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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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420 |
16.3.10 |
4° |
Pratica edilizia n. 188/99 intestata alla
societΰ Esse Touring srl. Timborso oneri di
urbanizzazione e costo di costruzione
(impegno e liquidazione 9.000,00 terzo
acconto). |
25.3.10 |
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434 |
18.3.10 |
2° |
Definizione transattiva della causa civile
n. 56/07 R.G. del Tribunale di Brindisi -
Sezione distaccata di Ostuni - Ciola
Pasquale c/Comune di Ostuni e ENEL spa -
Impegno di spesa e liquidazione importo di
1.000,00. |
25.3.10 |
|
435 |
18.3.10 |
5° |
Progetto finalizzato per la gestione del
Piano di Zona 2005-2207. Liquidazione
9.600,00 quale saldo indennitΰ di risultato
ai dirigenti. |
25.3.10 |
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436 |
18.3.10 |
5° |
Progetto finalizzato per la gestione del
Piano di Zona 2005-2207. Liquidazione al
prsonale del saldo par a 18.720,00. |
25.3.10 |
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437 |
18.3.10 |
2° |
Definizione transattiva della causa civile
n. 446/07 RG del Tribunale di Brindisi -
Sezione distaccata di Ostuni - Macchitella
Lucia c/Comune di Ostuni. Impegno di spesa e
liquidazione importo di 3.000,00. |
25.3.10 |
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438 |
18.3.10 |
1° |
Presa d'atto nota Ispettorato Provinciale
del Lavoro per interdizione dal lavoro ai
sensi dell'art. 17 d:Lgs 151/01 a dipendente
a tempo determinato. |
25.3.10 |
|
439 |
18.3.10 |
1° |
Concessione riposo giornaliero n. 2 ore per
allattamento ai sensi del D.Lgs n. 151/01,
art. 39 a dipendente Cat. C. |
25.3.10 |
|
440 |
18.3.10 |
3° |
Accatastamento strutture comunali Palazzetto
dello Sport e Scuola Materna "Rodari" -
Liquidazione prestazione professionale per
6.664,32. |
25.3.10 |
|
441 |
18.3.10 |
2° |
Affidamento servizio di trasporto ed
accompagnamento di utenti disabili dalle
loro abitazioni ai centri
socio-riabuilitativi e alle scuole -
Determina di approvazione verbali di gara ed
aggiudicazione definitiva. |
25.3.10 |
|
442 |
18.3.10 |
1° |
Autorizzazione ore di lavoro straordinario
al personale addetto alla liquidazione
onorari componenti seggi in occasione delle
elezioni del 28 e 29 marzo 2010. Impegno di
sepsa di 5.000,00. |
25.3.10 |
|
443 |
18.3.10 |
1° |
Fornitura palco (4 x 4) in occasione della
Festa della Pace 2010. 240,00. |
25.3.10 |
|
444 |
19.3.10 |
3° |
Impegno di spesa di 900,00 per riparazione
autovettura Fiat Brava targata BJ077BT in
dotazione al Comando di P.M.. |
25.3.10 |
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445 |
19.3.10 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente -
Liquidazione fattura di e 1.733,42 al
Supermercato "C.S. srl" di Ostuni. |
25.3.10 |
|
446 |
19.3.10 |
5° |
Servizio refezione scolatica. Rimborso quota
fissa a.s. 2009-2010. Impegno eliquidazione
di 130,00. |
25.3.10 |
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447 |
19.3.10 |
2° |
Tota Sabatina Liliana c/Comune di Ostuni.
Definizione transattiva. Liquidazione
1.000,00. |
25.3.10 |
|
448 |
19.3.10 |
3° |
Liquidazione spesa di 500,00 sostenuta per
l'acquisto di libri per la Biblioteca
Comunale. |
25.3.10 |
|
449 |
22.3.10 |
5° |
Minori ospiti della Casa Famiglia Prisma di
Ostuni. Liquidazione fattura mese di
febbraio 2010 di 6.406,40. |
25.3.10 |
|
450 |
22.3.10 |
5° |
Ricovero anziano presso RSA San Raffaele -
Ostuni. Impegno di spesa di 238,00 per
integrazione retta mesi di marzo ed aprile
2010. |
25.3.10 |
|
451 |
22.3.10 |
5° |
Ricovero anziana presso RSA San Raffaele -
Ostuni. Impegno di spesa di 638,00 per
integrazione retta mesi di marzo ed aprile
2010. |
25.3.10 |
|
452 |
22.3.10 |
5° |
Ricovero anziano presso RSSA Sancta Maria
Pacis di Fasano. Impegno di spesa di
451,00 per integrazione retta mesi di marzo
- aprile - maggio 2010. |
25.3.10 |
|
453 |
22.3.10 |
5° |
Ricovero anziano presso RSA di Locorotondo.
Impegno di spesa di 923,00 per
integrazione retta mesi di marzo ed aprile
2010. |
25.3.10 |
|
454 |
22.3.10 |
5° |
Ricovero anziano presso RSA San Raffaele -
Ostuni. Impegno di spesa di 238,00 per
integrazione retta mesi di marzo ed aprile
2010. |
25.3.10 |
|
455 |
22.3.10 |
5° |
Ricovero anziana presso RSA San Raffaele -
Ostuni. Impegno di spesa di 638,00 per
integrazione retta mesi di marzo ed aprile
2010. |
25.3.10 |
|
456 |
22.3.10 |
4° |
Lavori di manutenzione delle strade comunali
interne al centro abitato da eseguire
secondo le procedure del Regolamento
Comunale approvato con deliberazione di CC
n. 39 del 21.10.08. Approvazione impegno di
spesa di 20.000,00. |
25.3.10 |
|
457 |
22.3.10 |
4° |
Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria agli immobili comunali da
eseguire secondo le procedure del
Regolamento Comunale approvato con
deliberazione di CC n. 39 del 21.10.08.
Approvazione impegno di spesa di
20.000,00. |
25.3.10 |
|
458 |
22.3.10 |
7° |
Servizio di trasporto pubblico reso
gratuitamente all'utenza in data 3.2.10 per
collegamento Ostuni/Santuario S. Biagio.
Liquidazione 343,00. |
25.3.10 |
|
459 |
22.3.10 |
4° |
ANNULLATA |
|
|
460 |
22.3.10 |
4° |
Conferimento a recupero di rifiuto
differenziato raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene ambientale -
Liquidazione e pagamento alla ditta
Marseglia Calce srl per 743,76. |
25.3.10 |
|
461 |
22.3.10 |
4° |
Liquidazione di spesa al Centro
Comprensoriale RECSEL srl relativa alla
pressatura del rifiuto differenziato
(Plastica) raccolto nell'ambito del servizio
pubblico di igiene ambientale ed ivi
conferito. Periodo gennaio 2010. 231,07. |
25.3.10 |
|
462 |
22.3.10 |
4° |
Servizio di avvio a recupero di rifiuti
differenziati nell'ambito del servizio
pubblico. Liquidazione e pagamento alla
ditta Eco Ambiente Sud da Fasano per
2.322,43. |
25.3.10 |
|
463 |
23.3.10 |
1° |
Impegno di spesa di 2.100,00 all'Istituto
Scuola Media
"O. Barnaba" per utilizzo locali sedi
di seggio elettorale in occasione delle
elezioni del 28 e 29 marzo 2010. |
25.3.10 |
|
464 |
23.3.10 |
1° |
Autorizzazione lavoro straordinario a
personale impegnato per piantonamento e
collegamento sedi di seggio in occasione
delle elezioni del 28 e 29 marzo 2010.
Impegno di spesa di 1.500,00. |
25.3.10 |
|
465 |
23.3.10 |
7° |
Riparazione dissuasori retrattili -
Liquidazione fattura 360,00. |
25.3.10 |
|
466 |
23.3.10 |
4° |
Liquidazione e pagamento alla ditta
Adriatica Elettrica sas per la fornitura e
posa in opera di prese elettriche stagne
IP55 linee elettriche e relative tubazioni
per il fissaggio di asciugamani elettrici da
installare presso le scuole elementari e
medie. Importo 3.907,20. |
25.3.10 |
|
467 |
23.3.10 |
7° |
Riparazione dissuasori retrattili -
Ulteriore impegno di spesa anno 2010
966,00. |
25.3.10 |
|
468 |
23.3.10 |
7° |
Riparazione dissuasori retrattili -
Ulteriore impegno di spesa anno 2010
648,00. |
25.3.10 |
|
469 |
24.3.10 |
3° |
Liquidazione fattura di 1.824,00 alla
ditta Hi-Tech di Angelo Clarizia di Ostuni
per fornitura computers e stampanti per il
settore finanziario. |
25.3.10 |
|
470 |
24.3.10 |
6° |
Iniziativa denominata "Viva la
Befana
.Ostunese" - 5.1.10. Liquidazione
960,00. |
25.3.10 |
|
471 |
24.3.10 |
6° |
Partecipazione al programma televisivo di
RAI 1 "La prova del cuoco" - Liquidazione
contributo di 300,00. |
25.3.10 |
|
472 |
24.3.10 |
6° |
Stagione concertistica 2010. Liquidazione
2.250,00. |
25.3.10 |
|
473 |
24.3.10 |
1° |
Impegno di spesa di 4.400,00 per servizio
di pulizia immobili sedi di seggi elettorali
ditta Penelope Coop. Sociale Onlus in
occazione delle elezioni del 28 e 29 marzo
2010. |
25.3.10 |
|
474 |
24.3.10 |
1° |
Impegno di spesa di 800,00 per servizio
scorta seggi elettorali "La Pantera" in
occasione della elezione del Presidente
della Giunta Regionale e del Consiglio
Regionale del 28 e 29 marzo 2010. |
25.3.10 |
|
475 |
24.3.10 |
3° |
Servizio di gestione, accertamento e
riscossione imposta sulla pubblicitΰ,
diritti sulle pubbliche affissioni e TOSAP.
Approvazione capitolato d'oneri. |
25.3.10 |
|
476 |
24.3.10 |
3° |
Liquidazione fattura di 960,00
all'Autofficina Cosimo Argentiero di Ostuni
per riparazione Fiat Brava targata BJ 077 BT
in dotazione al Comando di P.M.. |
25.3.10 |
|
477 |
24.3.10 |
5° |
Contributo straordinario FAI (Fondo di
Accompagnamento all'Integrazione) a favore
di rifugiati e richiedenti asilo. Erogazione
contributo a Ente gestore. 2^ trance.
4.800,00. |
25.3.10 |
|
478 |
24.3.10 |
4° |
Liquidazione somme per atto di precetto nei
confronti della ditta ATF Costruzioni srl
relativamente ai "Lavori di manutenzione
straordinaria marciapiedi di C.so V.
Emanuele. Importo 6.084,81. |
25.3.10 |
