. Soluzione stragiudiziale del
contenzioso. |
8.7.10 |
|
1131 |
6.7.10 |
4° |
Pagamento lavori di adeguamento alle norme
di sicurezza centrale termica per immobili
di proprietà comunale. Scuola O. Barnaba.
Importo progetto € 150.000,00 - Ditta
Tecnoclima srl da Ostuni e ditta Gruppo
Capra srl (ex Eurocontrosoffitti srl) da
Monopoli. Importo € 3.850,00. |
8.7.10 |
|
1132 |
6.7.10 |
4° |
Rete
di distribuzione irrigua delle acque
proveninti dall'impianto di affinamento a
valle del depuratore di Ostuni - Affidamento
fornitura del servizio di analisi
chimico-batteriologiche-merciologiche
occorrente per procedere alla attuazione dei
programmi di controllo delle componenti
suolo, acque di falda e vegetazione e del
piano di monitoraggio della attività di
riutilizzo irriguo - Importo complessivo
pari a € 6.000,00 oltre IVA. |
8.7.10 |
|
1133 |
6.7.10 |
1° |
Progetto di viabilità assistita da satellite
e da internet e consegna di n. 4 navigatori
satellitari. Affidamento del servizio e
impegno di spesa di € 6.000,00. |
8.7.10 |
|
1134 |
6.7.10 |
4° |
Completamento lavori di realizzazione
parcheggio in località Villanova approvato
con delibera di G.C. n. 141/10 - Affidamento
alla ditta Sud Segnal srl da Galatone dei
lavori di segnaletica stradale non luminosa
ai sensi del regolamento per lavori servizi
e forniture in economia approvato con
delibera di CC n. 39/08. |
8.7.10 |
|
1135 |
6.7.10 |
4° |
Completamento lavori di realizzazione
parcheggio in località Villanova approvato
con delibera di G.C. n. 141/10 - Affidamento
alla ditta Chirulli Andrea da ceglie M.ca
dei lavori stradali ai sensi del regolamento
per lavori servizi e forniture in economia
approvato con delibera di CC n. 39/08. |
8.7.10 |
|
1136 |
6.7.10 |
4° |
Lavori di completamento e adeguamento della
fogna bianca nel centro urbano ed a valle
dell'abitato - Impresa ICOM srl da
Taurisano. Approvazione perizia di
assestamentro senza aumento del costo
complessivo per miglioramento dell'opera. |
8.7.10 |
|
1137 |
7.7.10 |
4° |
Variante al Piano di lottizzazione Peschiera
- Zona C3 Direzionale del PRG di via
F.Rodio: costituzione del Comune di Ostuni
nella Convenzione Urbanistica. |
8.7.10 |
|
1138 |
7.7.10 |
4° |
Lavori di ristrutturazione dell'ex Convento
dei Paolotti per realizzazione di Centro
Diurno per anziani in Ostuni. Importo
progetto € 358.500,00 - Impresa ATI Edilizia
Artigiana di sasso Agistino da Ostuni e
LE.GA. Srl da Sternatia. Approvazione atti
di contabilità finale con liquidazione
residui crediti all'Impresa e compenso ai
Direttori dei lavori per un importo
complessivo di € 106.267,15. |
8.7.10 |
|
1139 |
7.7.10 |
1° |
Liquidazione lavoro straordinario al
personale dipendente del Settore Affari
Generali e Istituzionali relativo al 3°
trimestre 2010. Importo € 4.586,06. |
8.7.10 |
|
1140 |
7.7.10 |
1° |
Liquidazione lavoro straordinario al
personale dipendente per Asstenza agli
Organi Istituzionali relativo al 3° bimestre
2010. Importo € 1.817,27. |
8.7.10 |
