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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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479 |
25.3.10 |
4° |
Lavori di pavimentazione ed arredo urbano di
viale O. Quaranta - Lotto 3 da Porta S.
Demetrio a via F. Cavallo - Progetto €
300.000,00. Impresa appaltatrice Vitale
Mario da Ceglie M.ca. Concessione proroga. |
1.4.10 |
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480 |
25.3.10 |
4° |
Lavori di pavimentazione ed arredo urbano di
viale O. Quaranta - Lotto 3 da Porta S.
Demetrio a via F. Cavallo - Progetto €
300.000,00. Impresa appaltatrice Vitale
Mario da Ceglie M.ca. Approvazione 2° SAL
liquidazione certificato di pagamento e
liquidazione competenze professionali
relative alla direzione dei lavori in
acconto all'Arch. Scionti e a saldo all'Ing.
Cellie. Importo € 68.632,77. |
1.4.10 |
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481 |
25.3.10 |
4° |
Pagamento lavori per noleggio a caldo di
mini escavatore per la realizzazione di
trincea per l'inumazione dei resti mortali
presso il Cimitero Comunale. Ditta Saponaro
Restauri snc da Ostuni. Importo € 1.056,00. |
1.4.10 |
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482 |
25.3.10 |
4° |
Lavori di adeguamento alle norme di
sicurezza e prevenzione incendi per le
scuole d'infanzia "G Rodari - A. Moro - Walt
Disney - C. Collodi". Importo progetto €
450.000,00 - Impresa Ayroldi Angelo da
Ostuni. Approvazione 1° SAL opere
specialistiche in materia edilizia e
liquidazione raltivo certificato di
pagamento di € 102.464,00. |
1.4.10 |
|
483 |
25.3.10 |
4° |
Pagamento lavori di ripristico della strada
comunale n. 114 in C.da Montalbano e
rimozione rifiuti in costruzione presso
l'area esterna del mercato ortofrutticolo di
via T. Specchia. Ditta Cazzorla Gianfranco
da Ostuni. Importo € 1.801,83. |
1.4.10 |
|
484 |
25.3.10 |
4° |
Lavori di adeguamento alle norme di
sicurezza e prevenzione incendi per le
scuole d'infanzia "G Rodari - A. Moro - Walt
Disney - C. Collodi". Importo progetto €
450.000,00 - Impresa Tecnoclima srl da
Ostuni. Approvazione 1° SAL opere
specialistiche in materia impiantistica
termo-idrica e liquidazione relativo
certificato di pagamento di € 68.032,00. |
1.4.10 |
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485 |
25.3.10 |
6° |
Incontro con l'autore Fabio Volo - 8 aprile
2010 - Impegno di spesa e anticipazione
all'economo comunale - € 2.500,00. |
1.4.10 |
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486 |
25.3.10 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
646,40 al dirigente avv. Maurizio Nacci, al
segretario generale D.ssa Cheti Narracci e
all'istruttore direttivo Carrieri Maria per
partecipazione alla giornata di studio
organizzata dall'EDK svoltasi a Francavilla
F. il 17 febbraio 2010. |
1.4.10 |
|
487 |
25.3.10 |
2° |
Modifica determinazione dirigenziale n.
343/10. Determina a contrarre e approvazione
schema di contratto. Importo € 50.000,00. |
1.4.10 |
|
488 |
26.3.10 |
4° |
Pagamento lavori di ripristino
pavimentazione stradali e marciapiedi in via
L.Pepe, via Cattedrale e c.so Mazzini. Ditta
Epifani Francesco da Ostuni. Importo €
1.870,00. |
1.4.10 |
|
489 |
26.3.10 |
3° |
Liquidazione ditta "Archiform snc di Nepi
(VT)" per canone annuale di manutenzione
software gestione prorocollo informatico
Ufficio tributi. € 2.520,00. |
1.4.10 |
|
490 |
26.3.10 |
6° |
Festa della Madonna della Nova - Impegno di
spesa € 600,00. |
1.4.10 |
|
491 |
26.3.10 |
5° |
Paino di Zona - Proroga per mesi tre
(aprile-giugno2010) del servizio Ludoteca a
Cisternino. |
1.4.10 |
|
492 |
26.3.10 |
5° |
Piano di Zona - Progetti n. 25 "Pronta
accoglienza" - Area contrasto alla povertà -
e n. 29 "Interventi di prima accoglienza" -
Area Immigrati. Liquidazione di € 3.600,00
all'Associazione Egerthe |
1.4.10 |
|
493 |
26.3.10 |
4° |
Pratica edilizia n. 188/99 intestata alla
Società Esse Touring srl. Rimborso oneri di
urbanizzazione e costo di costruzione.
Impegno e liquidazione € 9.801,27 - Saldo. |
1.4.10 |
|
494 |
26.3.10 |
5° |
Avviso di selezione pubblica per la
formazione di graduatorie di vaie figure
professionali: selezione per assistenti
sociali - Approvazione verbali. |
1.4.10 |
|
495 |
26.3.10 |
5° |
Avviso di selezione pubblica per la
formazione di graduatorie di vaie figure
professionali: selezione per psicologi -
Approvazione verbali. |
1.4.10 |
|
496 |
26.3.10 |
5° |
Avviso di selezione pubblica per la
formazione di graduatorie di vaie figure
professionali: selezione per educatori
professionali - Approvazione verbali. |
1.4.10 |
|
497 |
29.3.10 |
5° |
Programma nazionale profughi e rifugiati.
Erogazione saldo a Ente gestore di €
5.923,67 per l'anno 2009. |
1.4.10 |
|
498 |
29.3.10 |
5° |
Intereventi socio-assistenziali a favore di
nuclei indigenti. Liquidazione per un
importo di € 15.150,00. |
1.4.10 |
|
499 |
29.3.10 |
4° |
Lavori di demolizione opere abusive in C.da
Salinola in L.go Risorgimento e in C.da
Bagnardi da eseguire secondo le procedure
del Regolamento Comunale approvato con
delibera di CC n. 39 del 21.10.08.
Affidamento lavori. |
1.4.10 |
|
500 |
29.3.10 |
4° |
Ampliamento Cimitero Comunale. Realizzazione
nuovi colombari comunali. Importo progetto €
230.000,00. Appaltatore Ayroldi Angelo da
O+D10stuni. Approvazione atti di contabilità
finale con competenze professionali e
liquidazione residui crditi per un importo
complessivo di € 40.373,56. |
1.4.10 |
|
501 |
29.3.10 |
4° |
Pagamento fattura alla ditta Idea Città da
Putignano dell'importo complessivo di €
950,40 per fornitura materiale posto in
opera nell'ambito dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria eseguiti dalla
Coop. Il Cammino. |
1.4.10 |
|
502 |
29.3.10 |
4° |
Pagamento fattura alla ditta EdilNobile srl
da Ostuni dell'importo complessivo di €
8.745,00 per lavori di manutenzione
straordinaria e conservazione degli immobili
comunali in conformità di quanto disposto
dal Regolamento Comunale per i lavori da
eseguire in economia approvato con delibera
di CC n. 39 del 21.10.2008. |
1.4.10 |
|
503 |
29.3.10 |
4° |
Pagamento lavori di realizzazione opera
commemorativa dei caduti vittime della mafia
nell'ambito della "Giornata dell'impegno e
della memoria" con Rita Borsellino. Ditta
Cerasino Domenico da Ostuni. Melpignano
Salvatore da Carovigno. Importo complessivo
di € 576,00. |
1.4.10 |
|
504 |
29.3.10 |
6° |
Liquidazione canone bimestrale di gestione
impianto sportivo Palazzetto Tensostatico di
via M. G. Palma. Peido dicembre 2009 -
gennaio 2010. |
1.4.10 |
|
505 |
29.3.10 |
6° |
Affidamento gestione impianto sportivo
comunale campo di calcio di via Giovanni
XXIII° alla "Associazione Calcistica Ostuni
Sport". Dal 1° aprile al 31 dicembre 2010.
Impegno di spesa € 48.078,00. |
1.4.10 |
|
506 |
29.3.10 |
6° |
Iniziativa del 5.4.10 (Pasquetta). Impegno
di spesa € 2.696,00. |
1.4.10 |
|
507 |
29.3.10 |
5° |
SOSPESA |
|
|
508 |
29.3.10 |
5° |
SOSPESA |
|
|
509 |
29.3.10 |
5° |
SOSPESA |
|
|
510 |
29.3.10 |
5° |
SOSPESA |
|
|
511 |
29.3.10 |
5° |
SOSPESA |
|
|
512 |
29.3.10 |
3° |
Liquidazione spese di € 957,00 sostenute per
il progetto di promozione alla lettura "Il
fantastico mondo di Book" 3^ edizione 2009. |
1.4.10 |
|
513 |
30.3.10 |
2° |
Svolgimento di uno stage semestrale presso
l'Avvocatura Comunale autorizzato con
delibera di G.C. n. 47 del 26.2.10. Importo
€ 50,00. |
1.4.10 |
|
514 |
30.3.10 |
2° |
Svolgimento di uno stage semestrale presso
l'Avvocatura Comunale autorizzato con
delibera di G.C. n. 48 del 26.2.10
rettificata dalla delibera di G.C. n. 64 del
22.3.10. Importo € 50,00. |
1.4.10 |
|
515 |
30.3.10 |
5° |
Corso di aggiornamento per il personale
appartenente al 5° settore: destinazione
risorsa di € 1.050,00. |
1.4.10 |
|
516 |
30.3.10 |
4° |
Liquidazione e pagamento alla ditta Cannone
per il servizio di rimozione, trasporto e
smaltimento delle alghe in decomposizione
all'interno del Porto di Villanova. €
14.995,22. |
1.4.10 |
|
517 |
30.3.10 |
3° |
Indennità vacanza contrattuale anno 2010.
Impegno di spesa di e 20.000,00. |
1.4.10 |
|
518 |
30.3.10 |
7° |
ANNULLATA |
|
|
519 |
30.3.10 |
2° |
Affidamento del servizio di accertamento e
di riscossione Imposta sulla Pubblicità,
diritti sulle pubbliche affissioni e Tosap -
determina a contrarre - Indizione gara. |
1.4.10 |
|
520 |
30.3.10 |
4° |
Liquidazione competenze spettanti per il
mese di febbraio 2010 alla società MAPIA per
il servizio di ricovero ed ospitalità dei
cani in esubero presso il canile/rifugio
comunale sito in Ostuni alla C.da
Barbagianni di € 2.822,40. |
1.4.10 |
|
521 |
30.3.10 |
4° |
Realizzazione delle opere edili necessarie
all'apertura del Museo delle Civiltà
Preclassiche e del centro Visite Virtuale
presso la Chiesa di S. Vito Martire.
Liquidazione a saldo alla ditta EdilNobile
da Ostuni. Importo € 10.254,01. |
1.4.10 |
|
522 |
31.3.10 |
4° |
Pagamento in acconto per fornitura e posa in
opera di porta calcio Italia 90, paletti e
relative reti per il Campo di calcio in Zona
167 - Ditta Emmesport di Marzio Antonio da
Ostuni - Importo complessivo di € 1.800,00. |
1.4.10 |
|
523 |
31.3.10 |
1° |
Concessione congedo straordinario retribuito
ai sensi del D. Lvo n. 151/2001 a dipendente
Cat. B. |
1.4.10 |
|
524 |
31.3.10 |
1° |
Modifica determinazione n. 417 del 16.3.10.
Revoca e autorizzazione ore lavoro
straordinario in occasione delle elezioni
del 28 e 29 marzo 2010. |
1.4.10 |
|
525 |
31.3.10 |
5° |
Servizio asilo nido. Acquisto materiale
vario. Impegno di spesa di € 1.250,00. |
1.4.10 |
|
526 |
31.3.10 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
326,60 al Vice-Comandante della P.M. Avv.
Caterina Semerano e agli Agenti di P.M.
Milone Lucio Paolo e Urso Daniela per
partecipazione al corso di formazione
organizzato dall'EDK svoltosi a Grottaglie
il 24 febbraio 2010. |
1.4.10 |
|
527 |
31.3.10 |
4° |
Fondo
per le aree sottoutilizzate (FAS) Premialità
Regionale - Delibera CIPE 20/04 -
Qualificazione ambientale delle aree urbane
- Progetto "EMAS Ostuni 21" - Liquidazione e
pagamento alla ditta Hi Tech Software House
per la fornitura di materiale informatico.
Importo € 4.310,40 IVA compresa. |
1.4.10 |
