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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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581 |
9.4.10 |
1° |
Approvazione capitolato d'oneri per
l'affidamento in gestione del servizio di
custodia e portierato presso alcuni immobili
comunali. |
22.4.10 |
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582 |
9.4.10 |
6° |
Approvazione capitolato d'oneri per la
gestione del servizio di catalogazione e
servizi culturali ed artistici presso la
Biblioteca Comunale, il Museo della Civiltà
Preclassiche della Murgia Meridionale ed il
Parco Archeologico di S. Maria d'Agnano. |
22.4.10 |
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607 |
15.4.10 |
5° |
Servizio Asilo Nido. Spese per
funzionamento. Liquidazione fatture per un
totale di € 1.195,80. |
22.4.10 |
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608 |
15.4.10 |
3° |
Rimborsi Imposta Comunale sugli Immobili.
Elenco 2-10. € 6.792,82. |
22.4.10 |
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609 |
15.4.10 |
1° |
Allontanamento dal servizio per congedo di
maternità ai sensi del D.Lgvo n. 151/01,
art. 16, dipendente Cat. C. |
22.4.10 |
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610 |
15.4.10 |
3° |
Liquidazione fattura n. 20 del 15.2.10 per
lavori di insonorizzazione Ufficio tributi.
€ 1.200,00. |
22.4.10 |
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611 |
15.4.10 |
4° |
Servizio di rimozione, trasporto e
smaltimento di materiale contenente cemento
amianto. Affidamento incarico alladitta CF
Ambiente srl di Persini Claudio. |
22.4.10 |
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612 |
15.4.10 |
4° |
Lavori di manutenzione delle strade comunali
interne al centro abitato da eseguire
secondo le procedure del Regolamento
Comunale approvato con delibera di CC n. 39
del 21.10.08. Approvazione impegno di spesa
di € 20.000,00. |
22.4.10 |
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613 |
15.4.10 |
4° |
Lavori di manutenzione stradale eseguita
dalla Coop. Il Cammino. Pagamento fornitura
conglomerato bituminoso a freddo alla ditta
Ecotene di Calò Oronzo da Ostuni. Importo
complessivo di € 513,30. |
22.4.10 |
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614 |
15.4.10 |
4° |
Fornitura di armadio metallico occorrente
per l'UTC: impegno e liquidazione alla ditta
Zurlo Omero Raffaele € 520,43. |
22.4.10 |
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615 |
16.4.10 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti di
Assistenza. Impegno di spesa 2° trimestre
2010 per un importo di € 11.640,00. |
22.4.10 |
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616 |
16.4.10 |
5° |
Minori ospiti dei vari Istituti di
Assistenza. Impegno di spesa 2° trimestre
2010 per un importo di € 94.423,00. |
22.4.10 |
|
617 |
16.4.10 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti di
Assistenza. Liquidazione a Casa di Riposo
"San Gaetano" di Torino per un importo di €
239,012. Mese di febbraio 2010. |
22.4.10 |
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618 |
16.4.10 |
5° |
Anziani ospiti della Casa di Riposo "G.
Pinto"Liquidazione fattura mese di marzo
2010 di € 800,00. |
22.4.10 |
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619 |
16.4.10 |
6° |
Associazione culturale "La Terra del Sole" -
Iniziativa denominata "Festa del Cioccolato"
- Villa Comunale 18.4.10. Impegno di spesa
di € 600,00. |
22.4.10 |
|
620 |
16.4.10 |
6° |
Manifestazione del 1° maggio a Ostuni -
Impegno di spesa € 5.096,0. |
22.4.10 |
|
621 |
16.4.10 |
2° |
Affidamento al Dr. Alessandro Bocchini
dell'incarico di p.m.p. nella causa civile
n. 114/05 R.G. del tribunale di Ostuni
promossa dal Sig. Anglani Biagio c/Comune di
Ostuni. |
22.4.10 |
|
622 |
16.4.10 |
2° |
Definizione transattiva giudizio civile n.
373/c/09 R.G. del Giudice di Pace di
Ostuni. Legrottaglie Francesco
c/Comune di Ostuni. Impegno di spesa e
liquidazione € 600,00. |
22.4.10 |
|
623 |
16.4.10 |
4° |
Lavori di sostituzione con fornitura e posa
in opera di plafoniere di emergenza presso
la Biblioteca Comunale
alla ditta Adriatica Elettrica di
Antonio Turco da Ostuni. Importo complessivo
di € 1.920,00. |
22.4.10 |
|
624 |
16.4.10 |
4° |
Realizzazione bagni pubblici nel locale
sottostante la scalinata Don Elio Antemli.
Importo progetto € 150.000,00. Affidamento
incarico esterno per Direzione Lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dell'opera. |
22.4.10 |
|
625 |
16.4.10 |
1° |
Corresponsione retribuzione di risultato ai
dipendenti incaricati di posizioni
organizzative nell'anno 2007. € 6.600,08. |
22.4.10 |
|
626 |
16.4.10 |
4° |
Pagamento fattura per lavori di ripristino
basolato in via Cesare Braico. Ditta
EdilGroup di Pinto F. & Pinto R. snc da
Ostuni. Importo € 1.980,00. |
22.4.10 |
|
627 |
19.4.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 1.296,00 alla
ditta P.B. Allestimenti Veicoli Speciali spa
di Ostuni per fornitura prta e infissi in
anticorodal locali archivio-deposito settore
finanziario. |
22.4.10 |
|
628 |
19.4.10 |
6° |
Impegno di spesa di € 1.332,00 comprensiva
di IVA necessaria per il rinnovo con la
Società INFOCERT spa co sede in via G.B.
Morgagni 30 H 00161 Roma partner di
riferimento della società INFOCAMERE S.C.
p.a. per il rinnoov del contratto
relativoall'attivazione del servizio di
collegamento on-lne alle banche dati
anagrafiche delle Camere di Commercio. |
22.4.10 |
|
629 |
19.4.10 |
1° |
Liquidazione di € 2.100,00 all'Istituto
Scolastico "O. Barnaba" sede di seggio in
occasione delle elezioni del 28 e 29 marzo
2010. |
22.4.10 |
|
630 |
19.4.10 |
4° |
Lavori di manutenzione straordinaria di
basole a zanelle in pietra nelle vie Roma
angolo via Marconi e scalinata adiacente S.
Trinchera. Pagamento fatture ditta Epifani
Francesco da Ostuni. Importo € 2.728,00. |
22.4.10 |
|
631 |
19.4.10 |
4° |
Pagamento lavori di manutenzione impianti
elettrici presso immobili comunali alla
ditta Adriatica Elettrica di Antonio Turco
da Ostuni. Importo complessivo € 9.075,00. |
22.4.10 |
|
632 |
19.4.10 |
3° |
Missione a Lecce del diirgente Ing. Roberto
Melpignano e del funzionario Avv. Alfredo
tanzarella per partecipazione al corso di
aggiornamento sul tema "Perequazione
urbanistica" nei giorni 22, 23 e 24 aprile
2010. Impegno di spesa. Anticipazion e
all'economo di € 1.200,00. |
22.4.10 |
|
633 |
20.4.10 |
5° |
Attività del centro Socio-Ricreativo per
disabili "Arcobaleo". Liquidazione fattura
mese di marzo 2010 di € 1.971,76. |
22.4.10 |
|
634 |
20.4.10 |
5° |
Minori ospiti della Casa Famiglia "Prisma"
di ostuni. Liquidazione fattura mese di
marzo 2010. € 7.092,80. |
22.4.10 |
|
635 |
20.4.10 |
4° |
Liquidazione competenze professionali dovute
all'Arch. Nicola Fuzio da Bari per la
redazione del Regolamento previsto dalla
lettera d) del comma 2 dell'art. 6 della
L.R. n. 14/09 (Piano casa). Importo €
23.868,00. |
22.4.10 |
|
636 |
20.4.10 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente -
Liquidazione fattura di € 428,28 alla ditta
OSAPA di saponaro Giuseppe & C. snc di
Ostuni. |
22.4.10 |
|
637 |
20.4.10 |
4° |
Impegno di spesa per iniziative riguardanti
la tutela dell'ambiente e la protezione
della natura. Importo € 2.500,00. |
22.4.10 |
|
638 |
20.4.10 |
4° |
Prima giornata della cultura e del paesaggio
mediterraneo - Gli Orti del Tempo -
Affidamento incarico per lavori di
trinciatura erbe infestanti zona orti
all'Azienda Agricola PurOstuni di Antonio
Barletta - Importo € 1.800,00 oltre IVA. |
22.4.10 |
|
639 |
20.4.10 |
4° |
Impegno di spes per smaltimento rifiuti
inerti e carcasse di animali abbandonati su
aree pubbliche. Importo e 5.000,00. |
22.4.10 |
|
640 |
21.4.10 |
5° |
Progetto "La Settimana dei Bambini del
Mediterraneo" 11^ Edizione: liquidazione
fattura per un importo di € 6.000,00. |
22.4.10 |
|
641 |
21.4.10 |
5° |
Piano di Zona - Progetto n. 4 "Contributi
per la Natalità". Bando 29.1.09 - Scadenza
31.3.10. Liquidazione contributo per un
importo complesivo di € 9.000,00. |
22.4.10 |
|
642 |
21.4.10 |
3° |
Missione a Bari del dirigente Avv. Cecilia
Zaccaria e degli istruttori direttivi Avv.
Alfredo Tanzarella e Avv. Mary Capriglia per
partecipazione als eminario su "Aspetti
tecnici e pratici del contenzioso negli Enti
Locali" 4 e 14 maggio 2010. Impegno di
spesa. Anticipazione all'Economo € 2.500,00. |
22.4.10 |
|
643 |
21.4.10 |
5° |
ANNULLATA |
|
|
644 |
21.4.10 |
2° |
Definizione transattiva giudizio civile n.
1/10 R.G. del Giudice di Pace di Ostuni Ing.
Sciannameo c/Comune di Ostuni - Impegno di
spesa e liquidazione € 1.248,00 |
22.4.10 |
|
645 |
21.4.10 |
2° |
Causa civile Saponaro Pasqua c/Comune di
Ostuni n. 3577c/04 in corso dinanzi al
Tribunale di Brindisi Sez. distaccata di
Ostuni. Impegno di spesa e liquidazione
competenze CTU. Importo € 210,00. |
22.4.10 |
|
646 |
21.4.10 |
2° |
Ordinanza n. 30/09 n 180/00 R. esec. emessa
in data 31.11.09 dal Giudice dell'Esecuzione
del Tribunale di Brindisi, Sezione
distaccata di Ostuni notificata al Comune in
forma esecutiva il 31.12.09 - Vincenti + 3
c/Comune - Impegno di spesa e liquidazione €
14.652,49. |
22.4.10 |
|
647 |
21.4.10 |
2 |
Sentenza n. 29/10 emessa in data 25.2.10 dal
Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di
Ostuni - Farina Francesco c/Comune - Impegno
di spesa e liquidazione € 7.153,00. |
22.4.10 |
|
648 |
21.4.10 |
3° |
Missione a Mesagne dell'istruttore
amministrativo D'Adamo Angela per
partecipazione alla giornata di studio
organizzata da EDK FORMAZIONE il 27 aprile
2010. Impegno di spesa - Anticipazione
all'Economo € 210,00. |
22.4.10 |
|
649 |
21.4.10 |
6° |
Contributi al Cinema Teatro Roma per
Stagione Teatrale: liquidazione fattura per
un importo pari a € 6.113,00. |
22.4.10 |
|
650 |
21.4.10 |
2° |
Registrazione sentenza Tribunale di
Brindisi, Sez. distaccata di Ostuni n.
176/09 nella causa civile n. 183/02 Comune
di Ostuni c/Saponaro Vito Antonio e altri. €
233,82. |
22.4.10 |
