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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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993 |
17.6.10 |
7° |
16^ Edizione del Progetto "Mini Vigile" -
determinazione a contrarre - Aggiudicazione
definitiva € 2.370,00. |
1.7.10 |
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1035 |
22.6.10 |
4° |
Realizzazione di un Albergabici con annesso
bicigrill per cicloturisti con completamento
della rete dei sentieri del Parco -
Affidamento incarico della progettazione
definitiva ed esecutiva agli Architetti
Greco Giovanna e Specchia Carmine per un
importo di € 19.500,00 oltre IVA e
C.N.P.A.I.A- |
1.7.10 |
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1036 |
22.6.10 |
4° |
Realizzazione di un Albergabici con annesso
bicigrill per cicloturisti con completamento
della rete dei sentieri del Parco -
Affidamento incarico per il Coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione
all'lng. Pignatelli Mima Francesca per un
importo di €. 9.500,00 oltre IVA e
C.N.P.A.I.A. — |
1.7.10 |
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1046 |
24.6.10 |
6° |
Mondiali di calcio 2010 - Proiezione su
maxischermo delle partite. Impegno di spesa
€ 2.680,00. |
1.7.10 |
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1047 |
24.6.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 1.140,00 alla
ditta EDK Editore srl di Torriana per
fornitura pratiche complete - Permesso di
costruire per l'UTC. |
1.7.10 |
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1048 |
24.6.10 |
4° |
Liquidazione fattura alla ditta Publiarte
sas per la fornitura di un pannello da
apporre presso l'immobile sito in
C.daFumarola di Ostuni, destinato a
struttura operativa di protezione Civile
centro Operativo Misto 2 (COM2) importo €
336,00 compreso IVA. |
1.7.10 |
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1049 |
24.6.10 |
4° |
Interventi di manutenzione straordinaria da
eseguire presso l'immobile comunale ex scula
rurale ubicata in Ostuni C.da Fumarola
individuata come sede di Centro Operativo
Misto (COM2) della protezione civile.
Liquidazione fatture diverse per € 6.983,58. |
1.7.10 |
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1050 |
24.6.10 |
4° |
Esercitazione regionale maggio 2010.
Liquidazione fattura ditta Ecotkne per un
importo di € 138,00 per forninuta n. 10
elmetti codice NTF Apollo. |
1.7.10 |
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1051 |
24.6.10 |
1° |
Presa d'atto dimissioni volontarie
dipendente Cat. C1 con effetto 1° luglio
2010. |
1.7.10 |
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1052 |
24.6.10 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
361,99 al dirigente Dr. Antonio Minna per
partecipazione al seminario organizzato da
Formez svoltosi a Roma nei giorni 15 e 16
giugno 2010. |
1.7.10 |
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1053 |
24.6.10 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
799,30 all'Ing. Leonardo Scatigna e
all'Arch. Gianpiero Calò per partecipazione
al corso organizzato da Maggioli Formazione
e Consulenza svoltosi a Bai il giorno 8
giugno 2010. |
1.7.10 |
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1054 |
25.6.10 |
6° |
Feste Patronali 2010. Impegno di spesa e
anticipazione all'Economo € 49.657,00. |
1.7.10 |
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1055 |
25.6.10 |
6° |
Stagione Concertistica 2010. Liquidazione €
2.000,00. |
1.7.10 |
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1056 |
25.6.10 |
3° |
Liquidazione fattura di e 786,00
all'Autofficina Cosimo Argentiero di Ostuni
per riparazione Fiat Panda targata DE 324 LD
in dotazione al Comando P.M.. |
1.7.10 |
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1057 |
25.6.10 |
3° |
Liquidazione indnenità di missione di €
552,20 al dirigente avv. Maurizio Nacci,
all'istruttore direttivo D.ssa Emma Pia
Solazzi e al collaboratore amministrativo
Angela Picoco per partecipazione alla
giornata di studio organizzata dall'EDK
FORMAZIONE svoltasi a Torre Canne il 14
maggio 2010. |
1.7.10 |
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1058 |
25.6.10 |
5° |
Piano di Zona - Società
ARCOS Italia. Svincolo polizza
fidejussoria n. 715283122 relativa alla
fornitura dell'arredamento per gli uffici di
Segretariato Socale |
1.7.10 |
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1059 |
25.6.10 |
5° |
Anziano ospite presso RSSA Sancta Maria
Regina Pacis di Fasano-Liquidazione fattura
mese di Marzo-Aprile-Maggio 2010 di € 451,00
(Progetto n. 31) |
1.7.10 |
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1060 |
28.6.10 |
2° |
Affidamento servizio di custodia e
portierato presso alcuni immobili comunali
(immobili comunali adibiti a sede degli
uffici giudiziari, Biblioteca e/o Museo
Comunale - Nomina Commissione Gara - |
1.7.10 |
|
1061 |
28.6.10 |
2° |
Affidamento servizio di catalogazione e
servizi culturali e artistici presso la
Biblioteca comunale, il Museo di civiltà
Preclassiche della Murgia meridionale ed il
Parco archeologico Santa Maria D'ugnano -
Nomina Commissione Gara - |
1.7.10 |
|
1062 |
28.6.10 |
6° |
Film Festival Internazionale Salento Finibus
Terrae - Chiostro S. Francesco 25 e 26
luglio 2010. Impegno € 6.192,00. |
1.7.10 |
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1063 |
28.6.10 |
2° |
Cartella esattoriale Equitalia Etr spa n.
02420090012094930001 notificata in data
18.12.09 - Impegno di spesa e liquidazione €
760,84. |
1.7.10 |
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1064 |
28.6.10 |
4° |
Accoglimento richiesta relativa alla
estensione flessibilità dell'orario di
lavoro con decorrenza dal 1.7.10 al 31.12.10
dipendente Leporale Maria assegnata al 4°
settore Servizio Ambiente. |
1.7.10 |
|
1065 |
28.6.10 |
4° |
Lavori di manutenzione presso gli immobili
comunali. Ditta EdilNobile srl Ostuni.
Importo complessivo € 1.650,00. |
1.7.10 |
|
1066 |
28.6.10 |
1° |
Corresponsione
indennità chilometrica a componente della
commissione giudicatrice del concorso
pubblico per n. 7 Agenti di P.M. |
1.7.10 |
|
1067 |
28.6.10 |
5° |
Fornitura di arredi per il Centro diurno per
anziani ed attrezzature per il Centro
sociale polivalente per disabili:
approvazione capitolato speciale d'appalto e
impegno di spesa di € 60.000,00. |
1.7.10 |
|
1068 |
28.6.10 |
5° |
Soggiorno climatico anziani anno 2010.
Liquidazione fattura per un importo di €
7.160,00. |
1.7.10 |
|
1069 |
28.6.10 |
3° |
Liquidazione fattura n°353 del 07.06.2010
ditta Advancedsystem; Certificazione maggior
gettito ICI. € 1.800 |
1.7.10 |
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1070 |
28.6.10 |
1° |
Congedo per maternità determinazione rientro
in servizio ai sensi del D.L.vo n. 151/2001
dipendente Cat. C. |
1.7.10 |
|
1071 |
28.6.10 |
6° |
Tirocinio gratuito della studentessa
Buongiorno Marina presso la Biblioteca
Comunale - Attivazione e approvazione schema
di convenzione. |
1.7.10 |
|
1072 |
29.6.10 |
2° |
Svolgimento di uno stage semestrale presso
l'Avvocatura Comunale da parte dell'Avv.
Mariantonietta Specchia (Importo € 50,00) |
1.7.10 |
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1073 |
29.6.10 |
3° |
Liquidazione
spese di € 7.500,00 sostenute per la
manifestazione denominata "La magica notte
di San Giovanni... in musica", svoltasi il
26 giugno 2010. |
1.7.10 |
|
1074 |
29.6.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 648,00 alla
Tipografìa Ennio G. Tamborrino s.r.l. di
Ostuni per fornitura n° 300 bollettari per
il Comando di Polizia Municipale. |
1.7.10 |
|
1075 |
29.6.10 |
7° |
Istituzione servizio di rappresentanza a
cavallo -
Impegno di spesa (€ 1.280,00) -
Affidamento diretto |
1.7.10 |
|
1076 |
29.6.10 |
6° |
Iniziative estate 2010: Un'emozione chiamata
libro XIV edizione 2010 e Incontri con gli
autori -Approvazione verbale di gara e
aggiudicazione fornitura stampati. |
1.7.10 |
|
1077 |
29.6.10 |
5° |
Contributo
straordinario
ai
tre
Circoli Didattici di Ostuni per
realizzazione iniziative di fine anno
scolastico 2009-2010. Impegno e liquidazione
di € 1.500,00. |
1.7.10 |
|
1078 |
29.6.10 |
4° |
Pagamento lavori di manutenzione impianti
elettrici presso gli immobili comunali
(Palazzo Tanzarella, Comando V.U., Palazzo
di Città, Tribunale, Biblioteca comunale) .
- Ditta Adriatica Elettrica da Ostuni, -
Importo complessivo di €.11.109,45. |
1.7.10 |
|
1079 |
29.6.10 |
3° |
Liquidazione fatture per l'importo
complessivo di € 700,00 alla ditta Hi-Tech
di Ostuni per fornitura n° 2 toner e n° 1
scanner per l'ufficio tributi. |
1.7.10 |
|
1080 |
29.6.10 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
537,50 all'istruttore direttivo dott.ssa
Solazzi Emma Pia e all'istruttore
amministrativo Epifani Matteo per
partecipa/ione alla giornata di studio
organizzata da Maggioli FORMAZIONE, svoltasi
a Bari il 24 giugno 2010. - |
1.7.10 |
|
1081 |
29.6.10 |
3° |
Giornata di formazione "La tassazione ai
fini ICI delle aree fabbricabili in
collaborazione con l'ANUTEL (Associazione
Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) |
1.7.10 |
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1082 |
29.6.10 |
5° |
Piano di Zona - Proroga del servizio
"Ludoteca a Cisternino" dal 01.07.2010 al
31.10.2010). Impegno € 8.430,00 |
1.7.10 |
|
1083 |
29.6.10 |
5° |
Piano di Zona - Progetto n. 27 - Convenzione
con l'associazione di volontariato Egerthe.
Approvazione schema di convenzione - Impegno
di spesa € 29.200,00. |
1.7.10 |
|
1084 |
30.6.10 |
4° |
Liquidazione lavori di
manutenzione presso gli immobili
comunali (Cimitero Comunale, Scuola S.G.
Bosco, Villa Comunale e bagni pubblici in
Corso Umberto I0).-
Ditta P.B. SrL
- da Ostuni - Importi € 1.332,00 - |
1.7.10 |
|
1085 |
30.6.10 |
1° |
Presa d'atto nota Ispettorato Provinciale
del Lavoro per interdizione anticipata dal
lavoro ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n.
151/2001 -. |
1.7.10 |
|
1086 |
30.6.10 |
4° |
Lavori di pulizia e disinfettaziorte presso
gii immobili di proprietà comunale siti in
Via
Rossetti
n°27
e
archivio
U.T.C,
da
eseguire secondo
le procedure
del Regolamento Comunale approvato
con delibera dì G.M. n°39 del 21.10.2008.
Pagamento fatture ditta PuljPalma da Ostimi.
Importo complessivo €. 600,00. |
1.7.10 |
