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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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154 |
28.1.10 |
4° |
POR PUGLIA 2000-2006 - PIS n. 11 Itinerario
Turistico-Culturale "BAROCCO PUGLIESE" -
Misura 4.16 - Lavori di realizzazione
parcheggio in località Villanova:.
Liquidazione competenze professionali per
lavori di consulenza alla D.ssa Piliego
Paola da Bari. Importo € 3.300,00. |
4.2.10 |
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155 |
28.1.10 |
1° |
Proroga contratto rep. 2844 del 16.3.06
inerente l'appalto servizio custode-commesso
presso la Sezione distaccata di Ostuni del
Tribunale di Brindisi. |
4.2.10 |
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156 |
28.1.10 |
1° |
Proroga contratto rep. 2967 del 27.11.09
inerente l'appalto servizio di catalogazione
del materiale di interesse storico,
artistico e culturale in dotazione alla
Biblioteca Comunale. |
4.2.10 |
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157 |
28.1.10 |
4° |
Lavori di completamento e adeguamento della
fogna bianca nel centro urbano ed a valle
dell'abitato. Importo progetto € 1.500,00 -
Impresa ICOM srl da Taurisano - Approvazione
5° SAL e liquidazione relativo certificato
di pagamento. Importo € 41.003,45. |
4.2.10 |
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158 |
28.1.10 |
4° |
Pagamento lavori di demolizine e
ricostruzione muro di recinzione scuola
rurale in C.da Intendente-Fico. Ditta
EdilTecno Giannotte di Giannotte Angelo sas
da Ostuni. Importo € 16.500,00. |
4.2.10 |
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159 |
28.1.10 |
4° |
Lavori di manutenzionestraordinaria stradale
di via Degli Emigranti e zone limitrofe.
Importo progetto
€ 600.000,00. Appaltatore Edilsalento
Strade Unipersonale srl da Trepuzzi.
Approvazione 1°SAL e liquidazione relativo
certificato di pagamento. Importo €
393.327,90. |
4.2.10 |
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160 |
28.1.10 |
4° |
Lavori di completamento e adeguamento della
fogna bianca nel centro urbano ed a valle
dell'abitato. Liquiidazione a saldo alla
ditta CAST s.srl da Bari per l'attività di
consulenza archeologica e alla ditta D'Auria
Costruzioni srl da Mottola per lavori di
scavo archeologico. Importo € 101.422,77. |
4.2.10 |
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161 |
28.1.10 |
4° |
Pratica edilizia n. 313/00 intestata al Sig.
Maldarella Stefano. Rimborso cauzione di €
516,46. |
4.2.10 |
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162 |
28.1.10 |
6° |
Impegno e liquidazione di € 184,55 per spese
di energia elettrica per lo svolgimento del
mercatino estivo nel parcheggio di Lido
Fontanelle. |
4.2.10 |
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163 |
28.1.10 |
1° |
Concessione congedo parentale ai sensi del
D.Lgvo n. 151/01 a cat. C. |
4.2.10 |
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164 |
28.1.10 |
4° |
Richiesta parere di conformità antincendio
per la scuola d'infanzia "A.Moro".
Versamento diritti al Comando VV.FF. di
Brindisi. Importo € 264,00. |
4.2.10 |
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165 |
28.1.10 |
3° |
Missione a Mesagne dei dipendenti Strazzulla
Carmela, Buongiorno Leonardo e Avv. Mary
Capriglia per partecipazione al corso di
aggiornamento su "La riforma della legge
241/90" il giorno 4 febbario 2010. Impegno
di spesa - Anticipazione all'economo di €
900,00. |
4.2.10 |
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166 |
28.1.10 |
4° |
Ristrutturazione Palazzo Tanzarella nel
centro storico - Affidamento incarico della
progettazione esecutiva all'Arch. Greco
Renato da Ostuni per un importo di €
19.500,00 oltre IVA e CNPAIA. |
4.2.10 |
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167 |
28.1.10 |
4° |
Ristrutturazione Palazzo Tanzarella nel
centro storico - Affidamento incarico per la
redazione del piano delle misure di
sicurezza e di coordinamento in fase di
progettazione esecutiva all'Arch. Guglielmo
Cozzolino da Ostuni per un importo di €
13.000,00 oltre IVA e CNPAIA. |
4.2.10 |
|
168 |
28.1.10 |
1° |
Acquisto tramite MePA (Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione) di stampanti
e ups per la Biblioteca. |
4.2.10 |
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169 |
29.1.10 |
7° |
Utenza del servizio radioelettrico -
Pagamento canone anno 2010 - Impegno e
liquidzione - € 1.450,00. |
4.2.10 |
|
170 |
29.1.10 |
3° |
Accoglimento richiesta del dipendente
Cavallo Francesco relativa alla flessibilità
orario di lavoro dall'1.1.10 al 31.12.10. |
4.2.10 |
|
171 |
29.1.10 |
3° |
Organizzazione del servizio di riscossione
diretta dei tributi ICI e TARSU. Impegno di
spesa € 10.000,00. |
4.2.10 |
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172 |
29.1.10 |
4° |
Lavori di ristrutturazione dell'ex Convento
dei Paolotti per realizzazione di centro
diurno per anziani in Oastuni. Importo
progetto € 358.500,00 - Impresa ATI Edilizia
Artigiana di Sasso Agostino da Ostuni e
LE.GA. Srl da Sternatia. Approvazione 4° SAL
con liquidazione relativo ceritificato di
pagamento di € 49.170,00. |
4.2.10 |
|
173 |
29.1.10 |
6° |
Appalto
dei servizi di portierato, custodia,
visite guidate alla Biblioteca Comunale, al
Museo ed al Parco Archeologico di S. Maria
d'Agnano - Proroga contratti rep. N. 2993
del 14.4.09 e n. 3005 del 21.7.09. |
4.2.10 |
|
174 |
29.1.10 |
3° |
Assunzione diretta dal 2 febbraio 2010 al 31
marzo 2010. € 3.170,00. |
4.2.10 |
|
175 |
29.1.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 465,00 alla ditta
Zurlo Omero Raffaele di Ostuni per fornitura
materiale d'arredo per il settore
finanziario. |
4.2.10 |
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176 |
29.1.10 |
1° |
Liquidazione fattura n. 29 del 14.1.10 pari
a € 1.672,30 della ditta ULTIMOBYTE srl il
rinnovo annuale del supporto dell'antivirus
MCAFEE Active VirusScan SMB Ed. per n. 118
licenze. |
4.2.10 |
|
177 |
1.2.10 |
7° |
Servizio di trasporto pubblico gratuito per
gli utenti in occasione di San Biagio.
Impegno di spesa di € 343,00. |
4.2.10 |
|
178 |
1.2.10 |
4° |
Liquidazione alla ditta Tecnologie Avanzate
srl per il servizio relativo alla 2^
Campagna di monitoraggio dei campi
elettromagnetici AF presenti sul territorio
comunale - Importo € 4.800,00. |
4.2.10 |
|
179 |
1.2.10 |
4° |
Conferimento a recupero di rifiuto
differenziato raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene ambientale.
Liquidazione di spesa alla ditta Marseglia
Calce srl per € 2.105,28. |
4.2.10 |
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180 |
1.2.10 |
4° |
Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria agli immobili comunali da
eseguire secondo le procedure del
Regolamento Comunale (per lavori, servizi e
fornitura in economia), approvato con
delibera di CC n. 39 del 21.10.08. Pagamento
fattura ditta HOLZHOF da Mezzolombardo.
Importo € 1.182,00. |
4.2.10 |
|
181 |
1.2.10 |
5° |
Progetto "La Settimana dei Bambini del
Mediterraneo" 11^ Edizione: liquidazione
fatture e compensi esperti per un importo di
€ 720,00 + IRAP pari ad € 61,20. |
4.2.10 |
|
182 |
1.2.10 |
3° |
Missione a Mesagne dei dipendenti Lutrino
Francesco, Semerano Caterina, D'Avresa
Quirico e Vasta Anna per partecipazione al
corso di aggiornamento su "La riforma della
legge 241/90" il giorno 4 febbario 2010.
Impegno di spesa - Anticipazione all'economo
di € 1.200,00. |
4.2.10 |
|
183 |
1.2.10 |
6° |
Realizzazione dei servizi pubblicitari per
le iniziative di Natale 2009 promossa
dall'Amministrazione Comunale. Liquidazione
fattura € 1.000,00. |
4.2.10 |
|
184 |
1.2.10 |
1° |
Attribuzione indennità di posizione
Dirigente Reggente 2° Settore "Gare, appalti
contratti ed espropriazioni". |
4.2.10 |
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185 |
1.2.10 |
1° |
Concessione gg. 3 di permesso mensile
retribuito ai sensi della L. 104/92
dipendente Cat. B. |
4.2.10 |
|
186 |
1.2.10 |
3° |
Rimborso all'economo comunale per spese
anticipate dal 12.1.10 al 29.1.10. €
4.663,84. |
4.2.10 |
|
187 |
1.2.10 |
1° |
Liquidazione fatture n. N12405 del 8/1/10
pari a € 30,23 e n. 12404 del 8/1/10 pari a
€ 54,96 della ditta IBM Italia per
manutenzione server canone gennaio 2010. |
4.2.10 |
|
188 |
1.2.10 |
5° |
Proroga di mesi sei del contratto rep. N.
2815 del 30.6.05 di rinnovo del contratto
rep. N. 2622/1999 inerente l'appalto del
servizio di refezione scolastica agli alunni
frequentanti le scuole materne dei tre
circoli didattici statali di Ostuni e del
contratto rep. n. 2834 del 21.12.705
inerente l'affidamento del servizio di
refezione scolastica agli alunni
frequentanti le scuole elementari dei tre
circoli didattici statali di Ostuni. |
4.2.10 |
|
189 |
2.2.10 |
4° |
Manutenzione del patrimonio comunale
eseguita dalla Coop. "IL CAMMINO" da
Noicattaro. Pagamento periodo 1° dicembre -
31 dicembre 2009 - Importo complessivo €
11.157,59. |
4.2.10 |
|
190 |
2.2.10 |
6° |
Contributo iniziativa denominata "San
Valentino in Carrozza" Villa Comunale
14/2/10. Impegno di spesa € 1.200,00. |
4.2.10 |
|
191 |
2.2.10 |
6° |
Progetto promozionale:"BIT e non solo…2010".
Impegno di spesa, anticipzione all'economo e
liquidazione quota parte all'APT: €
1.200,00. |
4.2.10 |
|
192 |
2.2.10 |
4° |
Proroga affidamento servizio di trasporto,
ricovero ed ospitalità dei cani in esubero,
attualmente ricoverati presso la struttura I
Giardini di Pluto da Carovigno. Impegno di
spesa € 12.579,00. |
4.2.10 |
|
193 |
2.2.10 |
4° |
Liquidazione competenze spettanti per il
mese di dicembre 2009 alla Società MAPIA per
il servizio di ricovero ed ospitalità dei
cani in esubero presso il canile/rifugio
comunale sito alla C.da Barbagianni di €
3.316,00. |
4.2.10 |
|
194 |
2.2.10 |
4° |
Proroga alla Società MAPIA per il servizio
di ricovero e ospitalità dei cani in esubero
presso il canile/rifugio comunale sito alla
C.da Barbagianni. Impegno di spesa €
6.632,00. |
4.2.10 |
|
195 |
2.2.10 |
4° |
Iniziativa comunitaria Leader Plus - PSL GAL
"Alto Salento - Misura 1.4.2 - 1.4.4 -
Svincolo Polizze fidejussorie contratte con
Azienda Agricola Francioso di Ostuni. |
4.2.10 |
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196 |
2.2.10 |
1° |
Acquisto tramite MePA (Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione) della
stampante HP Photosmart Premium per la
Biblioteca.€ 247;20. |
4.2.10 |
