|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
709 |
3.5.10 |
1° |
ANNULLATA |
|
|
825 |
20.5.10 |
1° |
Indizione procedura ricognitiva dei soggetti
in possesso dei requisiti previsti per
l'eventuale stabilizzazione di personale
precario ed approvazione schema di avviso
pubblico. |
27.5.10 |
|
826 |
20.5.10 |
1° |
Incarico al medico competente dell'Ente -
Approvazione schema di contratto - Impegno
di spesa € 3.672,00. |
27.5.10 |
|
827 |
20.5.10 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente -
Liquidazione fattura di € 242,52 al
Supermercato Sgura srl di Ostuni. |
27.5.10 |
|
828 |
20.5.10 |
4° |
Liquidazione competenze spettanti per il
mese di marzo 2010 alla società MAPIA per il
servizio di ricovero ed ospitalità dei cani
in esubero presso il canile/rifugio comunale
sito in Ostuni alla C.da barbagianni di €
3.122,40. |
27.5.10 |
|
829 |
20.5.10 |
3° |
Affidamento ditta Datagraph per assistenza
software programmi informatici - Ufficio
Fiananziario - Tributi - Protocollo -
Anagrafe. Anno 2010. € 18.818,49. |
27.5.10 |
|
830 |
20.5.10 |
1° |
Corso di formazione residenziale per i
dipendenti comunali - Impegno di spesa di €
2.500,00. |
27.5.10 |
|
831 |
20.5.10 |
3° |
Liquidazione spese di € 2.500,00 sostenute
per l'organizzazione dell'incontro con
l'autore Fabio Volo svoltosi l'8 aprile 2010
presso il Cinema Teatro Roma. |
27.5.10 |
|
832 |
20.5.10 |
7° |
Servizio di rimozione, trasporto e custodia
veicoli - Liquidazione fatture € 1.548,46. |
27.5.10 |
|
833 |
20.5.10 |
7° |
Servizio di trasporto pubblico locale - 1°
semestre 2010. Liquidazione fattura di €
286.209,74. |
27.5.10 |
|
834 |
20.5.10 |
3° |
Modifica fondo delle risorse decentrate per
l'anno 2009. |
27.5.10 |
|
835 |
20.5.10 |
7° |
Acquisto capi di casermaggio divisa estiva
per il personale dipendente del Comando P.M.
- Impegno di spesa anno 2010 - € 37.500,00. |
27.5.10 |
|
836 |
20.5.10 |
3° |
Missione a Bari del Dirigente Ing. Leonardo
Scatigna, dell'Arch. Gianpiero Calò e del
Geom. Antonio Giovene per partecipazione al
corso su "Le autorizzazioni paesaggistiche
in Puglia", 8 giugno 2010. Impegno di spesa
- Anticipazione all'economo di € 800,00. |
27.5.10 |
|
837 |
21.5.10 |
4° |
Protocollo d'Intesa e successivo Accordo di
Programma stipulato in data 5.10.05 fra
Comune di Ostuni, Regione Puglia e Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
relativo alla realizzazione di un intervento
di edilizia residenziale pubblica nel Piano
di Zona 167 in variante al PRG ai sensi
dell'art. 51 della L. 865/71 - Complesso di
edilizia residenziale pubblica -
Approvazione progetto esecutivo di
completamento e provvedimenti connessi. |
27.5.10 |
|
838 |
21.5.10 |
3° |
Impegno di spesa di € 786,00 per riparazione
autovettura Fiat Panda targata DE324LD in
dotazione al Comando di P.M.. |
27.5.10 |
|
839 |
21.5.10 |
2° |
Integrazione importi liquidati con
determinazione dirigenziale n. 636 del
21.4.10 - Impegno di spesa e liquidazione €
212,10. |
27.5.10 |
|
840 |
21.5.10 |
4° |
Realizzazione di bretella sulla S.P. n. 20
Ostuni-Villanova per eliminazione incroci a
raso in corrispondenza della Zona SISRI di
Ostuni. Importo progetto € 2.000,00.
Liquidazione competenze professionali
relative al progetto definitivo aggiornato.
Importo € 36.899,54. |
27.5.10 |
|
841 |
21.5.10 |
1° |
Affidamento incarico ai sensi del D. Lgvo
81/08 di responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione all'Ing. Teodoro
Anglani - Approvazione schema di contratto -
Impegno di spesa € 4.392,00. |
27.5.10 |
|
842 |
21.5.10 |
1° |
Concessione congedo straordinario retribuito
ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgvo
n. 151/01 a dipendente Cat. A. |
27.5.10 |
|
843 |
24.5.10 |
5° |
Progetto "La Settimana dei Bambini del
Mediterraneo" 11^ Edizione. Liquidazione
fattura per un importo di € 101,00. |
27.5.10 |
|
844 |
24.5.10 |
5° |
Commissione per la selezione pubblica per
assistente sociale: sostituzione componente. |
27.5.10 |
|
845 |
24.5.10 |
5° |
Ricovero anziano presso RSA San Raffaele di
Ostuni - Impegno di spesa di € 357,00 per
integrazione retta mesi di
maggio-giugno-luglio 2010. |
27.5.10 |
|
846 |
24.5.10 |
5° |
Ricovero anziana presso RSA San Raffaele di
Ostuni - Impegno di spesa di € 638,00 per
integrazione retta mesi di maggio-giugno
2010. |
27.5.10 |
|
847 |
24.5.10 |
5° |
Ricovero anziano presso RSA San Raffaele di
Ostuni - Impegno di spesa di € 357,00 per
integrazione retta mesi di
maggio-giugno-luglio 2010. |
27.5.10 |
|
848 |
24.5.10 |
5° |
Ricovero anziana presso RSA San Raffaele di
Ostuni - Impegno di spesa di € 638,00 per
integrazione retta mesi di maggio-giugno
2010. |
27.5.10 |
|
849 |
24.5.10 |
5° |
Contribui ad Associazioni che operano nel
sociale. Impegno di spesa di € 5.000,00 per
l'anno 2010. |
27.5.10 |
|
850 |
24.5.10 |
4° |
Proroga affidamento servizio di trasporto,
ricovero e ospitalità dei cani in esubero
attualmente ricoverati presso la struttura I
Giardini di Pluto da Carovigno. Impegno di
spesa di € 52.000,00. |
27.5.10 |
|
851 |
24.5.10 |
4° |
Proroga alla società MAPIA per il servizio
di ricovero e ospitalità dei cani in esubero
presso il canile/rifugio comunale sito in
Ostuni alla C.da Barbagianni srl. Impegno di
spesa di € 25.000,00. |
27.5.10 |
|
852 |
24.5.10 |
4° |
Manifestazione AIGAE denominata "Giornata
della Guida Ambientale Escursionistica".
Concessione di patrocinio e contributo
economico per € 150,00. |
27.5.10 |
|
853 |
24.5.10 |
4° |
Servizio di avvio a recupero di rifiuti
differenziati raccolti nell'ambito del
servizio pubblico. Liquidazione e pagamento
alal ditta Eco Ambiente Sud da Fasano per €
2.384,03. |
27.5.10 |
|
854 |
24.5.10 |
4° |
Liquidazione e pagamento di spesa per le
analisi effettuate presso il laboratorio SCA
srl Servizi Chimici Ambientali da Mesagne
per il servizio di rimozione, trasporto e
smaltimento delle alghe in decomposizione
all'interno del Porto di Villanova. €
300,00. |
27.5.10 |
|
855 |
24.5.10 |
6° |
Attività ricettiva di Bed & Breakfast -
Integrazione Albo Comunale 2010 per
inserimento unità abitativa denominata "B&B
I Trulli di Zio Dino" di Magno Angela
Gabriella. |
27.5.10 |
|
856 |
24.5.10 |
6° |
Ass.ne Culturale "La Terra del Sole" -
Iniziativa denominata "Festa del Cioccolato"
- Villa Comunale 18.4.10 e servizio di
assistenza. |
27.5.10 |
|
857 |
24.5.10 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
552,90 al funzionario Ing. Vito Giorgino e
all'istruttore amministrativo Domenico
Vigorita per partecipazione alla giornata di
studio su "Lo Sportello Unico attività
produttive", svoltasi a Bari il 17 maggio
2010. |
27.5.10 |
|
858 |
24.5.10 |
4° |
Fornitura di un pannello da apporre preso
immobile sito in C.da Fumarola di Ostuni
destinato a struttura operativa di
protezoone Civile Centro Operativo Misto 2
(COM2). Affidamento diretto alla Ditta
Publiarte sas per un importo di € 336,00
compresa Iva al 20%. |
27.5.10 |
|
859 |
25.5.10 |
2° |
Affidamento in gestione dei servizi di
catalogazione e servizi culturali e
artistici presso la Biblioteca Comunale, il
Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia
Meridionale ed il Parco Archeologico Santa
Maria d'Agnano - Determina a contrarre -
Indizione gara. |
27.5.10 |
|
860 |
25.5.10 |
2° |
Affidamento in gestione dei servizi di
custpdia e portierato presso alcuni immobili
comunali adibiti a sede degli uffici
giudiziari Biblioteca Comunale e/o Museo di
Civiltà Preclassiche della Murgia
Meridionale - Determina a contrarre -
Indizione gara. |
27.5.10 |
|
861 |
25.5.10 |
4° |
L. n. 13 del 9.1.89 modificata ed integrata
dalla L. n. 62/89 "Disposizioni per favorire
la eliminazione di barriere architettoniche
negli uffici privati". Liquidazione pari a
complessivi € 15.979,49 agli aventi diritto
giusta graduatoria del 30.1.09 prot. n. 8259
affissa all'Albo Pretorio del Comune di
Ostuni dal 2.4.09 al 2.5.09. |
27.5.10 |
|
862 |
25.5.10 |
4° |
Impegno di spesa pari a € 7.000,00 per
fronteggiare spese non programmabili
afferenti interventi per la prevenzione
rischi secondo le prescrizioni dei programmi
e piano regionali e eventuali emergenze anno
2010. |
27.5.10 |
|
863 |
25.5.10 |
6° |
Aula PON-FAD satellitare della Biblioteca
Comunale: potenziamento - Liquidazione
fattura per un importo pari a € 396,00. |
27.5.10 |
|
864 |
25.5.10 |
6° |
Servizio di guardiania Biblioteca e
Auditorium Comunale - Ditta Securitas
Latorre - Revoca. |
27.5.10 |
|
865 |
25.5.10 |
5° |
Gestione fondi per le spese varie d'ufficio
e per la piccola manutenzione ex art. 3
legge n. 23/96. Impegno di spesa e
liquidazione di € 37.500,00. |
27.5.10 |
|
866 |
25.5.10 |
7° |
Acquisto capi di casermaggio divisa estiva
per il personale dipendente del Comando P.M.
- Aggiudicazione definitiva - € 2.466,72. |
27.5.10 |
|
867 |
25.5.10 |
2° |
Incarico professionale conferito all'Avv.
Donato Musa con deliberazione G.C. n. 971
del 23.6.86 ratificata con deliberazione
C.C. n. 117/88 - Impegno di spesa e
liquidazione € 5.412,77. |
27.5.10 |
|
868 |
25.5.10 |
5° |
Soggiorno climatico anziani anno 2010.
Impegno di spesa per un importo di €
22.000,00 e anticipazione all'Economo
Comunale. |
27.5.10 |
|
869 |
25.5.10 |
5° |
Servizio asilo nido. Spese per
funzionamento. Liquidazione fatture per un
totale di e 2.077,00. |
27.5.10 |
|
870 |
25.5.10 |
5° |
Convenzione con le scuole per l'utilizzo del
personale ATA. Impegno di spesa e
liquidazione di € 2.375,00. 1° semestre
2009-2010. |
27.5.10 |
|
871 |
26.5.10 |
3° |
Acquisto testi e rinnovo abbonamenti a
riviste tecnico-amministrative per gli
uffici comunali anno 2010. Ulteriore impegno
di spesa di € 9.310,00. Anticipazione
all'Economo. |
27.5.10 |
|
872 |
26.5.10 |
6° |
Bandiera Blu 2010: acquisto materiale
promozione. Impegno di spesa € 1.367,00. |
27.5.10 |
|
873 |
26.5.10 |
2° |
Affidamento del "Servizio di raccolta di
indumenti, scarpe ed accessori usati".
Determina a contrarre. |
27.5.10 |
|
874 |
26.5.10 |
4° |
Lavori di realizzazione montascale a
piattaforma per trasporto carrozzelle presso
la Scuola Media "S. Giovanni Bosco".
Pagamento fattura alla ditta Turco Ascensori
da Carovigno. Importo € 6.760,00. |
27.5.10 |
|
875 |
26.5.10 |
5° |
Progetto "La Settimana dei Bambini del
Mediterraneo" 11^ Edizione. Liquidazione
compensi esperti per un importo di €
1.400,00 + IRAP pari a € 119,,00. |
27.5.10 |
|
876 |
26.5.10 |
4° |
Manutenzione del patrimonio comunale
eseguita dalla Cooperativa "IL CAMMINO" da
Noicattaro. Pagamento periodo 1° aprile - 30
aprile 2010. Importo complessivo di €
19.772,41. |
27.5.10 |
