|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
197 |
4.2.10 |
5° |
Centro ricreativo per diversamente abili
"Arcobaleno". Liquidazione fattura per
acquisto condizionatore per un importo di €
720,00. |
11.2.10 |
|
198 |
4.2.10 |
5° |
Ricovero anziano presso il Consorzio San
Raffaele di Ostuni - Impegno di spesa di €
150,00 per integrazione retta mese di
febbraio 2010. |
11.2.10 |
|
199 |
4.2.10 |
5° |
Attività del centro socio-ricreativo per
disabili "Arcobaleno" nell'anno 2010.
Destinazione somma di € 7.887,00. |
11.2.10 |
|
200 |
4.2.10 |
5° |
Piano di Zona - "n. 23 bis Patto per
l'inclusione sociale e la sicurezza
finanziato dal PIT 7" - Area abuso minori.
Saldo di € 10.068,50 per i CAT. |
11.2.10 |
|
201 |
4.2.10 |
6° |
Natalle 2009 - Progetto di illuminazione
artistica cittadina. Liquidazione €
13.000,00. |
11.2.10 |
|
202 |
4.2.10 |
1° |
Rimborso deposito cauzionale € 358,94 alla
ditta Sviluppo Progetti srl. |
11.2.10 |
|
203 |
5.2.10 |
3° |
Dichiarazione annuale sostituti imposta
modello 770 anno 2010. € 720,00. |
11.2.10 |
|
204 |
5.2.10 |
1° |
Acquisto tramite MePA (Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione) di n. 10
monitor LCD 19" LG L1942S e di n. 3 switch
3COM 3CDSG8. € 1.536,73. |
11.2.10 |
|
205 |
5.2.10 |
1° |
Costituzione Ufficio Elettorale in occasione
delle consultazioni elettorali per elezione
Presidente della Giunta Regionale e
Consiglio per il 28 e 29.3.2010. Impegno di
spesa € 50.000,00. |
11.2.10 |
|
206 |
5.2.10 |
4° |
Liquidazione lavori di fornitura e posa in
opera di rete in nylon antipallone e
riparazione della pavimentazione della
palestra della scuola media O. Barnaba. €
9.020,00. |
11.2.10 |
|
207 |
5.2.10 |
1° |
Servizio di numerazione civica extraurbana.
Impegno di spesa e liquidazione fattura di €
6.000,00. |
11.2.10 |
|
208 |
8.2.10 |
5° |
Anziani ospiti della Casa di Riposo "G.
Pinto di Ostuni. Impegno di e 2.400,00 per
integrazione retta 1° trimestre 2010. |
11.2.10 |
|
209 |
8.2.10 |
5° |
Intervento socio-assistenziale a favore di
nuclei indigenti. Liquidazione per un
importo di € 11.420,00. |
11.2.10 |
|
210 |
8.2.10 |
4° |
Affidamento servizio tecnico per la
predisposizione del Piano di Gestione
relativo al progetto "Completamento del
Museo di Civiltà Preclassiche" - Società
PROFIN SERVICE da Bari - Importo € 8.000,00
oltre IVA. |
11.2.10 |
|
211 |
8.2.10 |
4° |
Affidamento servizio tecnico per la
predisposizione del Piano di Gestione
relativo al progetto "Ristrutturazione
Palazzo Tanzarella nel centro storico" -
Società PROFIN SERVICE da Bari - Importo €
8.000,00 oltre IVA. |
11.2.10 |
|
212 |
8.2.10 |
1° |
Acquisto tramite MePA (Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione) di n. 12
stampanti giusta convenzione Consip
"Stampanti 9" Samsung ML-3471ND. € 574,56. |
11.2.10 |
|
213 |
8.2.10 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione
fattura di € 144,48 all'Osteria Don
Chisciotte di Stella & Rizzello snc di
Ostuni. |
11.2.10 |
|
214 |
9.2.10 |
2° |
Registrazione sentenza n. 545/07 emessa dal
Tribunale di Brindisi nella causa civile
Cardone Pietro + 1 c/Comune di Ostuni -
Liquidazione € 689,77. |
11.2.10 |
|
215 |
9.2.10 |
2° |
Registrazione ordinanza n. 119/09 emessa dal
Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata
di Ostuni -
nella causa civile Galiulo Carmela +
2 c/Comune di Ostuni - Liquidazione €
183,42. |
11.2.10 |
|
216 |
9.2.10 |
5° |
Progetto "La Settimana dei Bambini del
Mediterraneo" 11^ Edizione: liquidazione
fattura per un importo di € 400,00. |
11.2.10 |
|
217 |
9.2.10 |
4° |
Legge 13 del 9.1.89 modificata ed integrata
dalla legge 62/89 "Disposizioni per favorire
la eliminazione delle barriere
architettoniche negli uffici privati.
Liquidazione di € 36.798,92 agli aventi
diritto giusta graduatoria del 30.1.09 prot.
8259, affissa all'Albo Pretorio del Comune
di Ostuni dal 2.4 al 2.5.09. |
11.2.10 |
|
218 |
9.2.10 |
5° |
Anziani ospiti della Casa di Riposo "G.
Pinto di Ostuni secondo il dettato dell'art.
17 del contratto di appalto. Anno 2010. |
11.2.10 |
|
219 |
9.2.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 1.140,00 alla
ditta EDK Editore srl di Toriana per
forniture pratiche complete - permesso di
costruire per l'UTC. |
11.2.10 |
|
220 |
9.2.10 |
6° |
Attività ricettiva di Bed & Breakfast -
Integrazione Albo Comunale 2010 per
inserimento unità abitativa denominata "B&B
Lardagnano" di Tanzarella Domenico. |
11.2.10 |
|
221 |
9.2.10 |
4° |
Realizzazione di bretella sulla S.P. n. 20
Ostuni-Villanova per eliminazione incroci a
raso in corrispondenza della Zona SISRI di
Ostuni" Importo progetto € 2.000.000,00.
Liquidazione rimborso spese ai progettisti
relative alla progettazione definitiva ed
esecutiva € 3.500,64. |
11.2.10 |
|
222 |
9.2.10 |
1° |
Liquidazione indennità maneggio valori anno
2009 in favore dell'economo comunale €
305,35. |
11.2.10 |
|
223 |
9.2.10 |
1° |
Liquidazione maggiorazione oraria per
attività lavorativa ordinaria prestata in
giorni festivi e/o riposo settimanale del
personale addetto ai servizi cimiteriali
nell'anno 2009. € 1.015,53. |
11.2.10 |
|
224 |
9.2.10 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente -
Impegno di spesa di € 4.500,00. |
11.2.10 |
|
225 |
10.2.10 |
7° |
Festeggiamenti in onore di S. Sebastiano -
Affidamento diretto € 205,00. |
11.2.10 |
|
226 |
10.2.10 |
1° |
Presa d'atto delle dimissioni dall'incarico
di Direttore Generale dell'Ente rassegnate
dal Dr. Agostino Galeone. |
11.2.10 |
|
227 |
10.2.10 |
1° |
Impegno di spesa di € 5.600,00 per n. 4
tirocini ai sensi della L. 68/99 periodo
gennaio/aprile 2010. |
11.2.10 |
|
228 |
10.2.10 |
4° |
Pagamento diritti dovuti per pubblicazione
sul BURP delle delibere di CC n. 4 del
3.3.06 e n. 20 del 21.4.09 relative
all'approvazione del progetto di ampliamento
ed adeguamento funzionale del complesso
alberghiero Grand Hotel santa Lucia nel
comparto UMI 9.1 in variante al PRG ai sensi
dell'art. 5 del DPR n. 447/98.
Impegno-Liquidazione di € 848,91. |
11.2.10 |
|
229 |
10.2.10 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente -
Liquidazione fattura di € 1.650,88 al
Supermercato "C.S. srl" di Ostuni. |
11.2.10 |
|
230 |
10.2.10 |
4° |
Impegno di spesa per iniziative riguuardanti
la tutela dell'ambiente e la protezione
della natura. Importo € 2.500,00. |
11.2.10 |
|
231 |
10.2.10 |
4° |
Programma dei servizi a supporto della
fruizione del centro visite e dell'area
parco - Rimborso alla ditta Thalassia Soc.
Coop. Sino al 31.12.10 delle sole spese per
il rinnovo delle polizze fidejussorie e
della viginanza quantificate in complessivi
€ 2.364,00. |
11.2.10 |
|
232 |
10.2.10 |
4° |
Liquidazione di spesa per le analisi
effettuate presso il laboratorio SCA srl
Servizi Chimici Ambientali da mesagne per il
servizio di conferimento dei rifiuti
cimiteriali presso la discarica di bacino in
località Autigno. Importo e 300,00. |
11.2.10 |
|
233 |
10.2.10 |
4° |
Conferimento a recupero di rifiuto
differenziato raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene ambientale -
Liquidazione di spesa alla ditta Marseglia
Calce srl per € 1.095,12. |
11.2.10 |
|
234 |
10.2.10 |
4° |
Servizio di rimozione, trasporto e
smaltimento di materiale contenente amianto
e pneumatici fuori uso. Liquidazione di
spesa alla ditta CF Ambiente srl di Persini
Claudio per € 935,00. |
11.2.10 |
|
235 |
10.2.10 |
4° |
Conferimento a recupero di rifiuto
differenziato raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene ambientale -
Impegno di spesa per € 20.000,00. |
11.2.10 |
|
236 |
10.2.10 |
3° |
Rimborso all'economo comunale per indennità
di missioni di e 1.257,72 relative al mese
di gennaio 2010. |
11.2.10 |
