|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
237 |
11.2.10 |
6° |
Iniziative di Carnevale 2010. Impegno di
spesa e anticipazione all'Economo Comunale €
5.100,00. |
18.2.10 |
|
238 |
11.2.10 |
6° |
Iniziative di Natale 2009. Liquidazione €
3.050,00. |
18.2.10 |
|
239 |
11.2.10 |
4° |
Pagamento lavori di ripristino pozzetto
fogna bianca in via A. Diaz. Ditta EdlArt di
Parisi Giuseppe da Ostuni. Importo € 682,00. |
18.2.10 |
|
240 |
11.2.10 |
3° |
Missione a Udine dell'Assessore Andrea Pinto
per partecipazione all'Assemblea Ordinaria
della Associazione Nazionale Città in Gioco
il 20 febbario 2010. Impegno di spesa -
Anticipazione all'economo di € 400,00. |
18.2.10 |
|
241 |
11.2.10 |
3° |
Missione a Francavilla F. del dirigente dr.
Maurizio Nacci, del Segretario Generale
d.ssa Cheti Narracci e dell'istruttore
direttivo Maria Carrieri
per partecipazione alal giornata di
studio organizzata da EDK FORMAZIONE il 17
febbraio 2010. Impegno di spesa.
Anticipazione all'economo di € 700,00. |
18.2.10 |
|
242 |
11.2.10 |
5° |
Piano di Zona - Progetto n. 35/1
"Funzionamento Ufficio del Piano"
Liquidazione fattura per spese di gestione
per un importo di € 127,50. |
18.2.10 |
|
243 |
11.2.10 |
5° |
Piano Sociale di Zona - Progetto n. 17 bis
"Progetti individualizzati per persone nin
autosufficienti gravi". Liquidazione
contributo agli aventi diritto per un
importo di € 16.000,00. |
18.2.10 |
|
244 |
11.2.10 |
3° |
Missione a Grottaglie del Vice Comandante
della P.M. Avv. Caterina Semerano e degli
agenti di p.m. Milone Lucio Paolo e Urso
Daniela per partecipazione al corso di
formazione organizzato dall'EDK il 24
febbraio 2010. Impegno di spesa.
Anticipazione all'economo di € 350,00. |
18.2.10 |
|
245 |
12.2.10 |
7° |
Servizio reso in regime di turnazione deglui
appartenenti al Corpo di P.M. ex art. 22
CCNL - Liquidazione indennità maturata nel
mese di gennaio 2010. € 5.665,47. |
18.2.10 |
|
246 |
12.2.10 |
5° |
Piano di Zona - "n. 19/2 Conoscere per
scegliere" - Liquidazione fattura per
attività profesionale per un totale di €
7.680,00. |
18.2.10 |
|
247 |
12.2.10 |
1° |
Elezione del Presidente della Giunta e del
Consiglio Regionale per il 28 e 29 marzo
2010 - Impegno di spesa di € 15.000,00 per
materiale e servizi vari. |
18.2.10 |
|
248 |
12.2.10 |
4° |
Pagamento lavori di ripristino
pavimentazione in porfido in P.zza Libertà -
Ditta EdilArt di Parisi Giuseppe da Ostuni.
Importo € 1.072,50. |
18.2.10 |
|
249 |
12.2.10 |
4° |
Pagamento a saldo dei lavori di
realizzazione impianto ascensore presso
Museo delle Civiltà Preclassiche della
Murgia Meridionale - Ditta New Damar da
Ostuni. Importo complessivo di € 15.200,00. |
18.2.10 |
|
250 |
12.2.10 |
3° |
D. Lgvo 18.8.2000, n. 267. Rimborso oneri
per espletamento mandato amministrativo. €
8.810,29. |
18.2.10 |
|
251 |
12.2.10 |
5° |
Ricovero anziano presso RSA di locorotondo -
Impegno di spesa di € 486,00 per
integrazione retta mese di febbraio 2010. |
18.2.10 |
|
252 |
12.2.10 |
5° |
Piano di Zona - Progetti n. 25 "Pronta
accoglienza" - Area Contrasto alla povertà"
e n. 29 "Interventi di prima accoglienza" -
Area Immigrati. Liquidazione di € 3.680,00
all'Associazione Egerthe. |
18.2.10 |
|
253 |
12.2.10 |
3° |
Liquidazione spese di e 490,70 sostenute per
l'acquisto di libri per la Biblioteca
Comunale. |
18.2.10 |
|
254 |
12.2.10 |
5° |
Affidamento alla Coop. Soc. Penelope
servizio sostitutivo personale ATA. Impegno
di spesa di € 6.589,44. |
18.2.10 |
|
255 |
12.2.10 |
1° |
Fornitura di prodotti in occasione delle
Elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010.
Impegno di spesa di € 1.518,04. |
18.2.10 |
|
256 |
15.2.10 |
5° |
Minori ospiti del Villaggio SOS di Ostuni.
Liquidazione fattura 4° trimestre 2009 per
un importo di € 61.146,80. |
18.2.10 |
|
257 |
15.2.10 |
5° |
Minori ospiti della Casa Famiglia Prisma di
Ostuni. Liquidazione fattura mese di gennaio
2010 di € 7.092,80. |
18.2.10 |
|
258 |
15.2.10 |
4° |
Lavori di manutenzione presso il canile
sanitario - Rifugio comunale in C.da
Barbagianni - Liquidazione di spesa per
lavori edili alla ditta Epifani Francesco -
Importo € 38.406,92 comprensivi di oneri di
sicurezza ed IVA al 10%. |
18.2.10 |
|
259 |
16.2.10 |
5° |
Affidamento alla Coop. Soc. Penelope
servizio sostitutivo personale ATA. Impegno
di spesa e liquidazione fattura di €
1.647,36 per il mese di gennaio 2010. |
18.2.10 |
|
260 |
16.2.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 9.576,00 alla
ditta Calisi Nicola di Cellino S. Marco per
canone noleggio n. 14 fotocopiatrici per gli
uffici comunali, periodo 1.1.10/31.3.10.
Impegno di spesa. |
18.2.10 |
|
261 |
16.2.10 |
5° |
Progetto "La Settimana dei Bambini del
Mediterraneo" - 11^ Edizione: approvazione
rendiconto economo comunale. € 14.678,70. |
18.2.10 |
|
262 |
16.2.10 |
3° |
Liquidazione fattura di €.684,00 alla ditta
Calisi Nicola di Cellino S. Marco per canone
noleggio n. 1 fotocopiatrice per l'ufficio
pubblica istruzione, periodo 1.1.10/31.3.10.
Impegno di spesa. |
18.2.10 |
|
263 |
16.2.10 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
388,10 al dirigente Avv. Cecilia Zaccaria
per partecipazione al master su "Gli appalti
pubblici" svoltosi a Bari il giorno 28
gennaio 2010. |
18.2.10 |
|
264 |
16.2.10 |
1° |
Concessione gg. 15 di permesso retribuito
per congedo matrimonio a duipendente a tempo
indeterminato. |
18.2.10 |
|
265 |
16.2.10 |
4° |
Fornitura di armadi metallici occorrenti per
il servizio Urbanistica dell'UTC. Ditta
Zurlo Omero Raffaele - Liquidazione di spesa
di € 2.060,43. |
18.2.10 |
|
266 |
16.2.10 |
4° |
Pratica edilizia n. 2008-P-140 intestata a
Turri Giancarlo e Dossi carla. Rimborso
oneri di urbanizzazione € 1.846,96. |
18.2.10 |
|
267 |
16.2.10 |
1° |
Acquisto tramite MePA (Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione) di n. 12
P.C. giusta convenzione Consip "PC
DESKTOP 9" lotto 2. € 7. 460,64. |
18.2.10 |
|
268 |
16.2.10 |
1° |
Liquidazione fattura n. 146 del 29.1.10
della ditta Techinform di Maurizio Orsetti -
Ancona di € 373,44 per la fornitura di n. 4
UPS APC Back . UPS 650VA 230V (BK650EI)
tramite ME.PA, giusta indagine di mercato. |
18.2.10 |
|
269 |
17.2.10 |
4° |
Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria agli immobili comunali da
eseguire secondo le procedure del
Regolamento Comunale (per lavori servizi e
fornitura in economia) approvato con
delibera di CC n. 39 del 21.10.08. Pagamento
fattura ditta Ediltecno di G. Capriglia da
Ostuni € 840,00. |
18.2.10 |
|
270 |
17.2.10 |
4° |
Pagamento fattura dell'importo complessivo
di € 2.847,02 per fornitura materiale posto
in opera nell'ambito dei lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria
eseguiti dalla Coop. "Il Cammino". |
18.2.10 |
|
271 |
17.2.10 |
3° |
Progetto accertamento evasione ICI anno
2004. € 8.976,16. |
18.2.10 |
|
272 |
17.2.10 |
5° |
Anziani ospiti della Casa di Riposo
"G.Pinto" di Ostuni. Liquidazione fattura
mese di gennaio 2010 di € 800,00. |
18.2.10 |
|
273 |
16.2.10 |
6° |
Iniziativa di Ostuni Estate 2009.
Liquidazione e 2.000,00. |
18.2.10 |
|
274 |
17.2.10 |
4° |
Lavori di realizzazione della rete di
fognatura nera a servizio dell'agglomerato
industriale di Ostuni - Liquidazione 9° SAL
e approvazione del certificato di pagamento
alla ditta ATI Favellato Claudio spa-Troso
Costruzioni srl - Importo € 111.430,00. |
18.2.10 |
|
275 |
17.2.10 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente -
Liquidazione fattura di e 366,36 alla ditta
Supermercati Sgura srl di Ostuni. |
18.2.10 |
|
276 |
17.2.10 |
3° |
Liquidazione spese di € 6.000,00 inerente la
procedura espropriativa per lavori di
riqualificazione sistema viario e parcheggi
a valle del centro storico di Ostuni.
Interventi per la moderazione del traffico.
Ambito A. |
18.2.10 |
|
277 |
17.2.10 |
3° |
Liquidazione spese di € 14.918,33 inerente
la procedura espropriativa per lavori di
riqualificazione sistema viario e parcheggi
a valle del centro storico di Ostuni.
Interventi per la moderazione del traffico.
Ambito B. |
18.2.10 |
|
278 |
17.2.10 |
3° |
Liquidazione spese di € 1.500,00 inerente la
procedura espropriativa per lavori previsti
nel progetto denominato "Pista ciclopedonale
da Lamasanta a Lamaforca". |
18.2.10 |
|
279 |
17.2.10 |
3° |
Liquidazione spese di € 6.000,00 inerente la
procedura espropriativa per interventi di
integrazione della rete di fognatura nera
nel centro abitato di Ostuni. |
18.2.10 |
|
280 |
17.2.10 |
3° |
Liquidazione spese di € 2.500,00 inerente la
procedura espropriativa per i lavori di
realizazione del parcheggio in località
Villanova. |
18.2.10 |
|
281 |
17.2.10 |
3° |
Liquidazione spese di € 1.349,61 inerente la
procedura espropriativa per località Lido
Morelli. |
18.2.10 |
|
282 |
17.2.10 |
3° |
Realizzazione di impianto citofonico preso
il settore finanziario - Impegno e
liquidazione fattura di € 2.940,00 ditta
Adriatica Elettrica sas. |
18.2.10 |
