|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
97 |
21.1.10 |
3° |
Concessione in uso area comunale adibita a
parcheggio sita in località Villanova di
Ostuni - C.da Libertini. Determinazione a
contrarre ed approvazione schema di
contratto. |
28.1.10 |
|
98 |
21.1.10 |
2° |
Procedura aperta per l'affidamento del
servizio di trasporto e accompagnamento di
utenti disabili dalle loro abitazioni ai
centri socio-riabilitativi e alle scuole.
Determina a contrarre - Indizione gara. |
28.1.10 |
|
99 |
21.1.10 |
3° |
Liquidazione fattura n. 707/09 del 29.5.09
Ditta Datagraph € 4.524,00 per assistenza
software ai programmi informatici Ufficio
tributi. |
28.1.10 |
|
100 |
21.1.10 |
3° |
Servizio mensa per il pesonale dipendente.
Liquidazione fattura di € 516,00 al
Ristorante "la Grotta degli Avi" di
Lanzillotti Onofrio Mario di Ostuni. |
28.1.10 |
|
101 |
21.1.10 |
2° |
Trascrizione sentenza del Pretore di
Brindisi sezione distaccata di Ostuni, n.
129 del 20.4.01 integrata dal provevdimento
del Tribunale Penale di Brindisi
15.1-19.2.09. Importo € 1.200,00. |
28.1.10 |
|
102 |
21.1.10 |
2° |
Soc. "Il Mercante in Fiera" c/Comune di
Ostuni - Liquidazione sentenza del Giudice
di Pace di Ostuni n. 344/09. Importo €
688,50. |
28.1.10 |
|
103 |
21.1.10 |
2° |
Soc. "Il Mercante in Fiera" c/Comune di
Ostuni - Liquidazione sentenza del Giudice
di Pace di Ostuni n. 344/09. Importo €
688,50 |
28.1.10 |
|
104 |
21.1.10 |
2° |
Liquidazione competenze professionali in
favore dell'Avv. Pietro Quinto per
l'incarico espletato per conto del Comune di
Ostuni in esecuzione della delibera di G.M.
n. 376 dell'11.3.92 nel giudizio n. 2887/91
dinanzi al TAR Puglia, 1^ Sezione di Lecce -
Legrottaglie Oronzo c/Comune di Ostuni
definito con sentenza n. 7174/04. Importo €
9.707,87. |
28.1.10 |
|
105 |
21.1.10 |
2° |
Liquidazione competenze professionali in
favore dell'Avv. Pietro Quinto per
l'incarico espletato per conto del Comune di
Ostuni in esecuzione della delibera di G.M.
n. 7 del 9.1.912 nel giudizio n. 13/91
dinanzi al TAR Puglia, 1^ Sezione di Lecce -
Legrottaglie Oronzo c/Comune di Ostuni
definito con sentenza n. 6671/02. Importo €
4.719,13. |
28.1.10 |
|
106 |
21.1.10 |
1° |
Servizio di trasporto salma dal presidio
ospedaliero di Ostuni all'obitorio del
cimitero comunale sito in C.da S. Lorenzo.
Impegno di spesa e liquidazione di € 252,81. |
28.1.10 |
|
107 |
21.1.10 |
3° |
Missione a Bari del dirigente Avv. Cecilia
Zaccaria per partecipazione al master su
"Gli appalti pubblici nella nuova
disciplina" il 28 gennaio 2010. Impegno di
spesa - Anticipazione all'economo di €
450,00. |
28.1.10 |
|
108 |
21.1.10 |
4° |
Lavori di manutenzione stradale eseguita
dalla Coop. "Il Cammino". Pagamento
fornitura conglomerato bituminoso a freddo
alal ditta Messapica Inerti srl da Ceglie
M.ca. Importo e 288,00. |
28.1.10 |
|
109 |
22.1.10 |
4° |
Servizio di rimozione, trasporto e
smaltimento di pneumatici fuori uso.
Affidamento incarico alla ditta CF Ambiente
srl di Persini Claudio. |
28.1.10 |
|
110 |
22.1.10 |
4° |
Giornata-evento del pesce bio a Fiume
Morelli nell'ambito dell'evento
internazionale Terra Madre Day. Liquidazione
di spesa alla società Thalassia Soc. Coop.
Per l'organizzazione dell'iniziativa -
Importo € 3.900,00 oltre IVA. |
28.1.10 |
|
111 |
22.1.10 |
4° |
Servizio di avvio a recupero di rifiuti
differenziati raccolti nell'ambito del
servizio pubblico. Liquidazione
alla ditta Eco Ambiente Sud da Fasano
per € 12.716,77. |
28.1.10 |
|
112 |
22.1.10 |
4° |
Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)
Premialità Regionale - Delibera CIPE 20/04 -
Qualificazione ambientale delle aree urbane
- Progetto "EMAS Ostuni 21" - Affidamento
incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa e approvazione schema di
convenzione. |
28.1.10 |
|
113 |
22.1.10 |
5° |
Minori ospiti della Casa Famiglia Prisma di
Ostuni. Liquidazione fattura 4° trimestre
2009 di € 8.132,80. |
28.1.10 |
|
114 |
22.1.10 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti
d'Assistenza. Impegno di soesa 1° trimestre
2010 per un importo di € 9.214,00. |
28.1.10 |
|
115 |
22.1.10 |
5° |
Minori ospiti dei vari Istituti
d'Assistenza. Impegno di soesa 1° trimestre
2010 per un importo di € 93.385,00. |
28.1.10 |
|
116 |
22.1.10 |
3° |
Liquidazione competenze spettanti al
Collegio dei Revisori dei Conti dal 1.10.09
al 31.12.09. € 11.051,27. |
28.1.10 |
|
117 |
22.1.10 |
2° |
Liquidazione straordinario 5° e 6° bimestre
- Importo complessivo € 1.620,90. |
28.1.10 |
|
118 |
22.1.10 |
3° |
Liquidazione spesa di € 13.776,91 per
acquisto testi e rinnovo abbonamenti a
riviste tecnico-amministrative pe gli uffici
comunali anno 2009. |
28.1.10 |
|
119 |
22.1.10 |
7° |
Revisione annuo del corrispettivo per
l'esercizio di trasporto pubblico locale
relativo al 2009. Impegno di spesa €
6.607,48. Liquidazione € 18.286,39. |
28.1.10 |
|
120 |
22.1.10 |
4° |
Progetto "Lavori di realizzazione della rete
di fognatura nera a servizio
dell'agglomerarto industraiale di Ostuni" -
Liquidazione 8° SAL e approvazione del
certificato di pagamento alla Ditta ATI
Favellato Claudio spa - Troso Costruzioni
srl - Importo € 113.080,00. |
28.1.10 |
|
121 |
22.1.10 |
5° |
Iniziative di solidarietà "Regala un
sorriso" e "Insieme per un Natale di
solidarietà". Liquidazione fattura per un
importo di € 264,00. |
28.1.10 |
|
122 |
22.1.10 |
5° |
Piano Sociale di Zona - Progetto n. 14/2
"Trasporto Sociale". Liquidazione polizza RC
auto per un importo di € 878,00. |
28.1.10 |
|
123 |
22.1.10 |
6° |
Iniziative di Natale 2009. Liquidazione €
1.900,00. |
28.1.10 |
|
124 |
22.1.10 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
634,85 all'Ing. Leonardo Scatigna, all'Arch.
Gianpiero Calò e al Geom. Antonio Giovene
per partecipazione ai corsi di formazione
organizzati da Maggioli Formazione a Bari
nei giorni 18 e 20 novembre 2009. |
28.1.10 |
|
125 |
25.1.10 |
4° |
Richiesta parere di conformità antincendio
per la Scuola Materna "G. Rodari" -
Versamento diritti al Comando VV.FF. di
Brindisi. Importo € 176,00. |
28.1.10 |
|
126 |
25.1.10 |
4° |
Incarico per la redazione del piano delle
misure di sicurezza e di coordinamento in
fase progettazione esecutiva relativo ai
"Lavori di adeguamento alle norme di
sicurezza e risanamento igienico sanitario e
strutturale scuola elemantare Pessina: presa
d'atto della rinuncia all'incarico conferito
con determina dirigenziale n. 56 del 14.1.09
da parte dell'Ing. Cellie Giovanni da Ostuni
e riaffidamento incarico all'Arch. Farina
Stefania da Ostuni per un importo di €
18.360,00 inclusa IVA e CNPAIA. |
28.1.10 |
|
127 |
25.1.10 |
2° |
Procedura aperta per l'affidamento dei
lavori di realizzazione di una piazzola di
stoccaggio per la raccolta differenziata dei
rifiuti ingombranti e dei beni durevoli
dismessi. Determina a contrarre. Indizione
gara. |
28.1.10 |
|
128 |
25.1.10 |
5° |
DPR 616/77: liquidazionefattura di € 48,33
per fornitura libri di testo agli alunni
delle scuole elementari per l'anno
scolastico 2009-2010. |
28.1.10 |
|
129 |
25.1.10 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente -
Liquidazione fattura di € 304,44 alla ditta
Supermercati Sgura srl di Ostuni. |
28.1.10 |
|
130 |
26.1.10 |
3° |
Trasferimento all'Equitalia E.TR. Spa della
competenza sulle rateizzazioni dei tributi
comunali. |
28.1.10 |
|
131 |
26.1.10 |
3° |
Liquidazione tributo per l'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs
504/92 dovuto alla Provincia di Brindisi. |
28.1.10 |
|
132 |
26.1.10 |
3° |
Convenzione per l'utilizzo dei servizi On
Line con Equitalia Etr spa. |
28.1.10 |
|
133 |
26.1.10 |
5° |
Piano di Zona - Progetti n. 3 "Area
responsabilità familiari" - "Centro per la
famiglia" e n. 7 "Area minori - Affido
familiari e adozioni" - Liquidazione fatture
per consulenze professionali per un totale
di € 4.160,00. |
28.1.10 |
|
134 |
26.1.10 |
5° |
Ulteriore proroga del contratto di appalto
per la gestione del centro Diurno
socio-educativo "Il Volo di Icaro". |
28.1.10 |
|
135 |
26.1.10 |
3° |
Affidamento alla ditta datagrph srl della
fornitura del software GEO applicativo
relativo alal gestione del servizio ributi.
€ 11.700. |
28.1.10 |
|
136 |
26.1.10 |
5° |
Progetto "La Settimana dei Bambini del
Mediterraneo" 11^ Edizione: liquidazione
compenso al Prof. Caiolo per un importo di €
3.000,00 + oneri IRAP e INPS. |
28.1.10 |
|
137 |
26.1.10 |
5° |
Progetto "La Settimana dei Bambini del
Mediterraneo" 11^ Edizione: liquidazione
fatture e compensi esperti per un importo di
€ 1.530,00 + IRAP di € 28,90. |
28.1.10 |
|
138 |
26.1.10 |
5° |
Piano Sociale di Zona - Progetto n. 17 bis
"Progetti individualizzati per persone non
autosufficienti gravi" rettifica
integrazione graduatoria e destinazione
risorsa di € 8.000,00. Liquidazione
contributo agli aventi diritto per un
importo di € 2.000,00. |
28.1.10 |
|
139 |
26.1.10 |
3° |
Impegno di spesa di € 5.013,60 per il canone
noleggio apparecchi igienici installati in
diversi bagni del Comune dalla ditta Initial
Italia srl di Pomezia per l'anno 2010. |
28.1.10 |
|
140 |
26.1.10 |
4° |
Realizzazione centro commerciale e piscina
comunale nella zona 167: spostamento
impianto idrico in P.ssa Salvo D'Acquisto.
Società Acquedotto Pugliese spa. Impegno -
Liquidazione importo € 18.405,90. |
28.1.10 |
|
141 |
26.1.10 |
4° |
Realizzazione rendering fotografico della
piscina comunale e centro commerciale - Zona
167 di Ostuni. Impegno - Liquidazione €
2.048,00. |
28.1.10 |
|
142 |
26.1.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 1.944,00 alla
ditta Maggioli spa di Santarcangelo di
Romagna per fornitura verbali di
accertamento per il Comando di P.M.. |
28.1.10 |
|
143 |
26.1.10 |
4° |
Liquidazione di spesa al Centro
Comprensoriale RECSEL srl relativa alla
pressatura del rifiuto differenziato
(Plastica) raccolto nell'ambito del servizio
pubblico di igiene ambientale ed ivi
conferito. Periodo novembre-dicembre 2009 -
Importo € 749,75. |
28.1.10 |
|
144 |
26.1.10 |
4° |
Intervento straordinario da parte della
ditta Enerambiente spa ai sensi dell'art. 34
del C.s.a. - Liquidazione di € 18.894,44. |
28.1.10 |
|
145 |
26.1.10 |
3° |
Missione a Bari del funzionario dei servizi
demografici D.ssa Francesca Zaccaria per
partecipazione al corso sulle elezioni
regionali 2010, il giorno 9 febbraio 2010.
Impegno di spesa. Anticipazione all'economo
di € 330,00. |
28.1.10 |
|
146 |
27.1.10 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
417,97 al dirigente del settore finanziario
Dr. Giovanni Quartulli per partecipazione
all'incontro Tributi Italia svoltosi a Roma
il 19.1.2010. |
28.1.10 |
|
147 |
27.1.10 |
4° |
Acquisto materiale da costruzione e di
consumo per la manutenzione straordinaria
degli immobili comunali da eseguire in
amministrazione diretta secondo le procedure
del Regolamento Comunale approvato con
delibera di CC n. 39 del 21.10.08 da
espletare tramite la Cooperativa "Il
Cammino" da Noicattaro. Approvazione impegno
di spesa € 5.00,00. |
28.1.10 |
|
148 |
27.1.10 |
4° |
Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria agli immobili comunali da
eseguire secondo le procedure del
Regolamento Comunale approvato con
deliberazione di CC. n. 39 del 21.10.08.
Approvazione impegno di spesa di €
40.000,00. |
28.1.10 |
|
149 |
27.1.10 |
4° |
Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria per il potenziamento del verde
urbano da eseguire secondo le procedure del
Regolamento Comunale approvato con
deliberazione di CC. n. 39 del 21.10.08.
Approvazione impegno di spesa di €
10.000,00. |
28.1.10 |
|
150 |
27.1.10 |
4° |
Lavori di manutenzione straordinaria presso
gli Uffici Servizi Sociali di Palazzo
Tanzarella-Cenci. Pagamento secondo acconto
alla ditta EdilNobile da Ostuni e
provvedimenti connessi. Importo € 11.000,00. |
28.1.10 |
|
151 |
27.1.10 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
356,80 al dirigente del settore finanziario
Dr. Giovanni Quartulli per partecipazione
alla giornata di formazione sulla manovra
finanziaria 2010 svoltasi a Lecce il 15
gennaio 2010. |
28.1.10 |
|
152 |
27.1.10 |
6° |
Calendario 2010 e iniziative culturali
diverse: liquidazione fatture er un importo
di € 6.072,00. |
28.1.10 |
|
153 |
27.1.10 |
6° |
Acquisto libri per la Biblioteca Comunale:
liquidazione fatture per un importo pari a €
1.098,27. |
28.1.10 |
