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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
992 |
17.6.10 |
1° |
Spese di rappresentanza - Impegno e
anticipazione all'economo. € 20.000,00. |
24.6.10 |
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993 |
17.6.10 |
7° |
SOSPESA |
|
|
994 |
17.6.10 |
7° |
Appalto per interventi di istituzione e
manutenzione della segnaletica stradale
orizzontale, verticale, complementare;
manutenzione degli impianti semaforici;
eventuale sostituzione degli stessi - Anno
2009. Liquidazione fattura € 893,72. |
24.6.10 |
|
995 |
17.6.10 |
7° |
Riparazione dissuasori retrattili -
Liquidazione fattura € 996,00. |
24.6.10 |
|
996 |
17.6.10 |
5° |
Soggiorno climatico anziani anno 2010 -
Rimborso quota di partecipazione - Impegno e
liquidazione
€ 400,00. |
24.6.10 |
|
997 |
17.6.10 |
4° |
Pagamento lavori di sturamento reti fognanti
presso immobili comunali alla ditta Ecologia
Semerano da Ostuni - Importo complessi vo di
€ 1.260,00. |
24.6.10 |
|
998 |
17.6.10 |
3° |
Missione a Milano dell'istruttore
amministrativo Perrone Maria Aurelia per
partecipazione al corso di formazione su
"Finanziamenti Europei 2007 - 2013" nei
giorni 30 giugno e 1° luglio 2010. Impegno
di spesa - Anticipazione all'economo di €
1.100,00. |
24.6.10 |
|
999 |
17.6.10 |
4° |
Lavori di tracciamento ed esecuzione crdoli
in conglomerato bituminoso lungo la bretella
di collegamento tra complanare ANAS e la
S.C. Villanova-Diana Marina. Pagamento
fattura ditta Start srl da Sava. € 5.280,00. |
24.6.10 |
|
1000 |
18.6.10 |
4° |
Redazione del piano dei servizi di igiene
urbana e dei documenti occorrenti
all'espletamento della gara d'appalto per
l'affidamento dei servizi - Affidamento
servizio di assistenza tecnica - Importo
complessivo € 20.000,00 oltre IVA. |
24.6.10 |
|
1001 |
21.6.10 |
4° |
Sistema museale Ostuni Fasano Ambito 7 -
Fornitura del servizio di catalogazione dei
reperti archeologici del Museo delle Civiltà
Preclassiche della Murgia Meridionale di
Ostuni - Approvazione della relazione
tecnica di accertamento della regolarità
della consegna delle forniture redatta dal
direttore scientifico del Museo di Ostuni
Prof. Donato Coppola - Liquidazione e
pagamento a saldo della fornitura alla ditta
Soc. AKRA JAPYGIA srl da Lecce per un
importo di € 57.504,00. |
24.6.10 |
|
1002 |
21.6.10 |
5° |
Interventi socio-assistenziali a favore di
nuclei indigenti. Liquidazione per un
importo di € 5.950,00. |
24.6.10 |
|
1003 |
21.6.10 |
5° |
Minori ospiti della Casa Famiglia Prisma di
Ostuni. Liquidazione fattura mese di maggio
2010 di € 7.092,80. |
24.6.10 |
|
1004 |
21.6.10 |
3° |
Spese sui fondi economato - Impegni di spesa
sugli stanziamenti del bilancio per il 2°
semestre 2010. € 36.380,00. |
24.6.10 |
|
1005 |
21.6.10 |
6° |
Iniziative di OSTUNI ESTATE 2010. Impegno di
spesa ed anticipazione all'economo €
98.470,00. |
24.6.10 |
|
1006 |
21.6.10 |
6° |
Giochi
Sportivi Studenteschi - Fase
intercomunale 2010 - Liquidazione contributo
al 3° Circolo didattico di Ostuni. €
4.350,00. |
24.6.10 |
|
1007 |
21.6.10 |
6° |
Ciclo pellegrinaggio Ostuni-Assisi
organizzata dal Bici Club. Impegno di spesa
€ 500,00. |
24.6.10 |
|
1008 |
21.6.10 |
6° |
Riproduzione del DVD denominato "Benvenuto
ad Ostuni - Città di luce e calore" -
Impegno di spesa € 480,00. |
24.6.10 |
|
1009 |
21.6.10 |
6° |
Ass.ne "La Terra dei Buskers" -
Manifestazione denominata "La Magica Notte
di san Giovanni….in Musica" - Ostuni Centro
Storico 26.6.2010. Impegno di spesa €
15.000,00. |
24.6.10 |
|
1010 |
21.6.10 |
6° |
Manifestazione del 1° maggio 2010.
Liquidazione fattura € 96,00. |
24.6.10 |
|
1011 |
21.6.10 |
6° |
Progetto "BIT e non solo….2010".
Liquidazione quota parte a carico del Comune
di Ostuni. € 3.300,00. |
24.6.10 |
|
1012 |
21.6.10 |
6° |
7° Torneo Città di Ostuni. Manifestazione
calcistica internazionale. Liquidazione
contributo comunale € 10.000,00. |
24.6.10 |
|
1013 |
21.6.10 |
6° |
Torneo internazionale di calcio giovanile:
Città di Cesena. Impegno di spesa € 500,00. |
24.6.10 |
|
1014 |
21.6.10 |
6° |
Elenco di n. 4 istanze non ammesse a
beneficio del D.Lgvo 102/04 art. 5 comma 3.
Elenco di n. 4+2 pratiche ammesse a
beneficio del D. Lgvo 102/04 che prevede
interventi finanziari a sostegno delle
imprese danneggiate dalle piogge alluvionali
del settembre 2006. |
24.6.10 |
|
1015 |
21.6.10 |
1° |
Rinnovo contratto assistenza Hardware e
Software - Ditta Sismet di bari -
Liquidazione fattura di € 665,00. |
24.6.10 |
|
1016 |
21.6.10 |
4° |
Lavori di manutenzione straordinaria e messa
in sicurezza degli impianti di P.I. nel
centro urbano. Importo progetto €
100.000,00. Appaltatore Adriatica Elettrica
snc da Ostuni. Approvazione atti di
contabilità finale con liquidazione residui
crediti per un importo di € 2.907,32. |
24.6.10 |
|
1017 |
21.6.10 |
3° |
Liquidazione spese di € 500,00 per soggiorno
climatico anziani anno 2010. |
24.6.10 |
|
1018 |
18.6.10 |
6° |
Bandiera Blu 2010: stampa pieghevoli
illustrativi. Impegno € 600,00. |
24.6.10 |
|
1019 |
22.6.10 |
5° |
Anziano ospite presso RSA S. Raffaele di
Locorotondo - Liquidazione fattura mese di
febbario 2010 di € 332,64 (Progetto n.
12bis). |
24.6.10 |
|
1020 |
22.6.10 |
5° |
Anziana ospite presso RSA S. Raffaele di
Ostuni - Liquidazione fattura mese di
dicembre 2009 e gennaio 2010 per un importo
di € 1.274,44 (Progetto n. 12bis). |
24.6.10 |
|
1021 |
22.6.10 |
5° |
Assistenza economica straordinaria.
Liquidazione al Supermercato F.lli Sgura di
€ 149,92. |
24.6.10 |
|
1022 |
22.6.10 |
6° |
Torneo di calcio "Città di Cesena".
Liquidazione contributo alla società
Ostuni-Sport € 500,00. |
24.6.10 |
|
1023 |
22.6.10 |
6° |
Contributo comunale in favore dell'ASD
Atletica Città Bianca. Impegno di spesa €
500,00. |
24.6.10 |
|
1024 |
22.6.10 |
6° |
Progetto denominato "Natale 2009 il Sud e le
sue tradizioni. I Presepi più longevi del
Sud Italia". Liquidazione € 1.000,00. |
24.6.10 |
|
1025 |
22.6.10 |
2° |
Sentenza Giudice di Pace di Ostuni n. 223/10
Rea Giuseppina c/Comune di Ostuni - Impegno
di spesa e liquidazione € 1.951,24. |
24.6.10 |
|
1026 |
22.6.10 |
1° |
Liquidazione fattura di € 2.400,00 al medico
competente dell'Ente Dr. Fulvio Fornaro. |
24.6.10 |
|
1027 |
22.6.10 |
1° |
Liquidazione fattura n. 82/09 del 27.11.09
per un importo di € 201,60 per contratto di
assistenza server OLIDATA 1.11.09 -
31.10.10. |
24.6.10 |
|
1028 |
22.6.10 |
4° |
Servizio di rimozione, trasporto e
smaltimento di pneumatici fuori uso.
Liquidazione e pagamento alla ditta CF
Ambiente di Persini Claudio per € 1.320,00
compreso IVA. |
24.6.10 |
|
1029 |
22.6.10 |
4° |
Servizio di rimozione, trasporto e
smaltimento di materiale contenente cemento
amianto.Affidamento incarico ditta CF
Ambiente di Persini Claudio. |
24.6.10 |
|
1030 |
22.6.10 |
4° |
Liquidazione e pagamento alla ditta
Eco.Impresa srl da Ostuni per il servizio di
raccolta e smaltimento di un fusto
contenente sostanze oleose. Importo € 201,00 |
24.6.10 |
|
1031 |
22.6.10 |
4° |
Liquidazione e pagamento alla ditta
Publiarte sas per l'esecuzione in economia
dei lavori di manutenzione alla segnaletica
relativa all'itinerario ciclo pedonale della
via Traiana - Importo € 2.680,00 oltre IVA. |
24.6.10 |
|
1032 |
22.6.10 |
4° |
Intervento straordinario da parte della
ditta Enerambinte spa ai sensi dell'art. 34
del C.s.a. - Liquidazione € 6.422,73. |
24.6.10 |
|
1033 |
22.6.10 |
4° |
Servizio di avvio a recupero di rifiuti
differenziati raccolti nell'ambito del
servizio pubblico. Liquidaizone e pagamento
alla ditta Eco Ambiente sud da Fasano per €
6.998,97. |
24.6.10 |
|
1034 |
22.6.10 |
1° |
Fornitura Palco per la manifestazione "Un
ramoscello d'ulivo per un mare di pace". €
240,00. |
24.6.10 |
|
1035 |
22.6.10 |
4° |
SOSPESA |
|
|
1036 |
22.6.10 |
4° |
SOSPESA |
|
|
1037 |
23.6.10 |
5° |
Centri anziani. Liquidazione fattura per
importo di € 460,00. |
24.6.10 |
|
1038 |
23.6.10 |
6° |
Ass.ne" Percorsi Ostunesi". Manifestazione
denominata "Festa della Birra" - Ostuni Foro
Boario dal 24 giugno al 4 luglio 2010.
Impegno di spesa di € 7.000,00. |
24.6.10 |
|
1039 |
23.6.10 |
4° |
Esercitazione regionale maggio 2010.
Liquidazione fatture diverse ditte per un
importo di € 888,78. |
24.6.10 |
|
1040 |
23.6.10 |
4° |
Pagamento lavori di realizzazione di scolini
per deflusso delle acque piovane sulla
bretella di collegamento presso il nuovo
parcheggio comunale di Villanova di ostuni -
Ditta Ayroldi Angelo da Ostuni. Importo €
3.333,00. |
24.6.10 |
|
1041 |
23.6.10 |
5° |
Anziano ospite presso RSA S. Raffaele di
Locorotondo - Liquidazione fattura mese di
marzo-aprile 2010 di € 922324 (Progetto n.
31). |
24.6.10 |
|
1042 |
23.6.10 |
5° |
Anziani ospiti della Casa di Riposo "G.
Pinto" di Ostuni. Liquidazione fattura mese
di maggio 2010. € 800,00. |
24.6.10 |
|
1043 |
23.6.10 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti
d'Assistenza. Liquidazione fattura mese di
maggio 2010 a Istituto Sospiro (CR) per un
importo di € 2.016,81. |
24.6.10 |
|
1044 |
23.6.10 |
5° |
Attività del centro Socio.Ricreativo per
disabili "Arcobaleno". Liquidazione fattura
mese di maggio 2010. € 1.971,76. |
24.6.10 |
|
1045 |
23.6.10 |
1° |
Cessazione rapporto di lavoro per limiti di
anzianità contributiva duipendente Cat. A. |
24.6.10 |
