|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
507 |
29.3.10 |
5° |
Conferimento incarichi ad assistenti sociali
per la costituzione del servizio Sociale
Professionale di Ambito ed avvio del
servizio per il triennio di attuazione del
Piano Sociale di Zona 2010-2012. |
15.4.10 |
|
508 |
29.3.10 |
5° |
Avvio del progetto "Segretariato Sociale" e
del relativo servizio per il triennio di
attuazione del Piano Sociale di Zona
2010-2012. |
15.4.10 |
|
509 |
29.3.10 |
5° |
Avvio del progetto "PUA-UVM" e del relativo
servizio per il triennio di attuazione del
Piano Sociale di Zona 2010-2012. |
15.4.10 |
|
510 |
29.3.10 |
5° |
Avvio del progetto "Centro per la famiglia"
e del relativo servizio per il triennio di
attuazione del Piano Sociale di Zona
2010-2012. |
15.4.10 |
|
511 |
29.3.10 |
5° |
Avvio del progetto "Affido
familiare/adozioni" e del relativo servizio
per il triennio di attuazione del Piano
Sociale di Zona 2010-2012. |
15.4.10 |
|
558 |
8.4.10 |
2° |
Registrazione ordinanza n. 180/00 R. esec. -
n. 30/09 - emessa dal G.E. del Tribunale di
Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni nel
giudizio Vincenti Francesco + 3 c/Comune di
Ostuni - Liquidazione € 183,42. |
15.4.10 |
|
559 |
8.4.10 |
1° |
Liquidazione € 24.713,28 per lavoro
straordinario effettuato per attività
elettorale in occasione delle elezioni del
Presidente della Giunta Regionale e del
Consiglio Regionale del 28 e 29.3.2010. |
15.4.10 |
|
560 |
8.4.10 |
3° |
Liquidazione e ripartizione proventi diritti
di segreteria 1° trimestre 2010 € 5.863,29. |
15.4.10 |
|
561 |
8.4.10 |
2° |
Causa civile n. 744/C/09 Giudice di Pace di
Ostuni Cavallo Rita c/Comune di Ostuni -
Affidamento incarico professionale per
consulenza medica di parte € 300,00. |
15.4.10 |
|
562 |
8.4.10 |
7° |
Riparazione dissuasori retrattili -
liquidazione fatture € 1.644,40. |
15.4.10 |
|
563 |
8.4.10 |
7° |
Dissuasori retrattili - Installazione
impianto semaforico e rilevatore magnetico -
Impegno di spesa - Anno 2010 - € 6.000,00. |
15.4.10 |
|
564 |
8.4.10 |
3° |
Approvazione elenco di rimborso TARSU anni
2009 e precedenti € 8.953,00. |
15.4.10 |
|
565 |
8.4.10 |
2° |
Sentenza Giudice di Pace di Ostuni n. 57/10
Ciacciolo Maria Giuseppa c/Comune di Ostuni
- Impegno di spesa e liquidazione €
1.493,53. |
15.4.10 |
|
566 |
8.4.10 |
2° |
Definizione transattiva della causa civile
n. 261/05 R.G. del Tribunale di Brindisi -
Sezione distaccata di Ostuni - Impegno di
spesa e liquidazione € 4.500,00. |
15.4.10 |
|
567 |
9.4.10 |
4° |
Interventi occorrenti presso l'impianto di
affinamento acque reflue del depuratore di
Ostuni - Liquidazione di spesa alla ditta
Franco Roma per lavori in economia - Importo
€ 6.039,53. |
15.4.10 |
|
568 |
9.4.10 |
1° |
Liquidazione € 1.380,40 per indennità
chilometriche consultazioni regionali del 28
e 29 marzo 2010 ad alcuni dipendenti. |
15.4.10 |
|
569 |
9.4.10 |
3° |
Art. 228, comma 3, del D.Lgs 18.8.00 n. 267.
Ricognizione dei residui attivi e passivi da
inserire nel conto del Bilancio
dell'esercizio finanziario 2009. |
15.4.10 |
|
570 |
9.4.10 |
7° |
Servizio reso in regime di turnazione degli
appartenenti al Corpo di P.M. ex art. 22
CCNL - Liquidazione indennità maturata nel
mese di marzo 2010. € 5.950,78. |
15.4.10 |
|
571 |
9.4.10 |
4° |
Pagamento lavori di ripristino pozzetti in
via N. Sansone ed in P.zza Libertà - Ditta
EdilTecno Giannotte di Giannotte Agelo sas
da Ostuni. Importo € 1.865,03. |
15.4.10 |
|
572 |
9.4.10 |
4° |
Pagamento lavori di ripristino caditoie di
fogna bianca in via Latilla incrocio con via
Bovenzi ed in via Avv. V. Palma - Ditta
EdilTecno Giannotte di Giannotte Agelo sas
da Ostuni. Importo € 440,00. |
15.4.10 |
|
573 |
9.4.10 |
6° |
1°
Concorso Internazionale vocale e strumentale
"Città di Ostunu". Liquidazione contributo
comunale € 4.000,00. |
15.4.10 |
|
574 |
9.4.10 |
3° |
Realizzazione infissi in anticorodal locali
archivio-deposito settore finanziario.
Impegno di spesa € 1.296,00. |
15.4.10 |
|
575 |
9.4.10 |
2° |
Registrazione sentenza Tribunale di
Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni,
n.167/09 nella causa Comune di Ostunic/La
Cascina. € 233,82. |
15.4.10 |
|
576 |
9.4.10 |
2° |
Liquidazione in favore dell'Ing. Renato
Lonoce del compenso per la CTU espletata nel
giudizio n. 306/04 R.G. dinanzi al Tribunale
di Brindisi. Sezione distaccata di Ostuni
promosso da Cavallo Nicola + 1 c/Comune. €
1.224,00. |
15.4.10 |
|
577 |
9.4.10 |
2° |
Sentenza del Giudice di Pace di Ostuni n.
403/09 sul ricorso proposto dalla Soc. Il
Mercante in Fiera c/Comune di Ostuni -
Liquidazione € 720,72. |
15.4.10 |
|
578 |
9.4.10 |
2° |
Liquidazione spese e competenze di
domiciliazione in favore dell'Avv. Alberto
Angeletti per l'attività prestata nel
giudizio n. 15917/04 dinanzi alla Corte di
Cassazione promosso da Sun Menghua c/Comune
di Ostuni. € 1.110,72. |
15.4.10 |
|
579 |
9.4.10 |
1° |
Liquidazione spese per funzionamento della
SCEC durante il 1° trimestre 2010. €
2.490,00. |
15.4.10 |
|
580 |
9.4.10 |
1° |
Liquidazione di € 4.568,47 alla ditta SCRIBA
per eegistrazione e trascrizione sedute
Consiglio Comunale anno 2009. |
15.4.10 |
|
581 |
9.4.10 |
1° |
SOSPESA |
|
|
582 |
9.4.10 |
6° |
SOSPESA |
|
|
583 |
12.4.10 |
5° |
Centro ricreativo per diversamente abili
"Arcobaleno". Liquidazione fattura per un
importo di € 100,00. |
15.4.10 |
|
584 |
12.4.10 |
2° |
Lavori di realizzazione di una piazzola di
stoccaggio per la raccolta differenziata dei
rifiuti ingombranti e dei beni durevoli
dismessi. Determina di aggiudicazione
definitiva e di approvazione dei verbali di
gara. |
15.4.10 |
|
585 |
12.4.10 |
2° |
Affidamento del "Centro diurno
socio-educativo il Volo di Icaro" Dettermina
di aggiudicazione definitva e di
approvazione verbali di gara. |
15.4.10 |
|
586 |
12.4.10 |
2° |
Acquisizione del suolo di mq. 679 del
terreno in catasto al foglio 147, p.lla 1348
di proprietà della ditta Rocco Antonello
Anglani e voltura di n. 7 atti. Spese di
registrazione c/o Agenzia delle Entrate e
c/o Agenzia del territorio. Determina di
liquidazione per € 2.029,24. |
15.4.10 |
|
587 |
12.4.10 |
4° |
Lavori di manutenzione stradale eseguita
dlla Coop. Il Cammino. Pagamento fornitura
conglomerato bituminoso a freddo alla ditta
Idet srl da S. Giorgio Ionico. Importo
complessivo € 3.168,00. |
15.4.10 |
|
588 |
12.4.10 |
4° |
Affidamento della fornitura di attrezzature
specialistiche per i Laboratori del Restauro
per il Museo di Civiltà Preclassiche della
Murgia Meridionale di Ostuni - Ambito 5.
Approvazione del Certificato di Regolare
Esecuzione e svincolo polizza fidejussoria
contratta con ditta CTS srl da Altavilla
Vicentina (VI). |
15.4.10 |
|
589 |
12.4.10 |
6° |
Stagione concertistica 2009. Liquidazione €
2.500,00. |
15.4.10 |
|
590 |
12.4.10 |
1° |
Liquidazione fattura n. VITR/1000000104 del
29.1.10 della ditta VITRICISET pari a €
11.950,18 per ampliamento sistema
telefonico. |
15.4.10 |
|
591 |
12.4.10 |
1° |
Liquidazione fattura n. 1208 del 27.3.10 di
€ 7.460,64 della ditta Converge spa per la
fornitura di n. 12 P.C. giusta convenzione
CONSIP "PC Desktopo 9", Lotto 2. |
15.4.10 |
|
592 |
12.4.10 |
1° |
Liquidazione fattura n. 1145 del 26.3.10 di
€ 568,81 della ditta Converge spa per la
fornitura di n. 12 stampanti laser Samsung
ML-3471ND/CNP configurazione A. |
15.4.10 |
|
593 |
12.4.10 |
1° |
Liquidazione fattura n. 598/F del 24.3.10 di
€ 132,00 della ditta PAM UFFICIO - Messina
per la fornitura di n. 1 Pinnacle Studio
MovieBox Plus (230.100.128). |
15.4.10 |
|
594 |
12.4.10 |
1° |
Liquidazione fatture n. N14227 del 2.2.10 di
€ 30,23 e n. N14226 del 2.3.10 di € 54,96
della ditta IBM OITALIA spa per la
manutenzione del server canone marzo 2010. |
15.4.10 |
|
595 |
12.4.10 |
1° |
Liquidazione fattura n. 1457/09 del 25.11.09
di € 1.464,00 della ditta Datagraph per la
fornitura di licenze software. |
15.4.10 |
|
596 |
12.4.10 |
1° |
Impegno di spesa di € 2.400,00 per la
gestione e aggiornamento del sito web
istituzionale del Comune di Ostuni. |
15.4.10 |
|
597 |
13.4.10 |
7° |
Liquidazione compensi al personale del
settore P.M. - Prestazioni lavorative
straordinarie rese nel mese di marzo 2010.
Importo € 322,06. |
15.4.10 |
|
598 |
13.4.10 |
5° |
Piano di Zona - Proroga per mesi tre (dal 16
aprile al 15 luglio 2010) del servizio per
la gestione del centro diurno
socio-riabilitativo e di inclusione sociale
nell'area di salute mentale, affidato alla
Società Cooperativa Sociale arl "Verde e
Dintorni" di Cisternino. |
15.4.10 |
|
599 |
13.4.10 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 1.532,22 al
Supermercato "C.S.srl" di Ostuni. |
15.4.10 |
|
600 |
13.4.10 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 278,6422 alla
ditta
Supermercati Sgura.srl di Ostuni. |
15.4.10 |
|
601 |
14.4.10 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 139,32 all'Osteria
Don Chisciotte di Stella & Rizzello snc di
Ostuni. |
15.4.10 |
|
602 |
14.4.10 |
3° |
Impegno di spesa per bolli, notifiche,
domiciliazioni e varie per l'Ufficio Legale.
Anticipazione all'economo di € 2.500,00. |
15.4.10 |
|
603 |
14.4.10 |
1° |
Liquidazione € 1.000,00 per utilizzo locale
a seggio elettorale n. 31 C.da Galante in
occasione delle elezioni del 28 e 29 marzo
2010. |
15.4.10 |
|
604 |
14.4.10 |
6° |
Acquisto libri di autori ostunesi:
liquidazione fattura per un importo di €
95,00. |
15.4.10 |
|
605 |
14.4.10 |
1° |
Fornitura minmose in occasione della Festa
della Donna 2010. € 50,01. |
15.4.10 |
|
606 |
14.4.10 |
1° |
Fornitura pacchi dono e rinfresco per
cerimonia di auguri natale 2009. € 2.151,03. |
15.4.10 |
