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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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507 |
29.3.10 |
5° |
SOSPESA |
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508 |
29.3.10 |
5° |
SOSPESA |
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509 |
29.3.10 |
5° |
SOSPESA |
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510 |
29.3.10 |
5° |
SOSPESA |
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511 |
29.3.10 |
5° |
SOSPESA |
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528 |
1.4.10 |
4° |
Completamento rete idrica e fognante nel
centro urbano. Importo progetto €
450.000,00. Impresa Nuzzaci Strade srl da
Matera. Approvazione perizia di assestamento
senza aumento del costo complessivo per
miglioramento dell'opera. |
8.4.10 |
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529 |
1.4.10 |
1° |
Liquidazione € 17.280,00 alla ditta PB
Veicoli Speciali Allestimenti in occasione
delle elezioni del 28 e 29 marzo 2010.
Servizio arredo, illuminazione, pulizia sedi
di sezione e propaganda elettorale. |
8.4.10 |
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530 |
1.4.10 |
5° |
Gestione Casa di Riposo "G. Pinto" e "Pinto.Cerasino".
Svincolo Polizza fidejussoria di €
20.025,00. |
8.4.10 |
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531 |
1.4.10 |
5° |
Contratto di appalto servizio di trasporto
ed accompagnamento di utenti disabili.
Svincolo Polizza fidejussoria di €
33.520,00. |
8.4.10 |
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532 |
1.4.10 |
5° |
Contratto di appalto servizio di Assistenza
Domiciliare Sociale a favore delle persone
anziane. Svincolo Polizza fidejussoria di €
35.877,60. |
8.4.10 |
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533 |
1.4.10 |
3° |
Rimborso all'economo comunale per spese
anticipate dal 1.3.10 al 31.3.10. €
4.524,50. |
8.4.10 |
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534 |
1.4.10 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
863,50 alla D.ssa Brescia Serafina per
partecipazione al corso di aggiornamento su
"L'autorizzazione paesaggistica", svoltosi a
Bari nei giorni 24 e 25 marzo 2010. |
8.4.10 |
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535 |
1.4.10 |
3° |
Rimborso all'economo comunale per indennità
di missioni di € 1.162,55 relative al mese
di marzo 2010. |
8.4.10 |
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536 |
2.4.10 |
3° |
Liquidazione fatture nn. 405 e 406 del
30.10.09 a favore della Società INFOTIRRENA
srl quale corrispettivo per l'attività di
richiesta contributo ministeriale per il
recupero minor gettito ICI sugli immobili di
Cat. D. € 24.167,78 IVA compresa. |
8.4.10 |
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537 |
2.4.10 |
4° |
Proroga affidamento servizio di trasporto,
ricovero ed ospitalità dei cani in esubero
attualmente ricoverati presso la struttura I
Giardini di Pluto da Carovigno. Impegno di
spesa di € 12.579,00. |
8.4.10 |
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538 |
2.4.10 |
4° |
Proroga alla Società MAPIA per il servizio
di ricovero ed ospitalità dei cani in
esubero presso il canile rifugio comunale
sito in Ostuni alla C.da Barbagianni.
Impegno di spesa di € 6.500,00. |
8.4.10 |
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539 |
2.4.10 |
4° |
Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)
Premialità regionale - Delibera CIPE 20/04 -
Qualificazione ambientale delle aree urbane
- Progetto "EMAS Ostuni 21" - Compensi
collaboratori co.co.co.. |
8.4.10 |
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540 |
7.4.10 |
5° |
Centri anziani. Liquidazione fatture per un
importo di € 582,01. |
8.4.10 |
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541 |
7.4.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 5.584,92 alla
ditta GBR Rossetto spa di Rubano (PD) per
fornitura toner e materiale vario di
cancelleria per l'ufficio tributi. |
8.4.10 |
|
542 |
7.4.10 |
3° |
Servizio mnsa per il personale dipendente -
Impegno di spesa di € 4.500,00. |
8.4.10 |
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543 |
7.4.10 |
6° |
Stagione concertistica 2010. Impegno di
spesa. € 10.450,00. |
8.4.10 |
|
544 |
7.4.10 |
6° |
Iniziative di Carnevale 2010. Liquidazione €
560,00. |
8.4.10 |
|
545 |
7.4.10 |
6° |
1° Concerto Internazionale Musicale "Città
di Ostuni". Impegno di spesa € 4.000,00. |
8.4.10 |
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546 |
7.4.10 |
6° |
Iniziative di Carnevale 2010. Liquidazione €
1.000,00. |
8.4.10 |
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547 |
7.4.10 |
4° |
Fornitura e posa in opera di un montascale a
piattaforma da installare presso la palestra
della scuola media S. Giovanni Bosco da
eseguire secondo le procedure del
Regolamento Comunale approvato con delibera
di CC n. 39 del 21.10.08. Provvedimenti. |
8.4.10 |
|
548 |
7.4.10 |
4° |
Manutenzione del patrimonio comunale
eseguita dalla Coop. IL CAMMINO da
Noicattaro. Pagamento periodo dal 1°
febbraio al 28 febbraio 2010. Importo €
6.688,51. |
8.4.10 |
|
549 |
7.4.10 |
4° |
Lavori di manutenzione presso il canile
sanitario - rifugio comunale in C.da
Barbagianni - Liquidazione e pagamento
all'Ing. Teodoro Anglani per la
progettazione e DD.LL. pari a € 4.625,89 e
alla ditta Idrotermica Guidario da Ostuni
per i lavori consistenti nel rifacimento
della rete fognaria pari a € 22.697,345. |
8.4.10 |
|
550 |
7.4.10 |
4° |
Liquidazione epagamento al Centro
Comprensoriale RECSEL srl relativa alla
pressatura del rifiuto differenziato
8Plastica) raccolto nell'ambito dels ervizio
pubblico di igiene ambientale ed ivi
conferito. Periodo febbraio 2010. Importo €
372,95. |
8.4.10 |
|
551 |
7.4.10 |
4° |
Liquidazione e pagamento alla ditta GBR
Rossetto spa per adempimenti a seguito della
candidatura alla Bandiera Blu. Importo €
1.073,28. |
8.4.10 |
|
552 |
7.4.10 |
5° |
DPR 616/77: liquidazione fattura di € 50,54
per fornitura libri di testo agli alunni
delle scuole elementari per l'anno
scolastico 2009-2010. |
8.4.10 |
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553 |
7.4.10 |
5° |
Incarico all'assistente sociale Simona
Rendina - Modifica del numero delle ore
contrattuali. |
8.4.10 |
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554 |
7.4.10 |
5° |
Piano di Zona - progetto n. 4: "Contributi
per la natalità. Bando 29.1.09 con scadenza
al 31.3.10. Approvazione graduatoria istanze
ammissibili 2° semestre 2009. |
8.4.10 |
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555 |
7.4.10 |
3° |
Acquisto pratiche complete- permesso di
costruire per l'ufficio tecnico comunale
dalla ditta EDK Editore srl di Torriana.
Impegno di spesa di € 2.150,00. |
8.4.10 |
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556 |
7.4.10 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti
d'Assistenza. Liquidazione fatture mesi di
gennaio e febbraio 2010 a Istituto Sospiro
(CR) per un importo complessivo di €
3.838,62. |
8.4.10 |
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557 |
7.4.10 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti
d'Assistenza. Liquidazione fattura mese di
dicembre 2009 a Istituto Sospiro (CR) per un
importo complessivo di € 1.923,81. |
8.4.10 |
