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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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317 |
25.2.10 |
7° |
Contratto annuale teleassistenza al software
"Concilia/3" - Anno 2009 - Liquidazione
fattura € 420,,0. |
4.3.10 |
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318 |
25.2.10 |
4° |
Lavori di manutenzione straordinaria
stradale via per Ramunno. Importo progetto €
200.000,00. Appaltatore SME Strade srl da
Copertino. Approvazione atti di contabilità
finale con liquidazione residuo credito
all'impresa esecutrice per € 1.026,40. |
4.3.10 |
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319 |
25.2.10 |
4° |
Lavori di completamento e adeguamento della
fogna bianca nel centro urbano ed a valle
dell'abitato. Importo progetto € 1.500.00,00
- Liquidazione e pagamento a saldo alla
ditta Gallone Cosimo da Ceglie M.ca per
sistemazione stradale lungo via Avv. F.
Tamburrini ed adiacenze. Importo € 39.448,70
oltre IVA. |
4.3.10 |
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320 |
25.2.10 |
4° |
Recupero ambientale delle aree limitrofe La
Chiesa Madonna della Nova. Importo progetto
€ 175.000,00. Liquidazione competenze
professionali ai tecnici progettisti.
Importo € 14.072,47. |
4.3.10 |
|
321 |
25.2.10 |
2° |
Espropriazioni.Autorizzazione al Servizio
Depositi della Direzione Territoriale del
Ministero dell'Economia e delle Finanze di
brindisi di provvedere alla restituzione
della somma di € 21.797,77 ricevuta in
deposito a titolo di indennità di esproprio
giusta polizza n. 0032156 del 6.6.2002. |
4.3.10 |
|
322 |
25.2.10 |
2° |
Espropriazioni. Liquidazione indnenità
inerente la procedura espropriativa per la
realizzazione dei lavori di: "Completamento
e adeguamento della fogna bianca nel centro
urbano ed a valle dell'abitato. Ditta Milone
Gina. |
4.3.10 |
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323 |
25.2.10 |
2° |
Modifica determinazione dirigenziale n. 104
del 21.1.2010 relativa a liquidazione
competenze professionali in favore dell'Avv.
Pietro Quinto per l'incarico espletato per
conto del Comuhne di Ostuni in esecuzione
della delibera G.M. n. 376 dell'11.3.92.
Importo € 9.892,14. |
4.3.10 |
|
324 |
25.2.10 |
2° |
Modifica determinazione dirigenziale n. 105
del 21.1.2010 relativa a liquidazione
competenze professionali in favore dell'Avv.
Pietro Quinto per l'incarico espletato per
conto del Comuhne di Ostuni in esecuzione
della delibera G.M. n. 7 del 9.1.91. Importo
€ 4.975,68. |
4.3.10 |
|
325 |
25.2.10 |
2° |
Liquidazione competenze professionali in
favore dell'Avv. Carlo De Bellis per
l'incarico espletato per conto del Comune di
Ostuni in esecuzione alla delibera G.M. n.
1158 del 3.6.91. Importo € 5.729,35. |
4.3.10 |
|
326 |
25.2.10 |
2° |
Liquidazione sentenza n. 447/09 depositata
il 21.9.09, emessa dal Giudice di Pace di
Ostuni nella causa civile promossa da Sacco
Angelo c/Comune di Ostuni, notificata in
forma esecutiva in data 9.12.09. Importo e
2.300,36. |
4.3.10 |
|
327 |
25.2.10 |
4° |
Liquidazione competenze spettanti per il
mese di gennaio 2010 alla società MAPIA per
il servzio di ricovero e ospitalità dei cani
in esubero presso il canile/rifugio comunale
sito in Ostuni alla C.da Barbagianni di €
3.242,40. |
4.3.10 |
|
328 |
25.2.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 1.438,80 alla
ditta Ancitel spa per rinnovo abbonamento ai
servizi informativi, in modalità Internet
per l'anno 2010. - Impegno di spesa. |
4.3.10 |
|
329 |
25.2.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 522,00 alla ditta
Zurlo Omero Raffaele di Ostuni per fornitura
n. 1 armadio metallico e n. 1 cassettiera
per l'ufficio tributi. |
4.3.10 |
|
330 |
25.2.10 |
4° |
Fondo per le aree sottosviluppate (FAS)
premialità regionale - delibera CIPE 20/2004
-qualificazione ambientale delle aree urbane
- progetto "EMAS Ostuni 21" - Affidamento
alla ditta EdilNobile srl da Ostuni per
lavori edili di risanamento conservativo per
allestimento ufficio di staff "Emas 21"
nell'ambito degli uffici del Municipio.
Importo € 5.605,20. |
4.3.10 |
|
331 |
26.2,10 |
6° |
Stagione concertistica 2010. Impegno di
spesa e liquidazione
€ 2.200,00. |
4.3.10 |
|
332 |
26.2,10 |
6° |
Iniziative di Natale 2009. Liquidazione €
2.600,00. |
4.3.10 |
|
333 |
26.2,10 |
6° |
Ristampa e fornitura del materiale
promozionale-turitico. Liquidazione fattura
€ 5.400,00. |
4.3.10 |
|
334 |
26.2.10 |
5° |
Anziani ospiti di vari Istituti
d'Assistenza. Liquidazione a casa di Riposo
"San Gaetano" di Torino per un importo di €
264,74. Mese di dicembre 2009. |
4.3.10 |
|
335 |
26.2.10 |
2° |
Integrazione determinazione dirigenziale n.
1902 del 30.11.09 - Liquidazione differenze
spese processulai in favore dei Sigg.
Galeone Angelo + 5 - eredi di Tanzarella
Stella. € 1.675,70. |
4.3.10 |
|
336 |
26.2.10 |
5° |
Selezione pubblica per la formazione di
graduatorie di varie figure professionali
per l'affidamento di incarichi o di
consulenze per l'attuazione dei progetti ed
attività di supporto del Piano di Zona
2009-2011. Approvazione elenchi ammessi e
non ammessi. |
4.3.10 |
|
337 |
26.2.10 |
7° |
Appalto per interventi di istituzione e
manutenzione della segnaletica stradale
orizzontale, verticale, complementare;
manutenzione degli impianti semaforici:
eventuale sostituzione degli stessi. Anno
2009. Liquidazione fattura € 18.187,68. |
4.3.10 |
|
338 |
26.2.10 |
7° |
Acquisto pistole per il personale della P.M.
- Determinazione a contrarre -
Aggiudicazione definitiva € 4.550,00. |
4.3.10 |
|
339 |
26.2.10 |
4° |
Determinazione delle modalità di
funzionamento della Commissione Locale per
il Paesaggio prevista dall'art. 148 del
D.Lgvo n. 42/04. |
4.3.10 |
|
340 |
26.2.10 |
4° |
Determina n. 141 del 26.1.10: "Realizzazione
rendering fotografico della piscina comunale
e centro commerciale - Zona 167 di Ostuni",
modifica-integrazione. |
4.3.10 |
|
341 |
1.3.10 |
4° |
Pratica edilizia n. 188/99 intestata alla
Società Esse Touring srl. Rimborso oneri di
urbanizzazione e costo di costruzione €
36.801,27. |
4.3.10 |
|
342 |
1.3.10 |
3° |
Rimborso all'economo comunale per spese
anticipate dal 2.2.10 al 26.2.10. €
7.882,96. |
4.3.10 |
|
343 |
1.3.10 |
2° |
Acquisizione al patrimonio comunale del
suolo di proprietà dell'Avv. Rocco Antonello
Anglani sito in Ostuni nella zona Madonna
del Pozzo, censito nel n.c.t. al foglio n.
147 p.lla 1348. Determina a contrarre,
approvazione schema di contratto. |
4.3.10 |
|
344 |
1.3.10 |
1° |
Liquidazione fattura n. 28260-10 del 19.2.10
della ditta MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES
pari ad € 378,43. |
4.3.10 |
|
345 |
1.3.10 |
1° |
Liquidazione fattura n. 9310 del 10.2.10
della ditta C2 pari a € 1.153,88 e n.
20937-10 del 9.2.10 della ditta MISCO ITALY
COMPUTER SUPPLIES pari ad € 282,85. |
4.3.10 |
|
346 |
1.3.10 |
1° |
Liquidazione fatture n. N13508 del 2.2.10 di
€ 30,23 e n. N13507 del 2.2.10 di € 54,96
della ditta IBM Italia spa per la
manutenzione del server canone febbraio
2010. |
4.3.10 |
|
347 |
1.3.10 |
1° |
Liquidazione fattura n. 33 del 11.2.10 della
ditta ADVANCE TECHNOLOGY SERVICE pari a €
247,20. |
4.3.10 |
|
348 |
1.3.10 |
1° |
Liquidazione fatture n. 247/10 del 17.2.10
della ditta DIRECT PC pari a € 347,12 e n.
1094 del 17.2.10 della ditta C2 pari a €
262,42.. |
4.3.10 |
|
349 |
1.3.10 |
2° |
Missione a Roma del dirigente Dr. Antonio
Minna per partecipazione al seminario
organizzato da Formez nei giorni 4 e 5 marzo
2010. Impegno di spesa - Anticipazione
all'economo di € 800,00. |
4.3.10 |
|
350 |
2.3.10 |
6° |
Manifestazione ciclistica VI^ Granfondo
circuito dei Mondiali '76. Impegno di spesa
di € 2.000,00. |
4.3.10 |
|
351 |
2.3.10 |
3° |
Rimborso all'economo comunale per indennità
di missioni di € 1.429,19 relative al mese
di febbraio 2010. |
4.3.10 |
|
352 |
2.3.10 |
5° |
Nomina commissione per le selezioni
pubbliche per assistenti sociali, psicologi,
educatori professionali. |
4.3.10 |
|
353 |
2.3.10 |
1° |
Pagamento gettoni di presenza alle
componenti del Comitato Pari opportunità €
1.446,00. |
4.3.10 |
|
354 |
2.3.10 |
6° |
Servizio assistenza tecnica apparecchiatura
antitaccheggio in dotazione alla Biblioteca
Comunale. Rinnovo contratto anno 2010 e
impegno di spesa. |
4.3.10 |
|
355 |
2.3.10 |
4° |
Lavori di trasformazione di n. 1 campo da
tennis coperto da cemento poroso Tecnipor
con pavimentazione in resine acriliche
multistrato Tennisintex, presso il Circolo
tennis di Ostuni, da eseguire in economia
secondo le procedure del Regolamento
Comunale approvato con delibera di CC n. 39
del 21.10.08. provvedimenti. |
4.3.10 |
|
356 |
3.3.10 |
4° |
Lavori di manutenzione impianto di pubblica
illuninazione cittadina. Pagamento in
acconto periodo dal 1° maggio al 31 dicembre
2009 alla ditta Lorusso Impianti srl da
Conversano. Importo € 55.000,00. |
4.3.10 |
|
357 |
3.3.10 |
4° |
Lavori di manutenzione straordinaria
impianti tecnologici presso il Palazzetto
Tensostatico e montaggio di n. 2
condizionatori d'aria presso l'ufficio
legale di Palazzo di Città. Pagamento alla
ditta Pacifico Angelo da Ostuni. Importo di
€ 2.900,00. |
4.3.10 |
|
358 |
2.3.10 |
4° |
Servizio di avvio a recupero di rifiuti
differenziati raccolti nella'mbito del
servizio pubblico. Liquidazione e pagamento
alla ditta ECO AMBIENTE SUD da Fasano per €
6.604,07. |
4.3.10 |
|
359 |
2.3.10 |
4° |
Servizio di rimozione, trasporto e
smaltimento di pneumatici fuori uso.
Liquidazione e pagamento alla ditta CF
Ambiente srl di Persini Claudio per €
1.441,55. |
4.3.10 |
|
360 |
2.3.10 |
4° |
Liquidazione e pagamento alla ditta
Cavalieri srl da Andria per smaltimento
rifiuti inerti e carcasse di animali
abbandonati su aree pubbliche. € 225,00. |
4.3.10 |
|
361 |
3.3.10 |
7° |
Acquisto autoveicolo per il Comando P.M. -
Approvazione capitolato speciale di appalto
- € 35.648,00. |
4.3.10 |
|
362 |
3.3.10 |
6° |
Iniziative di OSTUNI ESTATE 2009.
Liquidazione € 2.000,00. |
4.3.10 |
|
363 |
3.3.10 |
1° |
Attribuzione profilo professionale di
"Ispettore di Polizia Municipale" in
esecuzione della deliberazione di G.C. n. 45
del 6 marzo 2009. |
4.3.10 |
|
364 |
3.3.10 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 185,76 all'Osteria
Don Chisciotte di Stella & Rizzello snc di
Ostuni. |
4.3.10 |
