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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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283 |
18.2.10 |
5° |
ANNULLATA |
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284 |
18.2.10 |
3° |
Liquidazione fattura per servizio affissione
dal 17 dicembre 2009 al 31 gennaio 2010. €
4.939,00. |
25.2.10 |
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285 |
18.2.10 |
3° |
Rimborsi Imposta Comunale sugli Immobili.
Elenco 1-10. € 5.750,21. |
25.2.10 |
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286 |
18.2.10 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
317,90 al funzionario dei servizi
demografici D.ssa Francesca Zaccaria per
partecipazione al corso sulle elezioni
regionali 2010 svoltosi a Bari il 9 febbraio
2010. |
25.2.10 |
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287 |
18.2.10 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
569,70 al dirigente Avv. Cecilia Zaccaria e
agli istruttori amministrativi Strazzulla
Carmela e Buongiorno Leonardo per
partecipazione al corso sulla riforma della
legge 241/90 svoltosi a Mesagne il 4
febbraio 2010. |
25.2.10 |
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288 |
18.2.10 |
4° |
Manutenzione straordinaria stradale di Via
De Gasperi, P.zza 1° Maggio e aree
circostanti. Importo progetto € 350.000,00 -
Appaltatore Gallone Cosimo da Ceglie M.ca.
Approvazione atti di contabilità finale con
liquidazione residuo credito all'impresa di
€ 4.317,36. |
25.2.10 |
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289 |
18.2.10 |
4° |
Lavori di completamento ed adeguamento della
fogna bianca nel centro urbano e a valle
dell'abitato. Importo progetto € 1.500.00,00
- Liquidazione a saldo alla ditta Gallone
Cosimo da Ceglie M.ca
per noleggio a caldo di mezzi
meccanici per assistenza scavi archeologici.
Importo € 16.696,68. |
25.2.10 |
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290 |
19.2.10 |
6° |
Gradutaoria Fiera di S. Giuseppe 2010 per
assegnazione posteggi per il commercio su
aree pubbliche. |
25.2.10 |
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291 |
19.2.10 |
1° |
Concessione di gg. 3 di permesso mensile
retribuito ai sensi della L. 104/92 a
dipendente Cat. D3. |
25.2.10 |
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292 |
19.2.10 |
1° |
Acquisto tramite MePA (Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione) di n. 14
RAM 1GB della KINGSTON giusta
indagine di mercato. € 378,43. |
25.2.10 |
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293 |
22.2.10 |
5° |
Piano di Zona - Progetto n. 18/1 "Dipendenze
- Cantieri di lavoro 2007". Erogazione
ulteriore acconto del 20% nonché del saldo
in favore del soggetto attuatore per un
totale di e 16.098,24. |
25.2.10 |
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294 |
22.2.10 |
2° |
Affidamento gestione del centro diurno
socio-educativo "Il volo di Icaro" - Nomina
Commissione. |
25.2.10 |
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295 |
22.2.10 |
2° |
Affidamento servizio di trasporto e
accompagnamento di utenti disabili dalle
loro abitazioni ai centri
socio-riabilitativi e alle scuole - Nomina
Commissione. |
25.2.10 |
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296 |
22.2.10 |
7° |
Tariffe ridotte a favore di studenti e
pensionati utenti del servizio pubblico di
trasporto (esercizio '09)- Impegno di spesa
e liquidazione € 8.876,00. |
25.2.10 |
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297 |
22.2.10 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
1.119,05 ai dipendenti comunali Lutrino
Francesco, Semerano Caterina, D'Aversa
Quirico e Vasta Anna per partecipazioone al
corso sulla riforma della L. 241/90 svoltosi
a Mesagne il giorno 4 febbario 2010. |
25.2.10 |
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298 |
22.2.10 |
6° |
Iniziative culturali diverse: liquidazione
fatture per un importo di € 3.907,70. |
25.2.10 |
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299 |
22.2.10 |
6° |
Accordo ANCI-SIAE sui diritti d'autore per
le fotocopie nella Biblioteca Comunale anno
2010: impegno e liquidazione per un importo
di € 335,20. |
25.2.10 |
|
300 |
22.2.10 |
2° |
Liquidazione e pagamento in favore di
Equitalia ETR spa della cartella di
pagamento n. 02420070007731345000 emessa per
la registrazione della sentenza del
Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata
di Ostuni n. 120/04. Importo € 274,50. |
25.2.10 |
|
301 |
23.2.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 456,00 alla ditta
Calisi Nicola di Cellino S. Marco per canone
noleggio n. 1 fotocopiatrice per l'UTC -
Settore Urbanistica, periodo 1.11.09 -
31.12.09. |
25.2.10 |
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302 |
23.2.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 684,00 alla ditta
Calisi Nicola di Cellino S. Marco per canone
noleggio n. 1 fotocopiatrice per l'UTC -
Settore Urbanistica, periodo 1.1.10 -
31.3.10.Impegno di spesa. |
25.2.10 |
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303 |
23.2.10 |
7° |
Riparazione dissuasori retrattili -
Ulteriore impegno di spesa - anno 2010 €
360,00. |
25.2.10 |
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304 |
23.2.10 |
5° |
Piani di Zona. Approvazione elenco dei
residui di stanziaemto ed economie di spesa
relativi ai progetti del primo triennio. |
25.2.10 |
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305 |
23.2.10 |
6° |
Liquidazione iniziativa musicale itinerante
del 24.12.09. Associazione Le Voci d'Arte. €
1.400,00. |
25.2.10 |
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306 |
23.2.10 |
6° |
Attività ricettiva di Bed & Breakfast -
Integrazione Albo Comunale 2010 per
inserimento unità abitativa denominata "B&B
da Zio Pedro" di Libardo Vanessa. |
25.2.10 |
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307 |
23.2.10 |
4° |
Progetto "Lavori di realizzazione della rete
di fognatura nera a servizio
dell'agglomerato industriale di Ostuni" -
Pagamento del'l'8° e 9° certificato di
pagamento alla ATI Favellato Claudio spa
Troso Costruzioni srl - per gli importi
rispettivamente di € 113.080,00 e €
111.430,00: integrazione e modifica delle
determine dirigenziali n. 120/10 e n.
274/10. |
25.2.10 |
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308 |
23.2.10 |
4° |
Liquidazione indennità chilometrica al
responsabile della direzione dei lavori
dell'UTC - Servizio LL.PP. Ing. Giovanni
Spalluto e il collaboratore esterno dell'UTC
Ing. Donato Bari per sopralluoghi vari
effettuati nel periodo sa settembre 2009 a
gennaio 2010. Impegno di spesa di € 531,44. |
25.2.10 |
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309 |
23.2.10 |
4° |
Manutenzione del patrimonio comunale
eseguita dalla Coop. "IL CAMMINO" da
Noicattaro. Pagamento periodo 1° gennaio -
31 gennaio. Importo € 11.079,28. |
25.2.10 |
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310 |
23.2.10 |
4° |
Lavori di manutenzione stradale eseguita
dalla Coop. Il Cammino. Liquidazione alla
ditta Eecotekne di Calò Oronzo da Ostuni per
l'acquisto di conglomerato bitumnoso a
freddo. Importo € 4.250,17. |
25.2.10 |
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311 |
23.2.10 |
3° |
Liquidazione spese di € 5.096,63 sostenute
per iniziative di Carnevale 2010. |
25.2.10 |
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312 |
23.2.10 |
2° |
Causa civile n. 237/07 R.G. del Tribunale di
Brindisi - Sezione distaccata di Ostuni -
Cirasino Giovanna c/Comune di Ostuni -
Affidamento incarico professionale per
consulenza medica di parte. Importo €
500,00. |
25.2.10 |
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313 |
24.2.10 |
4° |
Lavori di manutenzione impianti tecnologici
presso gli immobili di proprietà comunale.
Pagamento alla ditta Tecnoclima srl da
Ostuni. € 9.909,60. |
25.2.10 |
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314 |
24.2.10 |
3° |
Quota di adesione all'ANUTEL (Associazione
Nazionale Uffici Tributi Locali) per l'anno
2010. € 1.200,00. |
25.2.10 |
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315 |
24.2.10 |
3° |
Determinazione n. 240 dell'11.2.10:
"Missione a Udine dell'Assessore Andrea
Pinto per partecipazione all'Assemblea
Ordinaria della Associazione Nazionale Città
in Gioco il 20 febbario 2010. Impegno di
spesa - Anticipazione all'economo di €
400,00. Revoca. |
25.2.10 |
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316 |
24.2.10 |
1° |
Elezioni del Presidente della Giunta
Regionale e del Consiglio regionale per il
28 e 29 marzo 2010 - Servizio di propaganda
elettorale mediante affisisione e di arredo
ed illuminazione dei seggi elettorali -
Impegno di spesa di € 17.280,00. |
25.2.10 |
