|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
709 |
3.5.10 |
1° |
SOSPESA |
|
|
722 |
6.5.10 |
5° |
Servizio asilo nido. Acquisto materiale
vario. Impegno di spesa di € 3.750,00. |
13.5.10 |
|
723 |
6.5.10 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
986,15 al dirigente Ing. Roberto Melpignano
e al funzionario Avv. Alfredo Tanzarella per
partecipazione al corso di aggiornamento sul
tema "Perequazione Urbanistica", svoltosi a
Lecce nei giorni 22, 23 e 24 aprile 2010. |
13.5.10 |
|
724 |
6.5.10 |
2° |
Registrazione sentenza Tribunale di Brindisi
n. 137/09 Flore Oronzo c/Comune di Ostuni -
Rimborso 50% della somma al Sig. Flore
Oronzo di € 91,71. |
13.5.10 |
|
725 |
6.5.10 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente -
Impegno di spesa di € 10.000,00. |
13.5.10 |
|
726 |
6.5.10 |
1° |
Liquidazione € 998,40 per lavoro
straordinario elettorale in occasione delle
elezioni del 28 e 29.3.10. |
13.5.10 |
|
727 |
6.5.10 |
1° |
Presa d'atto nota Ispettorato Prov.le del
Lavoro per interdizione dal lavoro ai sensi
dell'art. 17 del D. Lgsvo n. 151/01
dipendente a tempo determinato. |
13.5.10 |
|
728 |
6.5.10 |
6° |
Presa d'atto nota Ispettorato Prov.le del
Lavoro per interdizione dal lavoro ai sensi
dell'art. 17 del D. Lgsvo n. 151/01
dipendente a tempo determinato. |
13.5.10 |
|
729 |
6.5.10 |
4° |
Manutenzione del patrimonio comunale seguita
dalla Cooperativa "IL CAMMINO" da Noicattaro
- Pagamento periodo 1° marzo - 31 marzo 2010
- Importo complessivo di € 13.217,65. |
13.5.10 |
|
730 |
7.5.10 |
5° |
Piano di Zona - Proroga per mesi quattro a
decorrere dal 9 maggio 2010 del servizio di
educativa domiciliare scolastica per minori
disabili affidato alla Coop. Eureka arl di
Fasano. Impegno di spesa di € 85.988,00. |
13.5.10 |
|
731 |
7.5.10 |
5° |
Piano di Zona - Progetti n. 25 "Pronta
accoglienza" - Area contrasto alla povertrà
e n. 29 "Interventi di prima accoglienza" -
Area Immigrati. Liquidazione di € 3.000,00. |
13.5.10 |
|
732 |
7.5.10 |
2° |
Lavori di realizzazione affidamento lavori
di adeguamento alle norme di sicurezza e
risanamento igienico-sanitario e strutturale
Scuola Elementare Pessina - determina a
contrarre - Indizione gara. |
13.5.10 |
|
733 |
7.5.10 |
6° |
Partecipazione al XII° Campionato Italiano
di Nuoto riservato al Personale di P.M. -
Impegno di spesa e anticipazione all'Economo
Comunale € 500,00. |
13.5.10 |
|
734 |
7.5.10 |
6° |
Festa Provinciale di Sport del 22.5.10 a
Brindisi. Impegno di spesa di € 800,00. |
13.5.10 |
|
735 |
7.5.10 |
6° |
Inserzione turistica in "Guida Blù" 2010.
Impegno di spesa € 500,00. |
13.5.10 |
|
736 |
7.5.10 |
6° |
Attività ricettiva di Bed & Breakfast -
Integrazione Albo Comunale anno 2010 per
inserimento unità abitativa denominata "B&B
IL GIARDINO" di Pallotta Gennarina Angela
Rosalba. |
13.5.10 |
|
737 |
7.5.10 |
6° |
Iniziativa denominata "S. Valentino in
Carrozza" sostituita da iniziativa
denominata "Festa della Primavera".
Liquidazione € 600,00. |
13.5.10 |
|
738 |
7.5.10 |
6° |
Iniziativa denominata "Ostuni: una Città a
fumetti" - 22/25 luglio 2010. Impegno di
spesa € 3.500,00. |
13.5.10 |
|
739 |
7.5.10 |
6° |
ASD Laboratorio del Benessere: iniziativa
"Saggio di fine anno".Piazza Libertà 13
giugno 2010. Impegno di spesa € 296,00. |
13.5.10 |
|
740 |
7.5.10 |
6° |
ASD Laboratorio del Benessere:
manifestazione di SPINNING.Piazza Libertà 25
luglio 2010. Impegno di spesa € 296,00. |
13.5.10 |
|
741 |
7.5.10 |
6° |
Publitalia '80 - Gruppo Mediaset:
registrazione programma televisivo "Velone
2010" - Ostuni Piazza Libertà - Giugno 2010.
Impegno di spesa € 26.000,00. |
13.5.10 |
|
742 |
7.5.10 |
6° |
Concerto musicale dei DEEP PURPLE Foro
Boario 27.7.10. Organizzazione "Delta
Concerti srl" Bari. Impegno di spesa €
30.240,00. |
13.5.10 |
|
743 |
7.5.10 |
2° |
Affidamento del "Servizio di accertamento e
di riscossione Imposta sulla Pubblicità,
diritti sulle pubbliche affissioni e TOSAP".
Determina di aggiudicazione definitiva e di
approvazione del verbale di gara. |
13.5.10 |
|
744 |
7.5.10 |
4° |
Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)
Premialità Regionale - Delibera CIPE 20/04 -
Qualificazione ambientale delle aree urbane
- Progetto "EMAS Ostuni 21" - Recessione
dall'incarico di co.co.co. di Nacci Luigi - Esperto
junior A. |
13.5.10 |
|
745 |
7.5.10 |
1° |
Liquidazione € 179,17 per servizio scorta in
occasione delle elezioni del 28 e 29 marzo
2010. |
13.5.10 |
|
746 |
7.5.10 |
6° |
Iniziativa denominata "Festa del Gelato
Artigianale" - 9 maggio 2010 Viale Pola.
Impegno di sepsa di e 500,00. |
13.5.10 |
|
747 |
10.5.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 1.800,00 alla
ditta PB Allestimenti Veicoli Speciali spa
di Ostuni per fornitura porte e infissi in
anticorodal locali archivio-deposito settore
finanziario. |
13.5.10 |
|
748 |
10.5.10 |
7° |
Servizio reso in regime di turnazione degli
appartenenti al Corpo di P.M. - Liquidazione
indennità maturata nel mese di aprile 2010.
€ 5.308,35. |
13.5.10 |
|
749 |
10.5.10 |
7° |
Liquidazione compensi per lavoro
straordinario reso dal personale del Settore
P.M.. Importo € 190,95. |
13.5.10 |
|
750 |
10.5.10 |
5° |
Liquidazione lavoro straordinario al
personale del 5° Settore - Secondo bimestre
2010, importo di € 1.137,78. |
13.5.10 |
|
751 |
10.5.10 |
5° |
Piano di Zona - progetto n. 35/1
"Funzionamento Ufficio di Piano" -
Liquidazione fattura per spese di gestione
per un importo di e 130,00. |
13.5.10 |
|
752 |
10.510 |
3° |
Liquidazione competenze spettanti al
Collegio dei Revisori dal 1.1.10 al 31.3.10.
€ 11.051,27. |
13.5.10 |
|
753 |
10.5.10 |
7° |
Acquisto capi di casermaggio divisa estiva
per il personale dipendente del Comando P.M.
- Impegno di spesa e determinazione a
contrarre - Anno 2010 - € 2.500,00. |
13.5.10 |
|
754 |
10.5.10 |
5° |
Servizio refezione scolastica. Stmpa
blocchetti buoni mensa. Indizione gara e
impegno di spesa di € 1.000,00. |
13.5.10 |
|
755 |
10.5.10 |
1° |
Liquidazione fattura n. 233 del 30.4.10 pari
a € 805,20 ditta Sensible Data Roma per la
fornitura di Mdaemon Pro 250 utenti - 1 anno
UP e Secutity Plus for Mdaemon Pro 250
utenti - 1 anno UP. |
13.5.10 |
|
756 |
10.5.10 |
6° |
Manifestazione del 1° maggio 2010 ad Ostuni.
Liquidazione € 5.000,00. |
13.5.10 |
|
757 |
10.5.10 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente -
Liquidazione fattura di € 1.877,88 al
"Supermercato C.S. srl" di Ostuni. |
13.5.10 |
|
758 |
10.5.10 |
1° |
Adesione quota associativa anno 2010 ANUSCA.
Impegno e liquidazione contributo di €
130,00. |
13.5.10 |
|
759 |
10.5.10 |
1° |
Liquidazione fattura al Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione Ing.
Oronzo Cellie - 3^ rata. Importo e 2.400,00. |
13.5.10 |
|
760 |
10.5.10 |
1° |
Liquidazione lavoro straordinario ai
dipendenti del settore Affari Generali e
Istituzionali relativo al 2° bimestre 2010.
€ 2.309,26. |
13.5.10 |
|
761 |
10.5.10 |
1° |
Liquidazione lavoro straordinario ai
dipendenti per Assistenza agli Organi
Istituzionali relativo al 2° bimestre 2010.
€ 424,92. |
13.5.10 |
|
762 |
10.5.10 |
1° |
Rinnovo contratto assistenza hardware e
software orologio marcatempo con la ditta
Sismet di Bari - € 665,00. |
13.5.10 |
|
763 |
10.5.10 |
4° |
Intervento straordinario di rimozione delle
alghe in decomposizione all'interno del
Porto di Villanova. Affidamento alla ditta
Cannone Teodoro srl da Brindisi - Impegno di
spesa per € 40.000,00. |
13.5.10 |
|
764 |
10.5.10 |
4° |
Campagna di sensibilizzazione raccolta
differenziata - Impegno di spesa per
l'acquisizione di beni e servizi in
economia. € 10.00,00. |
13.5.10 |
|
765 |
10.5.10 |
6° |
Lavoro straordinario servizio "Sale Comunali
e Auditorium e Biblioteca": liquidazione
periodo marzo-aprile 2010. Importo €
1.457,35. |
13.5.10 |
|
766 |
10.5.10 |
3° |
Missione a Bari del funzionario Ing. Vito
Giorgino e dell'istruttore amministrativo
Domenico Vigorita per partecipazione alla
giornata di studio su "Lo Sportello Unico
delle attività produttive nella Regione
Puglia", il 17 maggio 2010. Impegno di spesa
- Anticipazione all'Economo di € 550,00. |
13.5.10 |
|
767 |
10.5.10 |
5° |
Centri ricreativi per anziani e disabili:
impegno di spesa di € 1.000,00 per gita nel
Salento. |
13.5.10 |
|
768 |
11.5.10 |
5° |
Servizio refezione scolastica e asilo nido.
Esonero contributo periodo gennaio-luglio
2010. Impegno di spesa di e 7.580,00. |
13.5.10 |
|
769 |
11.5.10 |
4° |
Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria agli immobili comunali da
eseguire secondo le procedure del
Regolamento Comunale (per lavori servizi e
fornitura in economia) approvato con
delibera di CC n. 39 del 21.10.08. Pagamento
fatture alla ditta PB di Ostuni. Importo €
5.304,00. |
13.5.10 |
|
770 |
11.5.10 |
3° |
Acquisto P.C. per software GEO. € 1.514,40. |
13.5.10 |
|
771 |
11.5.10 |
6° |
7°
Torneo Città di Ostuni. Manifestazione
calcistica internazionale. Impegno di spesa
€ 10.000,00. |
13.5.10 |
|
772 |
11.5.10 |
1° |
Presa d'atto nota Ispettorato Prov.le del
Lavoro per interdizione dal lavoro ai sensi
art. 17 D.Lgvo n. 151/01 dipendente Cat. C. |
13.5.10 |
|
773 |
11.5.10 |
4° |
Impegno di spesa per smaltimento rifiuti
inerti e carcasse di animali abbandonati su
aree pubbliche. Importo e 15.000,00. |
13.5.10 |
|
774 |
11.5.10 |
4° |
Impegno di spesa per iniziative riguardanti
la tutela dell'ambiente e la protezione
della natura. Importo e 15.000,00. |
13.5.10 |
|
775 |
11.5.10 |
4° |
Conferimento del servizio al recupero
elettrodomestici raccolti nell'ambito del
servizio pubblico di igiene ambientale -
Impegno di spesa € 40.000,00. |
13.5.10 |
|
776 |
11.5.10 |
2° |
Liquidazione straordinario 1° e 2° bimestre
2010 - Importo € 1.380,95. |
13.5.10 |
|
777 |
11.5.10 |
4° |
Liquidazione straordinario 4° Settore
relativo al 5° e 6° bimestre 2009 e 1° e 2°
bimestre 2010. € 5.59.54. |
13.5.10 |
|
778 |
11.5.10 |
2° |
Sentenza del Giudice di Pace di Ostuni n.
143/10 depositata il 19.3.10 - Saponaro
Giovanni c/Comune di Ostuni - Impegno di
spesa e liquidazione importo di € 979,71. |
13.5.10 |
|
779 |
11.5.10 |
2° |
De Falco Oronzo c/Comune di Ostuni -
Sentenza del Giudice di Pace di S. Vito dei
Normanni n. 558/09 notificata in forma
esecutiva il 28.4.10 - Impegno di spesa e
liquidazione importo e 559,26. |
13.5.10 |
|
780 |
11.5.10 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
1.609,24 all'istruttore amministrativo
Semerano Giuseppe per partecipazione al
corso di aggiornamento su "La progettazione
e la gestione degli eventi culturali"
svoltosi a Roma nei giorni 15 e 16 aprile
2010. |
13.5.10 |
|
781 |
12.5.10 |
6° |
Associazione "Passion for Puglia" attività
promozionale con rivista americana "QRW
USA". Impegno di spesa € 500,00. |
13.5.10 |
|
782 |
12.5.10 |
5° |
Minori ospiti del Villaggio SOS Ostuni.
Liquidazione fattura 1° trimestre 2010 per
un importo di € 56.628,00. |
13.5.10 |
|
783 |
12.5.10 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti
d'Assistenza. Liquidazione a Casa di Riposo
"San Gaetano" di Torino per un importo di €
264,74. Mese di marzo 2010. |
13.5.10 |
|
784 |
12.5.10 |
5° |
Minore ospite del centro Sociale Annibale di
Francia - Oria. Liquidazione fattura 1°
trimestre 2010 per un importo di €
11.016,00. |
13.5.10 |
|
785 |
12.5.10 |
5° |
Piano di Zona - Progetto n. 23 "Interventi
di sostegno alla vita indipendente" -
Impegno e liquidazione fattura per stampa
manifesti per un importo di € 72,00. |
13.5.10 |
|
786 |
12.5.10 |
3° |
Liquidazione lavoro straordinario 3° Settore
1° bimestre 2010. € 650,27. |
13.5.10 |
|
787 |
12.5.10 |
4° |
Campagna di sensibilizzazione dell'anno 2010
denominata "Isola l'Indifferenza" - Art. 21
del Capitolato Speciale d'Appalto -
Affidamento fornitura bici alla ditta Gioca
Sud snc. |
13.5.10 |
|
788 |
12.5.10 |
2° |
Rimborso al Tribunale di Brindisi - Sezione
distaccata di Ostuni - delle spese liquidate
al Geom. Roberto di Campi per la CTU
espletata nel procedimento n. 63/07 R. Esec.
Inerente l'acquisizione al patrimonio
comunale lottizzazione abusiva Villaggio
degli Ulivi. Importo € 4.319,18. |
13.5.10 |
|
789 |
12.5.10 |
3° |
Contributo alla Concattedrale di Ostuni anno
2010. Impegno e liquidazione € 5.165,00. |
13.5.10 |
|
790 |
12.5.10 |
6° |
Archivio Storico Comunale - Impegno di spesa
per un importo di e 3.000,00. |
13.5.10 |
|
791 |
12.5.10 |
6° |
Progetto di promozione alla lettura "Il
Fantastico mondo di Book" 4^ Edizione 2010 -
Impegno di spesa importo di € 4.000,00. |
13.5.10 |
|
792 |
12.5.10 |
6° |
Acquisto libri autori ostunesi - Impegno di
spesa per un importo di € 2.500,00. |
13.5.10 |
|
793 |
12.5.10 |
6° |
Acquisto libri di interesse locale - Impegno
di spesa per un importo di € 1.500,00. |
13.5.10 |
|
794 |
12.5.10 |
6° |
Acquisto libri Biblioteca Comunale - Impegno
di spesa per un importo di € 4.800,00 e
anticipazione Economo di € 500,00. |
13.5.10 |
|
795 |
12.5.10 |
6° |
Contributi al Cinema Teatro Roma per
Stagione Teatrale - Impegno di spesa per un
importo di € 23.887,00. |
13.5.10 |
|
796 |
12.5.10 |
3° |
Presa d'atto della stipulazione del CCNL
dell'area della Dirigenza del Comparto
regioni e Autonomie Locali - quadriennio
normativo 2006-2009, biennio economico
2006-2007. |
13.5.10 |
