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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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928 |
7.6.10 |
4° |
ANNULLATA |
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946 |
10.6.10 |
4° |
Bonifica terreni comunali individuati al
catasto terreni della provincia di Brindisi
al foglio 89 particelle 93, 94,l 603, 604 ed
al foglio 90 particelle 77, 84. Affidamento
diretto alla Azienda Agricola di D'Errico
Gerardo per complessivi € 1.200,00 oltre IVA
al 10%. |
17.6.10 |
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947 |
10.6.10 |
7° |
43° Campionato Nazionale di Tiro a Volo
riservato alle Polizie Locali d'Italia -
Specialità Fossa Olimpica e 14^ Edizione
specialità Double Trap - Partecipazione
Agenti Municipali Argentieri Francesco e
Zurlo Salvatore - Anno 2010 - Impegno di
spesa - Anticipazione all'economo di €
3.000,00. |
17.6.10 |
|
948 |
10.6.10 |
7° |
Servizio pubblico di trasporto estivo
gratuito per gli utenti (litoranea/città e
parcheggi a valle centro stirico). Impegno
di spesa di e 10.000,00. |
17.6.10 |
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949 |
10.6.10 |
7° |
Servizio reso in regime di turnazione degli
appartenenti al Corpo di P.M. Liquidazione
indennità maturata nel mese di maggio 2010.
€ 6.353,40. |
17.6.10 |
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950 |
10.6.10 |
6° |
Punto Accoglienza Turistica per disabili
della Cooperativa Sociale Onlus a.r.l.
"Ostuni a Ruota Libera" - 1.6 - 15.9.2010.
Impegno € 3.000,00. |
17.6.10 |
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951 |
10.6.10 |
7° |
Riparazione dissuasori retrattili
- Impegno di spesa anno 2010. €
1.560,00. |
17.6.10 |
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952 |
10.6.10 |
3° |
Missione a Roma del dirigente Dr. Antonio
Minna per partecipazione al seminario
organizzato da Formez nei giorni 15 e 16
giugno 2010. Impegno di spesa -
Anticipazione all'economo di € 700,00. |
17.6.10 |
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953 |
10.6.10 |
1° |
Liquidazione fattura n. 54 del 24.5.2010
pari a € 18,00 ditta W-Enterprise srl per il
rinnovo dels ervizio LealMail per l'anno
2010 per la casella di posta elettronica
certificata. |
17.6.10 |
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954 |
11.6.10 |
3° |
Invio avvisi di pagamento TARSU anno 2010
mediante Poste Italiane spa. Impegno di
spesa di € 12.000,00. |
17.6.10 |
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955 |
11.6.10 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 92,88 all'Osteria
Don Chisciotte di Stella & Rizzello snc di
Ostuni. |
17.6.10 |
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956 |
11.6.10 |
6° |
Stampa opuscoli del calendario delle
manifestazioni di Ostuni Estate 2010
promossa dall'Amministrazione Comunale.
Impegno di spesa e affidamento del servizio.
€ 4.920,00. |
17.6.10 |
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957 |
11.6.10 |
7° |
Acquisto pistole per il personale della P.M.
- Anno 2010 - € 5.200,00. |
17.6.10 |
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958 |
11.6.10 |
1° |
Liquidazione € 4.787,31 per incarico di
sostituzione ai dirigenti periodo 2°
semestre 2009. |
17.6.10 |
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959 |
14.6.10 |
4° |
Richiesta parere di conformità antincendio
per lavori di adeguamento alle norme di
sicurezza della centrale termica e
realizzazione di impianto di riscaldamento
presso il Palazzetto tensistatico di via M.
Palma - Versamento diritti al Vomando VV.FF.
di brindisi. Importo e 288,00. |
17.6.10 |
|
960 |
14.6.10 |
3° |
Progetto accertamento evasione ICI anno
2004. € 2.942,88. |
17.6.10 |
|
961 |
14.6.10 |
3° |
Assunzione mutuo Cassa DD.PP. Per
"Completamento lavori di realizzazione
parcheggio in località Villanova. Importo €
110.000,00. |
17.6.10 |
|
962 |
14.6.10 |
5° |
centri ricreativi per anziani: impegno di
spesa per un importo di e 1.000,00. |
17.6.10 |
|
963 |
14.6.10 |
5° |
Centro ricreativo per diversamente abili
"Arcobaleno". Liquidazione fatture per un
importo di € 172,04. |
17.6.10 |
|
964 |
14.6.10 |
3° |
Aqcuisto bollettari dalla Tipografia "Ennio"
G. Tamborrino di ostuni per il Comando di
P.M.. Impegno di spesa di € 648,00. |
17.6.10 |
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965 |
14.6.10 |
3° |
Liquidazione fattura ditta EUROCAR per
acquisto auto di rappresentanza e 9.000,00. |
17.6.10 |
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966 |
15.6.10 |
4° |
Pagamento lavori di trasferimento dei
reperti archeologici dal Museo del palazzo
tanzarella alla vicina sede del Museo di
Civiltà Preclassiche in via cattedrale alla
ditta EdilNobile srl da Ostuni. Importo
complessivo di e 2.664,00. |
17.6.10 |
|
967 |
15.6.10 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 2.295,76 al
Supermercato "C.S. srl" di Ostuni. |
17.6.10 |
|
968 |
15.6.10 |
2° |
Martella Antonio c/Comune di Ostuni -
Impegno di spesa e liquidazione sentenza
Giudice di Pace di ostuni 617/09 notificata
in forma esecutiva il 25.3.10. € 259,72. |
17.6.10 |
|
969 |
15.6.10 |
4° |
Impegno di spesa per eventuali interventi
straordinari da parte della ditta
Enerambiente spa ai sensi dell'art. 34 del
C.s.a. - Importo € 30.000,00. |
17.6.10 |
|
970 |
15.6.10 |
4° |
Affidamento alla dita Publiarte sas di Mario
Moro & C da Ostuni per adempimenti a seguito
dell'attribuzione della Bandiera Blu.
Importo € 2.810,00 oltre IVA. |
17.6.10 |
|
971 |
15.6.10 |
4° |
Prima giornata della cultura e del paesaggio
mediterraneo - Gli Orti del Tempo -
Liquidazione e pagamento all'Azienda
Agricola PurOstuni di Antonio Barletta per
lavori di trinciatura erbe infestanti zona
orti - Importo € 1.980,00. |
17.6.10 |
|
972 |
15.6.10 |
4° |
Prima giornata della cultura e del paesaggio
mediterraneo - Gli Orti del Tempo -
Concessione di patrocinio e contributo
economico per € 795,46. |
17.6.10 |
|
973 |
15.6.10 |
4° |
Pubblicazione del testo "Acqua è…"
contenente i lavori realizzati dagli alunni
del 1° Circolo didattico "E. Pessina" -
Concessione di ulteriore contributo
economico per € 800,00. |
17.6.10 |
|
974 |
15.6.10 |
4° |
Conferimento a recupero di rifiuto
differenziato raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene ambientale -
Liquidazione e pagamento alla ditta
Marseglia Calce srl per € 988,56. |
17.6.10 |
|
975 |
15.6.10 |
4° |
Liquidazione competenze spettanti per il
mese di aprile 2010 alla società MAPIA per
il servizio di ricovero ed ospitalità dei
cani in esubero presso il canile/rifugio
comunale sito in Ostuni alla C.da
Barbagianni
di € 3.024,00. |
17.6.10 |
|
976 |
16.6.10 |
4° |
Rete di distribuzione irrigua delle acque
provenienti dall'impianto di affinamento a
valle del depuratore di Ostuni. Impegno di
spesa di € 35.000,00. |
17.6.10 |
|
977 |
16.6.10 |
3° |
Missione a Bari dell'istruttore direttivo
D.ssa Emma Pia Solazzi e dell'istruttore
amministrativo Epifani Matteo per
partecipazione alla giornata di studio
organizzato da Maggioli Formazione il 24
giugno 2010. Impegno di spesa -
Anticipazione all'economo di e 550,00. |
17.6.10 |
|
978 |
16.6.10 |
4° |
Lavori di manutenzione delle strade comunali
interne al centro abitato, da eseguire
secondo le procedure del regolamento
Comunale approvato con delibera di CC n. 39
del 21.10.08 - Approvazione Impegno di spesa
di € 30.000,00. |
17.6.10 |
|
979 |
16.6.10 |
4° |
Lavori di manutenzione ordinaria a
straordinaria agli immobili comunali, da
eseguire secondo le procedure del
regolamento Comunale approvato con delibera
di CC n. 39 del 21.10.08 - Approvazione
Impegno di spesa di € 30.000,00. |
17.6.10 |
|
980 |
16.6.10 |
2° |
D'Ernesto Eustacchio c/Comune di Ostuni -
Impegno di spesa e liquidazione sentenza
Giudice di pace di ostuni 602/09 deposiatata
il 16.3.2010. € 433,82. |
17.6.10 |
|
981 |
16.6.10 |
4° |
Fondo per le aree sottoutilizate (FAS)
Premialità regionale - delibera CIPE 20/04 -
Qualificazione ambientale delle aree urbane
- progetto "EMAS Ostuni 21". Liquidazione e
pagamento a vrie ditte per l'esecuzione
di lavori finalizzati
all'allestimento dell'Ufficio "EMAS OSTUNI
21": Scaffsystem srl da Ostuni per un
importo di € 9.240,00; EdilNobile srl da
Ostuni per un importo di € 7.293,15; Fina
Antonio da S. Vito dei N. per un importo di
€ 1.023,68; Adriatica Elettrica sas da
Ostuni per un importo di € 4.972,01. Importo
complessivo € 22.582,84. |
17.6.10 |
|
982 |
16.6.10 |
3° |
Organizzazione del servizio di riscossione
diretta dei tributi ICI e TARSU. Impegno di
spesa € 5.000,00. |
17.6.10 |
|
983 |
16.6.10 |
6° |
Iniziative culturali Estate 2010:
"Un'Emozione chiamata libro" XIX^ Edizione e
"Incontri con gli autori" - Impegno di spesa
per un importo di € 39.000,00 e
anticipazione all'economo comunale. |
17.6.10 |
|
984 |
16.6.10 |
6° |
Aqcuisto libri autori ostunesi -
Liquidazione fattura per un importo di €
1.050,00. |
17.6.10 |
|
985 |
16.6.10 |
6° |
Attivazione servizio di Pronto Soccorso
Estivo in località Villanova di Ostuni -
Impegno di spesa € 3.000,00. |
17.6.10 |
|
986 |
16.6.10 |
1° |
Rinnovo ontratto di manutenzione server IBM.
Impegno di spesa di € 396,33. |
17.6.10 |
|
987 |
16.6.10 |
1° |
ANNULLATA |
|
|
988 |
16.6.10 |
4° |
Integrazioni e modifiche alla determinazione
dirigenziale n. 931/10. |
17.6.10 |
|
989 |
16.6.10 |
3° |
Missione a Mesagne dell'istruttore direttivo
Avv. Alfredo Tanzarella e degli istruttori
amministrativi Buongiorno Leonardo e
Strazzulla Carmela per partecipazione al
corso di aggiornamento organizzato da AD
Consulting e Formazione il 17 giugno 2010.
Impegno di spesa - Anticipazione all'economo
di € 900,00. |
17.6.10 |
|
990 |
16.6.10 |
3° |
Approvazione della lista di carico (ex ruolo
ordinario) dei contribuenti iscritti per la
tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per
l'anno 2010. |
17.6.10 |
|
991 |
16.6.10 |
4° |
Liquidazione e pagamento del compenso
incentivante al Dirigente UTC ai sensi
dell'art. 92 del D. Lgvo n. 163/06 e s.m.i..
Importo € 26.720,47. |
17.6.10 |
