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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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651 |
22.4.10 |
4° |
Liquidazione e pagamento alla ditta
Cavalieri srl da Andria per smaltimento
rifiuti inerti e carcasse di animali
abbandonati su aree pubblche. € 945,00. |
29.4.10 |
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652 |
22.4.10 |
4° |
Giornata nazionale del risparmio energetico
"Mi illumino di meno". Concessione di
patrocinio e contributo economico per €
400,00. |
29.4.10 |
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653 |
22.4.10 |
4° |
Servizio di avvio a recupero di rifiuti
differenziati raccolti nell'ambito del
servizio pubblico. Liquidazione e pagamento
alla ditta Eco Ambiente Dud da Fasano per €
5.447,53. |
29.4.10 |
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654 |
22.4.10 |
5° |
Recupero della somma di € 81,54 erogata come
contributo per le "Borse di Studio" e
"Acquisto dei libri di testo". |
29.4.10 |
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655 |
22.4.10 |
4° |
Pagamento lavori di somma urgenza per
interventi di messa in sicurezza facciata
Palazzo Tanzarella in via Tanzarella Vitale
Centro Storico alla ditta EdilArt sas di
Parisi Giuseppe da Ostuni. Importo €
3.850,00. |
29.4.10 |
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656 |
22.4.10 |
6° |
Iniziative di Natale 2009. Liquidazione
fattura € 96,00. |
29.4.10 |
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657 |
22.4.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 1.140,00 alla
ditta EDK Editore srl di Torriana per
forniture pratiche complete - pemesso di
costruire per l'UTC. |
29.4.10 |
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658 |
22.4.10 |
1° |
Liquidazione € 4.400,00 alla Coop. Penelope
Onlus per servizio pulizia immobili sedi
elettorali in occasione delle elezioni del
28 e 29 marzo 2010. |
29.4.10 |
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659 |
22.4.10 |
4° |
Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)
Premialità Regionale - Delibera CIPE 20/04 -
Qualificazione ambientale delle aree urbane
- Progetto "EMAS Ostuni 21" - Liquidazione e
pagamento alla ditta Zurlo Omero Raffaele
per la fornitura di arredo ufficio. Importo
€ 5.834,64 comprensivo di IVA. |
29.4.10 |
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660 |
22.4.10 |
3° |
Liquidazioe indennità di missione di €
850,20 alle dipendenti Legrottaglie Rosalia
e Gurrieri Rosa Maria per partecipazione
alla giornata di studio organizzata da
Maggioli Formazione svoltasi a Bari il
giorno 13 aprile 2010. |
29.4.10 |
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661 |
26.4.10 |
5° |
Piano Sociale di Zona - Progetto n. 17 bis
"Progetti individualizzati per persone non
autosufficienti gravi". Liquidazione
contributo agli aventi diritto per un
importo di € 16.000,00. |
29.4.10 |
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662 |
26.4.10 |
4° |
Pagamento lavori di sturamento reti fognanti
presso immobili comunali alla ditta
ecologica Semerano da Ostuni - Importo €
940.00. |
29.4.10 |
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663 |
26.4.10 |
6° |
Ass.ni "AutoMoto Club Storico Città Bianca"
e "Zacaredde": iniziativa denominata "1^
Mostra Scambio veicoli a motore d'epoca
nella Città Bianca" - 9.5.10. Impegno di
Spesa € 500,00. |
29.4.10 |
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664 |
26.4.10 |
6° |
Affidamento impianto sportivo Campi da
Tennis Via T. Nobile e area boschetto Zona
167 Ass.ne Sportiva "Circolo Tennis Ostuni.
Impegno di spesa € 6.667,00. |
29.4.10 |
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665 |
26.4.10 |
4° |
Liquidazione all'ENEL per spostamento
impianto di energia elettrica località
Porticciolo. Importo € 3.191,69. |
29.4.10 |
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666 |
26.4.10 |
4° |
Liquidazione all'ENEL per spostamento
impianto di energia elettrica strada
Ostuni-Villanova. Importo € 120,00. |
29.4.10 |
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667 |
26.4.10 |
4° |
Rete di distribuzione irrigua delle acque
provenienti dall'impianto di affinamento a
valle del depuratore di Ostuni - Attuazione
del piano di monitoraggio e controllo delle
attività di riutilizzo irriguo -
Liquidazione alla ditta SCA srl dell'importo
di € 6.000,00 oltre IVA. |
29.4.10 |
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668 |
26.4.10 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti di
Assistenza. Liquidazione fattura mesi di
febbraio e marzo 2010 a Casa di Riposo
"Serenity" di Specchia per un importo di €
1.707,81.. |
29.4.10 |
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669 |
26.4.10 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti di
Assistenza. Liquidazione fattura mese di
marzo 2010 a Istituto Sospiro (CR) per un
importo di € 2.016,81. |
29.4.10 |
|
670 |
26.4.10 |
4° |
Riduzione del rischio idraulico nel
territorio comunale di Ostuni - Stralcio
intervento Pilone 2. Affidamento dei lavori
in economia previsti nel quadro economico di
progetto rimodulato con Atto Dirigenziale n.
1344 del 13.8.09. |
29.4.10 |
|
671 |
26.4.10 |
4° |
Riduzione del rischio idraulico nel
territorio comunale di Ostuni - Stralcio
intervento Pilone 2. Importo progetto €
500.000,00. Affidamento incarico esternoddi
collaudo statico e tecnico-amministrativo
all'Ing. Raho Gregorio da Nardò. |
29.4.10 |
|
672 |
27.4.10 |
4° |
Realizzazione di bretella sulla S.P. n. 20
Ostuni-Villanova per eliminazione incroci a
raso in corrispondenza della Zona SISRI di
Ostuni - Impresa Dielle srl da Lecce.
Modifica importo minimo dei certificati di
pagamento e approvazione verbale
concordamento nuovi prezzi n. 1: |
29.4.10 |
|
673 |
27.4.10 |
4° |
Realizzazione di bretella sulla S.P. n. 20
Ostuni-Villanova per eliminazione incroci a
raso in corrispondenza della Zona SISRI di
Ostuni - Importo progetto € 2.000.000,00 -
Impresa Dielle srl da Lecce. Approvazione 1°
SAL con liquidazione relativo certificato di
pagamento. Importo € 57.090,00. |
29.4.10 |
|
674 |
27.4.10 |
5° |
Piano di Zona - Incarico all'Assistente
Sociale Miale Maria Teresa - Mofiica del
numero delle ore contrattuali. |
29.4.10 |
|
675 |
27.4.10 |
7° |
Installazione software "Concilia /3" su due
Palmari - Liquidazione fattura € 600,00. |
29.4.10 |
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676 |
27.4.10 |
7° |
Riparazione dissuasori retrattili - Impegno
di spesa anno 2010 € 996,00. |
29.4.10 |
|
677 |
27.4.10 |
7° |
Autoveicolo da allestire ad Ufficio Mobile
da fornire al Comando P.M. - Aggiudicazione
definitiva € 19.285,50. |
29.4.10 |
|
678 |
27.4.10 |
4° |
Pagamento lavori di sturamento reti fignanti
immobili comunali alla ditta farina Pietro
Servizi Ambientali da Ostuni - Importo
complessivo di e 600,00. |
29.4.10 |
|
679 |
27.4.10 |
4° |
ANNULLATA |
|
|
680 |
27.4.10 |
3° |
Trasmissione dati conto annuale e relazione
di gestione anno 2009 del personale. Offerta
economica Ditta Datagraph. € 330,00. |
29.4.10 |
|
681 |
27.4.10 |
1° |
ANNULLATA |
|
|
682 |
27.4.10 |
1° |
Liquidazione fattura n. 4 del 2.4.10 di €
1.800,00 della ditta Lorenzo Cirillo -
Ostuni per la manutenzione sito web
istituzionale del Comune di Ostuni trimestre
gennaio-marzo 2010. |
29.4.10 |
|
683 |
27.4.10 |
1° |
Liquidazione fatture N17328 del 1.4.10 di €
30,23 e n. N17327 dell'1.4.10 di € 54,96
della ditta IBM ITALIA spa per la
manutenzione del server canone aprile 2010. |
29.4.10 |
|
684 |
28.4.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 4.828,00 alla
Tipografia Ennio G. Tamborrino di Ostuni per
fornitura risme carta e buste intestate per
l'Ufficio Tributi. |
29.4.10 |
|
685 |
28.4.10 |
3° |
Realizzazione infissi in anticorodal locali
archivio-deposito settore finanziario.
Impegno di spesa € 1.800,00. |
29.4.10 |
|
686 |
28.4.10 |
7° |
Servizio di collaborazione nei pressi degli
istituti scolastici primari della città a
cura delle associazioni di volontariato in
pensione. Liquidazione contributo relativo
al bimestre gennaio-febbraio 2010 €
3.000,00. |
29.4.10 |
|
687 |
28.4.10 |
4° |
Lavori di realizzazione di una recinzione
metallica e riparazioni varie in via Dei
Calzolai. Pagamento dei lavori alla ditta PB
di Ostuni. Importo e 5.028,00. |
29.4.10 |
|
688 |
28.4.10 |
6° |
TCOMPANY srl Mediaset Rete4: registrazione
trasmissione televisiva "Cuochi senza
frontiere" - Ospitalità e assistenza staff
di produzione. Impegno di spesa € 5.000,00. |
29.4.10 |
|
689 |
28.4.10 |
5° |
Piano di Zona - Selezione pubblica per la
formazione di graduatorie di assistenti
sociali e sociologi, per l'affidamento di
incarichi o di consulenze per l'attuazione
di progetti ed attività di supporto del
Piano di Zona 2010-2012. Approvazione schema
di avviso pubblico. |
29.4.10 |
|
690 |
28.4.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 9.576,00 alla
ditta Calisi Nicola di Cellino S. Marco per
canone noleggio n. 14 fotocopiatrici per gli
uffici comunali periodo 1.4.10 - 30.6.10.
Impegno di spesa. |
29.4.10 |
|
691 |
28.4.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 684,00 alla ditta
Calisi Nicola di Cellino S. Marco per canone
noleggio n. 1 fotocopiatrice per l'ufficio
tecnico-settore urbanistica periodo 1.4.10 -
30.6.10. Impegno di spesa. |
29.4.10 |
|
692 |
28.4.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 684,00 alla ditta
Calisi Nicola di Cellino S. Marco per canone
noleggio n. 1 fotocopiatrice per l'ufficio
pubblica istruzione periodo 1.4.10 -
30.6.10. Impegno di spesa. |
29.4.10 |
