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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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395 |
10.3.10 |
3° |
Progetto accertamento evasione ICI Anno
2004. € 9.889,12. |
18.3.10 |
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397 |
11.3.10 |
4° |
Lavori di adeguamento alle norme di
sicurezza centrale termica per immobili di
proprietà comunale. Importo progetto €
150.000,00. Impresa appaltatrice TIEFFE
Costruzioni srl da Bari. Approvazione
verbale concordamento nuovi prezzi,
approvazione 2° SAL e liquidazione
certificato di pagamento. Importo €
32.780,00. |
18.3.10 |
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398 |
11.3.10 |
6° |
Partecipazione alla trasmissione televisiva
di RAI 1 "La Prove del Cuoco" - Impegno di
spesa € 300,00. |
18.3.10 |
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399 |
11.3.10 |
2° |
Sentenza n. 114/03 del Tribunale di Brindisi
e sentenza n. 268/09 della Corte d'Appello
di Lecce - Eredi Tanzarella Stella c/Comune
- Liquidazione importo per risarcimento
danni, indennità mancato godimento,
rivalutazione e interessi € 29.437,24. |
18.3.10 |
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400 |
11.3.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 350,00 alla ditta
Giannotti Massimo di Ostuni per riparazione
motoveicolo Ape 50 adibito al servizio
puibblicità ed affissioni. |
18.3.10 |
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401 |
11.3.10 |
1° |
Liquidazione lavoro straordinario al
personale dipendente del Settore Affari
Generali e Istituzionali relativo al 1°
bimestre 2010. € 2.624,44. |
18.3.10 |
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402 |
11.3.10 |
1° |
Liquidazione lavoro straordinario al
personale dipendente
per Assistenza agli Organi
Istituzionali relativo al 1° bimestre 2010.
€ 817,55. |
18.3.10 |
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403 |
12.3.10 |
6° |
Rassegna Provinciale Teatrale CAOS. Impegno
di spesa € 3.200,00. |
18.3.10 |
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404 |
12.3.10 |
6° |
Tragitto promozionale denominato "BIT e non
solo…2010". Impegno di spesa € 6.000,00. |
18.3.10 |
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405 |
12.3.10 |
6° |
Iniziative di Carnevale 2010. Impegno di
spesa. € 4.900,00. |
18.3.10 |
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406 |
12.3.10 |
1° |
Concessione gg. 3 di permesso retribuito
mensile ai sensi della L. 104/92 modificta
dalla L. 53/00 artt. 19 e 20 dipendente a
tempo indeterminato Cat. D. |
18.3.10 |
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407 |
12.3.10 |
3° |
Spostamento viario tratto di strada comunale
n. 125 - Vicinale Masseria Cervarolo -
Approvazione schema di contratto per permuta
aree - Determina a contrarre. |
18.3.10 |
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408 |
12.3.10 |
3° |
Missione a Bari delle dipendenti comunali
Legrottaglie Rosalia e Gurrieri Rosa Maria
per partecipazione alla giornata di studio
organizzata da Maggioli Formazione il 13
aprile 2010. Impegno di spesa -
Anticipazione all'economo. € 900,00. |
18.3.10 |
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409 |
15.3.10 |
5° |
Centro ricreativo per diversamente abili
"Arcobaleno". Liquidazione fattura per un
importo di € 179,60. |
18.3.10 |
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410 |
15.3.10 |
5° |
Progetto "La Settimana dei Bambini del
Mediterraneo" 11^ Edizione: liquidazione
fattura per un importo di € 1.070,00 + IRAP
pari a € 90,95. |
18.3.10 |
|
411 |
15.3.10 |
4° |
Pagamento fatture dell'importo complessivo
di € 2.448,75 per fornitura materiale posto
in opera nell'ambito dei lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria
eseguiti dalla Coop. "Il Cammino". |
18.3.10 |
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412 |
15.3.10 |
3° |
Liquidazione spese di € 2.468,00 per bolli,
notifiche e varie per l'ufficio legale. |
18.3.10 |
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413 |
15.3.10 |
4° |
Adesione alla campagna di sterilizzazione
gratuita di cagne di proprietà di privati
cittadini per la prevenzione del randagismo.
Impegno e liquidazione € 8.175,75. |
18.3.10 |
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414 |
16.3.10 |
4° |
Accoglimento richiesta relativa alla
estensione flessibilità dell'orario di
lavoro dell'Ing. Paola Notarpietro
dipendente assegnato al 4° Settore, servizio
LL.PP.. |
18.3.10 |
|
415 |
16.3.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 318,00 alla ditta
Lombardi Nicola di Milano per fornitura
collante per ils ervizio pubblicità e
affissioni. |
18.3.10 |
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416 |
16.3.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 4.000,00 alla
ditta maggioli spa di Santarcangelo di
Romagna
per fornitura verbali di accertamento
per il Comando di P.M.. |
18.3.10 |
|
417 |
16.3.10 |
1° |
Modifica determinazione dirigenziale n.
205/10. Rideterminazione lavoro
straordinario in occasione delle elezioni
del 28 e 29 marzo 2010. |
18.3.10 |
|
418 |
16.3.10 |
2° |
Espropriazioni. Liquidazione competenze
professionali al Geom. Antonio Francioso per
la redazione tipo di frazionamento relativo
alle aree site nel Piano di Zona 167 di
pertinenza della Coop. "La Residenziale" e
aree necessarie per la realizzazione della
Piscina Comunale. |
18.3.10 |
|
419 |
16.3.10 |
1° |
Acquisto tramite MePA (Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione) di n. 1
Pinnacle Studio Movie Box Plus, giusta
indagine di mercato. € 132,00. |
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420 |
16.3.10 |
4° |
SOSPESA |
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421 |
16.3.10 |
1° |
Fornitura di prodotti in occasione delle
elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010.
Liquidzione fattura di € 1.516,73. |
18.3.10 |
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422 |
17.3.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 1.560,00 alla
ditta Datagraph srl di Modena per fornitura
software applicativo per la gestione
previdenziale del personale. |
18.3.10 |
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423 |
17.3.10 |
5° |
Anziani ospiti di vari Istituti
d'Assistenza. Liquidazione fattura mese di
gennaio 2010 a casa di Riposo "Serenity" di
Specchia (LE) per un importo di € 879,81. |
18.3.10 |
|
424 |
17.3.10 |
5° |
Attività del Centro socio-ricreativo per
disabili "Arcobaleno". Liquidazione fattura
mese di febbraio 2010 di € 1.971,76. |
18.3.10 |
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425 |
17.3.10 |
5° |
Anziano ospite presso RSSA Sancta Maria
Regina Pacis di Fasano - Liquidzione fattura
mesi di dicembre 2009 e gennaio e febbraio
2010 di € 900,99. |
18.3.10 |
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426 |
17.3.10 |
6° |
Aggiornamento Albo Comunale titolari
attività ricettiva di Bed & Breakfast con
inserimento unità denominata "Villa Gina" e
cancellazione unità denominata "Casa di
Gina" del Sig. Putignano Luigi. |
18.3.10 |
|
427 |
17.3.10 |
5° |
Centri Anziani. Liquidazione fatture per un
importo di € 168,17. |
18.3.10 |
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428 |
17.3.10 |
2° |
Liquidazione spese e competenze di
domiciliazione in favore dell'Avv. Angelo
Vantaggiato del foro di Lecce -
domiciliazioni anno 2009 - Importo lordo €
6.784,00. |
18.3.10 |
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429 |
17.3.10 |
2° |
Sentenza n. 56/10 del Giudice di Pace di
Ostuni notificata in forma esecutiva il
5.2.10 - Soc. A.F. srl c/Comune -
Liquidazione importo € 2.377,69. |
18.3.10 |
|
430 |
17.3.10 |
6° |
Bando regionale azione "Sistemi delle
Biblioteche", Delibera CIPE 17/03 - Progetto
fruizione, conservazione e consultazione del
patrimonio bibliografico antico: tutela -
Codice Progetto BI 05 - Acquisizione saldo -
Liquidazione del saldo della spesa pari a €
66.802,96. |
18.3.10 |
|
431 |
17.3.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 384,00 alla ditta
Linea Ufficio di Arcangelo D'Aversa di
Ostuni per riparazione stampante Epson
Stylus 1520 in dotazione al Comando di P.M..
Impegno di spesa. |
18.3.10 |
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432 |
17.3.10 |
5° |
Rettifica della determinazione dirigenziale
n. 391/10 avente ad oggetto: "Liquidazione
lavoro straordinario al personale del 5°
Settore - Primo bimestre 2010 per un importo
di € 803,73. |
18.3.10 |
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433 |
17.3.10 |
5° |
Centro ricreativo per diversamente abili
"Arcobaleno" - Impegno e liquidazione premi
Polizze Assicurative. € 629,99. |
18.3.10 |
