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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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62 |
14.1.10 |
4° |
Liquidazione di spesa alla ditta Penelope
Coop. Sociale ONLUS per servizio inerente la
gestione operativa rete di distribuzione
irrigua delle acque provenienti
dall'impianto di affinamento a valle del
depuratore di Ostuni. € 11.702,40. |
21.1.10 |
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63 |
14.1.10 |
6° |
52^ Edizione della Fiera Mostra del
Ferragosto Ostunese. Liquidazione contributo
comunale € 8.000,00. |
21.1.10 |
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64 |
14.1.10 |
3° |
Anticipazione di fondi all'Economo Comunale
per missioni del Sindaco e degli
Amministratori Comunali. € 1.000,00. |
21.1.10 |
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65 |
14.1.10 |
1° |
Liquidazione € 2.550,00 per funzionamento
Archivio Notarile anno 2009. |
21.1.10 |
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66 |
14.1.10 |
1° |
Liquidazione spese per il funzionamento
della Sottocommissione Elettorale
Circondariale durante il IV° trimestre 2009
- € 3.244,00. |
21.1.10 |
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67 |
14.1.10 |
3° |
Missione a Roma del dirigente del settore
finanziario Dr. Giovanni Quartulli e di un
amministratore per partecipazione
all'incontro Tributi Italia che si terrà il
19 gennaio 2010 presso la sede dell'ANCI
Nazionale. Impegno di spesa - Anticipazione
all'Economo di € 1.000,00. |
21.1.10 |
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68 |
14.1.10 |
3° |
Missione a Lecce del dirigente del settore
finanziario Dr. Giovanni Quartulli per
partecipazione alla giornata di formazione
sulla manovra finanziaria 2010, il 15
gennaio 2010. Impegno di spesa.
Anticipazione all'Economo di e 400,00. |
21.1.10 |
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69 |
15.1.10 |
4° |
Liquidazione fattura di € 441,60 alla ditta
Zurlo Omero Raffaele di Ostuni per fornitura
materiale d'arredo per il settore
finanziario. |
21.1.10 |
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70 |
15.1.10 |
4° |
Lavori di manutenzione stradale eseguita
dalla Coop. Il Cammino. Pagamento fornitura
conglomerato bituminoso a freddo alla ditta
Losito da Acquaviva delle Fonti. Importo
complessivo € 1.512,00. |
21.1.10 |
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71 |
15.1.10 |
4° |
Lavori di manutenzione stradale eseguita
dalla Coop. Il Cammino. Pagamento fornitura
conglomerato bituminoso a freddo alla ditta
Losito da Acquaviva delle Fonti. Importo
complessivo € 3.024,00. |
21.1.10 |
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72 |
15.1.10 |
4° |
Lavori di manutenzione stradale eseguita
dalla Coop. Il Cammino. Pagamento fornitura
conglomerato bituminoso a freddo alla ditta
Losito da Acquaviva delle Fonti. Importo
complessivo € 2.721,60. |
21.1.10 |
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73 |
15.1.10 |
7° |
Restituzione somme versate al Comando
Polizia Municipale - € 510,26. |
21.1.10 |
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74 |
15.1.10 |
6° |
Stagione Concertistica 2010. Liquidazione €
5.000,00. |
21.1.10 |
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75 |
15.1.10 |
3° |
Liquidazione fattura di € 2.506,80 alla
ditta Initial Italia srl di Pomezia per
pagamento canone noleggio di apparecchi
igienici installati in diversi bagni
del Comune, periodo 1.7.09 -
31.12.09. |
21.1.10 |
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76 |
15.1.10 |
4° |
Lavori di realizzzione di un muro di
contenimento in calcestruzzo armato in via
dei Calzolai. Pagamento dei lavori alla
ditta Abitare srl da Cisternino. Importo
complessivo € 7.700,00. |
21.1.10 |
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77 |
15.1.10 |
5° |
L. 285/97. Sottoprogetti "Laboratorio Ostuni
Città Ragazzi". Liquidazione fatture per un
importo di € 513,60. |
21.1.10 |
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78 |
18.1.10 |
2° |
Procedura aperta per l'affidamento in
gestione del centro socio-educativo diurno
"Il Volo di Icaro". Determina a contrarre -
Indizione gara. |
21.1.10 |
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79 |
18.1.10 |
3° |
Adempimenti della delibera di CC n. 15 del
1.4.09, esecutiva, relativa alla
sistemazione a parcheggio di via
T.A.Specchia. Acquisizione al patrimonio
comunale di aree private e contestuale
cessione di aree pubbliche. Determina a
contrarre. |
21.1.10 |
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80 |
18.1.10 |
4° |
Pagamento lavori di realizzazione di muro a
secco e manutenzione della pista
ciclopedonale Villanova-Gorgognolo - Ditta
Cazzorla Gianfranco da Ostuni. Importo €
2.200,00. |
21.1.10 |
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81 |
18.1.10 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
674,40 al dr. Giovanni Quartulli, all'Avv.
Caterina Semerano e al Dr. Agostino Galeone
per partecipazione alla giornata di studio
organizzata da EDK FORMAZIONE svoltasi a
Mesagne il 17 novembre 2009. |
21.1.10 |
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82 |
18.1.10 |
4° |
DGR 248/09. Attuazione intesa istituzionale
del 28.1.09 per prevenire e frontrggiare
eventuali situazioni di rischio connesse
alla vulnerabilità di elementi non
strutturali negli edifici scolastici.
Liquidazione ditte diverse per interventi
presso l'edificio scolastico S.C.Borromeo
per complessivi € 2.700,00. |
21.1.10 |
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83 |
18.1.10 |
4° |
Liquidazione fattura alla EdilArt sas di
Parisi Giuseppe C. per intervento di messa
in sicurezza presso l'immobile comunale sito
in Ostuni via G. tanzarella. Importo €
198,00. |
21.1.10 |
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84 |
19.1.10 |
5° |
Affidamento alla Coop. Soc. Penelope
servizio sostitutivo personale ATA.
Liquidazione fattura di € 1.647,36. |
21.1.10 |
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85 |
19.1.10 |
3° |
Liquidazione spese per missioni effettuate
dal Sindaco e dagli Assessori Agostino
Buongiorno e Francesco Francioso per
l'assolvimento di compiti istituzionali. |
21.1.10 |
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86 |
19.1.10 |
4° |
Pagamento diritti dovuti per pubblicazione
sul BURP della delibera di CC n. 55
dell'11.11.09 avente per oggetto: "Progetto
di ampliamento dell'autocarrozzeria Greco
sulla SS 16 per Carovigno". Approvazione in
variante al PRG ai sensi dell'art. 5 del DPR
n. 447/98. Impegno-liquidazione € 390,38. |
21.1.10 |
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87 |
19.1.09 |
5° |
Progetto "La Settimana dei Bambini del
Mediterraneo" 11^ Edizione: liquidazione
fatture e compensi esperti per un importo di
€ 1.920,00 + IRAP pari a € 102,00. |
21.1.10 |
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88 |
20.1.10 |
3° |
Storno Imposta Comunale sugli Immobili a
favore del Comune di Carovigno € 850,71. |
21.1.10 |
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89 |
20.1.10 |
3° |
Rimborsi Imposta Comunale sugli Immobili.
Elenco 4-09. € 1.762,51. |
21.1.10 |
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90 |
20.1.10 |
4° |
Lavori di riqualificazione SS 16 Sud
incrocio Torre Pozzelle - Ingresso Zona
artigianale S. caterina. Importo progetto €
460.000,00. Liquidazione lavori di
eliminazione interferenze su linea Telecom.
Importo complessivo € 2.592,78. |
21.1.10 |
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91 |
20.1.10 |
4° |
Lavori di manutenzione straordinaria
stradale dell'areea ricompresa tra Viale
Pola, Via C. Alberto, Via P.S.Tamborrino,
Via L.Pepe e Via A. Pomes. Importo progetto
€ 400.000,00. AppaltatoreEdilsalento Strade
da trepuzzi. Approvazione atti di
contabilità finale con liquidazione residuo
credito alle imprese esecutrici per €
1.899,98. |
21.1.10 |
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92 |
20.1.10 |
6° |
Iniziative di Natale 2009 - Liquidazione €
4.200,00. |
21.1.10 |
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93 |
20.1.10 |
1° |
Liquidazione gettoni di presenza ai
Consiglieri Comunali relativa al 2° semestre
2009. € 11.098,05. |
21.1.10 |
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94 |
20.1.10 |
7° |
Liquidazione compensi al personale della
P.M.. Prestazione lavorative in giornata
festiva infrasettimanale nel periodo
agosto-dicembre 2009. Maggiorazioni di cui
all'art. 24/5° del CCNL periodo
novembre-dicembre 2009. € 5.745,98. |
21.1.10 |
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95 |
20.1.10 |
6° |
7^ Edizione del "Premio Cultura Città di
Ostuni - Leonardo Mondadori": liquidazione
fattura per un importo di € 432,00. |
21.1.10 |
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96 |
20.1.10 |
6° |
Acquisto libri per la Biblioteca Comunale:
liquidazione fatture per un importo di €
900,00. |
21.1.10 |
