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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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365 |
4.3.10 |
4° |
Adeguamento alle prescrizioni della CNVLPS
di Brindisi indicate nel verbale n. 12 del
25.3.02 e successivo verbale n. 15 del
26.4.02 - Acconto onorario relativo alla
predisposizione della documentazione tecnica
pro Commissione Vigilanza per Campo Sportivo
Comunale - Ing. Domenico Roma da Ostuni -
Importo € 1.500,00. |
11.3.10 |
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366 |
5.3.10 |
6° |
Iniziative di Natale 2009. Liquidazione €
6.500,00. |
11.3.10 |
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367 |
5.3.10 |
6° |
Giochi sportivi studenteschi, fase
intercomunale 2010. Impegno di spesa,
liquidazione contributo in favore del 3°
Circolo Didattico di Ostuni. |
11.3.10 |
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368 |
5.3.10 |
3° |
Liquidazione spese di € 11.870,16 sostenute
per l'organizzazione delle manifestazioni
proprie del Sindaco. |
11.3.10 |
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369 |
5.3.10 |
1° |
Acquisizione in locazione immobile C.da
Galante per seggio elettorale in occasione
delle consultazioni elettorali del 28 e 29
marzo p.v.. Impegno di spesa di € 1.000,00. |
11.3.10 |
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370 |
8.3.10 |
7° |
Servizio reso in regime di turnazione degli
appartenenti al Corpo di P.M. ex art. 22
CCNL - Liquidazione indennità maturata nel
mese di febbario 2010. € 4.075,06. |
11.3.10 |
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371 |
8.3.10 |
4° |
Pagamento fatture alle ditte Idea Città da
Putignano e Sorem Broker da San Rufo (SA)
per fornitura di cestini porta rifiuti e
spegni-sigarette. Importo € 11.976,00.
Impegno/Liquidazione. |
11.3.10 |
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372 |
8.3.10 |
6° |
Servizi televisivi di promozione
turistico-culturali in occasione della BIT
di Milano 2010. Impegno di spesa e
liquidazione fattura di € 1.200,00. |
11.3.10 |
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373 |
8.3.10 |
3° |
Determinazione n. 349 del 1.3.10: "Missione
a Roma del dirigente Dr. Antonio Minna per
partecipazione al seminario organizzato da
Formez nei giorni 4 e 5 Mrzo 2010. Impegno
di spesa - Anticipazione all'economo di €
800,00. REVOCA. |
11.3.10 |
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374 |
8.3.10 |
3° |
Liquidazione progetto finalizzato alla
notifica avvisi di accertamento ICI anno
2004. € 2.937,16. |
11.3.10 |
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375 |
8.3.10 |
6° |
Lavoro straordinario servizio "Sale
Comunali, Auditorium
e Biblioteca ": liquidazione periodo
gennaio-febbraio 2010 per un importo di €
2.121,84. |
11.3.10 |
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376 |
8.3.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 498,40 alla Casa
Editrice CEL srl di Gorle (BG) per fornitura
di n. 5 agende 2009 + scadenzario
adempimenti per i servizi finanziari. |
11.3.10 |
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377 |
8.3.10 |
3° |
Erogazione contributo del 7% sulle
urbanizzazioni secondarie anno 2008-2009 ai
sensi della L.R. n. 4 del 4.2.94. Edilizia
di culto. Impegno e liquidazione €
22.473,41. |
11.3.10 |
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378 |
9.3.10 |
5° |
Piano di Zona n. 23 bis "Patto per
l'inclusione sociale e la sicurezza
finanziato dal PIT 7" - Area abuso minori.
Acconto di € 2.400,00 per Borse Lavoro. |
11.3.10 |
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379 |
9.3.10 |
7° |
Corso di formazione in due moduli sul tema:
"Il Codice della Strada". Liquidazione €
7.500,00. |
11.3.10 |
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380 |
9.3.10 |
6° |
Affidamento gestione Impianto Sportivo
Comunale "Nuovo Palazzetto dello Sport" di
Viale dello Sport alla Società Assi Basket
Ostuni srl. Impegno di spesa € 52.992,00. |
11.3.10 |
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381 |
9.3.10 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente -
Liquidazione fattura di € 227,04 alla ditta
Supermercati Sgura srl di Ostuni. |
11.3.10 |
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382 |
9.3.10 |
6° |
Stagione Concertistica 2010. Impegno di
spesa € 2.350,00 |
11.3.10 |
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383 |
9.3.10 |
1° |
Liquidazione lavoro straordinario €
12.224,53 ad alcuni dipendenti in occasione
delle Elezioni del Presidente della Giunta e
del Consiglio Regionale del 28 e 29 marzo
2010. |
11.3.10 |
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384 |
9.3.10 |
3° |
Missione a Roma dell'istruttore
amministrativo Semerano Giuseppe per
partecipazione al corso di aggiornamento su
"La progettazione e la gestione degli eventi
culturali", 15 e 16 aprile 2010. Impegno di
spesa - Anticipazione all'economo di €
1.600,00. |
11.3.10 |
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385 |
10.3.10 |
7° |
Liquidazione compensi al personale del
Settore P.M. - Prestazione lavorative
straordinarie rese nei mesi di gennaio e
febbraio 2010. Importo € 507,23. |
11.3.10 |
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386 |
10.3.10 |
7° |
Acquisto casermaggio per il personale
dipendente del Comando P.M. - Aggiudicazione
definitiva € 3.490,56. |
11.3.10 |
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387 |
10.3.10 |
5° |
Controllo sulla veridicità delle
autocertificazioni dirette ad ottenere la
concessione di un contributo per l'acquisto
dei libri di testo per l'anno scolastico
2008/2009 e 2009/2010 per le borse di studio
per gli anni scolastici 2007/2008 e
2008/2009 per ex art. 132 comma 1 D. Lgs
112/98 per gli anni 2008 e 2009 e per gli
interventi di sostegno economico e di
contrasto alla povertà per gli anni 2008 e
2009. |
11.3.10 |
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388 |
10.3.10 |
5° |
Anziani ospiti della Casa di Riposo "G.
Pinto" di Ostuni. Liquidazione fattura mese
di febbraio 2010 di € 800,00. |
11.3.10 |
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389 |
10.3.10 |
5° |
Anziani ospiti di vari Istituti
d'Assistenza. Liquidazione a Casa di Riposo
"San Gaetano" di Torino per un importo di €
264,74. Mese di gennaio 2010. |
11.3.10 |
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390 |
10.3.10 |
5° |
Intervento economico ex L. 184/83 e
successive modifiche. Impegno di € 9.650,00
per l'anno 2010. |
11.3.10 |
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391 |
10.3.10 |
5° |
Liquidazione lavoro straordinario al
personale del 5° Settore - 1° bimestre 2010
per un importo di € 803,73. |
11.3.10 |
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392 |
10.3.10 |
5° |
Selezione pubblica per la formazione di
graduatorie di varie figure professionali
per l'affidamento di incarichi o di
consulenze per l'attuazione diei progetti ed
attività di supporto del Piano di Zona
2009-2011. Riammissione candidata. |
11.3.10 |
|
393 |
10.3.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 845,00 alla ditta
Commerciale Giglio srl di Ostuni per
fornitura scaffali per il settore
finanziario. |
11.3.10 |
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394 |
10.3.10 |
4° |
Pratica edilizia n. 188/99 intestata alla
Società Esse Touring srl.. Rimborso oneri di
urbanizzazione e costo di costruzione
(impegno e liquidazione di € 9.000,00,
secondo acconto. |
11.3.10 |
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395 |
10.3.10 |
3° |
SOSPESA |
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396 |
10.3.10 |
7° |
Appalto per affidamento piccola manutenzione
della segnaletica stradale orizzontale,
verticale, complementare e manutenzione
delle transenne metalliche in dotazione al
Comune - Liquidazione fattura - € 8.149,36. |
11.3.10 |
