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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
1 |
4.1.10 |
3° |
Stage presso il Settore Finanziario servizio
Tributi. Approvazione convenzione. |
14.1.10 |
|
2 |
5.1.10 |
7° |
Contratto annuale manutenzione software
"Concilia /3" - Canone anno 2010 - Impegno e
liquidazione € 2.658,00. |
14.1.10 |
|
3 |
5.1.10 |
4° |
Impegno di spesa per ventuali interventi
straordinari da parte delal ditta
Enerambiente spa ai sensi dell'art. 34 del
C.s.a. - Importo € 30.000,00. |
14.1.10 |
|
4 |
7.1.10 |
3° |
Rimborso all'Economo Comunale per spese
anticipate dal 1.12.09 al 31.12.2009 - €
7.265,16. |
14.1.10 |
|
5 |
7.1.10 |
4° |
Manutenzione del patrimonio comunale
eseguita dalla Cooperativa "Il Cammino" da
Noicattaro. Pagamento periodo 1° novembre -
30 novembre 2009. Importo complessivo €
8.527,53. |
14.1.10 |
|
6 |
7.1.10 |
3° |
Anticipazione fondo economale esercizio
finanziario 2010 - € 12.911,42. |
14.1.10 |
|
7 |
7.1.10 |
3° |
Impegno di spesa per pagamento tasse di
possesso automezzi e motomezzi di proprietà
del Comune per l'anno 2010, pari a €
3.496,00. |
14.1.10 |
|
8 |
7.1.10 |
3° |
Liquidazione e ripartizione proventi diritti
di segreteria 4° trimestre 2009 - €
6.354,14. |
14.1.10 |
|
9 |
7.1.10 |
6° |
Stagione concertistica 2010 - Impegno di
spesa € 5.000,00. |
14.1.10 |
|
10 |
7.1.10 |
3° |
Spese sui fondi economato - Impegni di spesa
sugli stanziamenti del bilancio per il 1°
semestre 2010 € 61.850,00. |
14.1.10 |
|
11 |
7.1.10 |
1° |
Liquidazione fattura alla ditta Sismet di
Bari per sostituzione terminali per la
rilevazione delle presenze. Importo €
7.048,80. |
14.1.10 |
|
12 |
7.1.10 |
3° |
Acquisto testi e rinnovo abbonamenti a
riviste tecnico-amministrative per gli
uffici comunali anno 2010 - Impegno di spesa
- Anticipazione all'economo pari a €
13.780,00. |
14.1.10 |
|
13 |
8.1.10 |
3° |
Approvazione conto dell'Economo Comunale per
l'anno 2009 pari a € 91.171,85. |
14.1.10 |
|
14 |
8.1.10 |
7° |
Servizio di gestione degli stalli di sosta
ricadenti lungo le strade e nelle aree
destinate alla sosta a pagamento mediante
l'utilizzo di parcometri elettronici -
Liquidazione € 33.559.06. |
14.1.10 |
|
15 |
8.1.10 |
6° |
Iniziative di Natale 2009. Liquidazione €
6.700,00. |
14.1.10 |
|
16 |
8.1.10 |
6° |
Servizio di stampa per le iniziative
denominate: "Stagione Concertistica 2010 e
Iniziative Natale 2009. Liquidazione fattura
€ 1.260,00. |
14.1.10 |
|
17 |
8.1.10 |
6° |
Polizza di assicurazione per la gestione del
campo Sportivo Comunale di via Giovanni
XXIII°. Liquidazione all'Agenzia Aurora
Assicurazioni di Ostni. € 1.500,92. |
14.1.10 |
|
18 |
8.1.10 |
1° |
Autorizzazione a fruire di n. 150 ore di
diritto allo studio per la frequenza alle
lezioni a dipendente Cat. C. |
14.1.10 |
|
19 |
8.1.10 |
1° |
Concessione concedo parentale di mesi 2 a
dipendente Cat. C. |
14.1.10 |
|
20 |
8.1.10 |
1° |
Autorizzazione a fruire di n. 150 ore di
diritto allo studio per la frequenza alle
lezioni a dipendente Cat. D. |
14.1.10 |
|
21 |
11.1.10 |
5° |
Centro ricreativo per diversamente abili
"Arcobaleno". Liquidazione fatture per un
importo di € 354,82. |
14.1.10 |
|
22 |
11.1.10 |
5° |
Software per la gestione dei contributi per
il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione - Impegno di spesa e liquidazione
per un importo di € 240,00. |
14.1.10 |
|
23 |
11.1.10 |
5° |
Piano di Zona - progetto n. 35/1
"Funzionamento Ufficio del Piano" -
Liquidazione fattura per un importo di €
144,00. |
14.1.10 |
|
24 |
11.1.10 |
7° |
Acquisto casermaggio per il personale
dipendente del Comando P.M. - Determinazione
a contrarre - € 5.000,00. |
14.1.10 |
|
25 |
11.1.10 |
7° |
Acquisto pistole per il personale dipendente
del Comando di P.M. - determinazione a
contrarre - € 5.000,00. |
14.1.10 |
|
26 |
11.1.10 |
5° |
Contributo all'Associazione AVIS. Impegno di
spesa e liquidazione di € 400,00. |
14.1.10 |
|
27 |
8.1.10 |
1° |
Liquidazione di € 8.400,00 per informazione
amministrativa con emittenti radiotelevisive
con sede in Ostuni - 2° semestre 2009. |
14.1.10 |
|
28 |
11.1.09 |
1° |
Liquidazione ricevuta al laboratorio Chimico
Clinico del Dr. Paolo Caroli € 39,16. |
14.1.10 |
|
29 |
11.1.10 |
3° |
Liquidazione lavoro straordinario 3° Settore
6° bimestre 2009. € 1.175,96. |
14.1.10 |
|
30 |
11.1.10 |
3° |
Servizio mensa per il pesonale dipendente.
Liquidazione fattura di € 1.862,40 al
"Supermercato C.S. srl" di Ostuni. |
14.1.10 |
|
31 |
12.1.10 |
4° |
Realizzazione incrocio Viale Pola, via per
Cisternino e via Panoramica. Importo
progetto € 150.000,00. Appaltatore Calò
Pietro da Ostuni. Approvazione atti di
contabilità finale con liquidazione residui
crediti per un importo complessivo di €
42.584,33 ed assunzione ulteriore impegno di
spesa. |
14.1.10 |
|
32 |
12.1.10 |
3° |
Accoglimento richiesta della dipendente
Martucci Addolorata relativa alla
flessibilità orario di lavoro dall1.1.10 al
30.6.10. |
14.1.10 |
|
33 |
12.1.10 |
4° |
Liquidazione competenze spettanti per il
mese di novembre 2009 alla Società MAPIA per
il servizio di ricovero e ospitalità dei
cani in esubero presso il canile/rifugio
comunale sito in Ostuni alla C.da
Barbagianni di € 3.240,00. |
14.1.10 |
|
34 |
12.1.10 |
4° |
Legge regionale n. 14/09 - Misure
straordinarie e urgenti a sostegno
dell'attività edilizia e per il
miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale: affidamento incarico
esterno per la redazione del regolamento
previsto dalla lettera d) del comma 2
dell'art. 6 della L.R. n. 14/09. Importo
complessivo affidamento € 23.868,00. |
14.1.10 |
|
35 |
12.1.10 |
6° |
Concerto musicale dei Camaleonti del
1.1.2010. Impegno di spesa e liquidazione
fattura. € 12.000,00. |
14.1.10 |
|
36 |
12.1.10 |
4° |
Lavori in economia presso l'immobile di
proprietà comunale sito in via Rossetti 27
da eseguire secondo le procedure del
Regolamento Comunale approvato con delibera
di CC n. 39 del 21.10.08. Pagamento fattura
ditta EdilPutignano da Ostuni. Importo €
3.201,00. |
14.1.10 |
|
37 |
12.1.10 |
4° |
Acquisto fornitura di n. 400 sacchi di
cloruro di calcio per ventuali emergenze.
Affidamento fornitura Ditta Romana Chimici
spa per un importo di € 4.300,00 oltre IVA.
Impegno e liquidazione. |
14.1.10 |
|
38 |
12.1.10 |
4° |
Lavori di manutenzione caditoie fogna
bianca, da eseguire secondo le procedure del
Regolamento Comunale approvato con delibera
di CC n. 39 del 21.10.08. Approvazione
impegno di spesa di € 10.000,00. |
14.1.10 |
|
39 |
12.1.10 |
1° |
Liquidazione lavoro straordinario al
personale dipendente per Assistenza agli
Organi Istituzionali relativo al 6° bimestre
2009. Importo € 450,16. |
14.1.10 |
|
40 |
12.1.10 |
1° |
Liquidazione lavoro straordinario ai
dipendenti del 1° Settore relativo al 6°
bimestre 2009. Importo € 1.578,26. |
14.1.10 |
|
41 |
12.1.10 |
4° |
Adeguamento di edifici scolastici di
istruzione secondaria di primo grado e
superiore alle vigenti disposizioni in tema
di sicurezza ed igiene sul lavoro o alle
norme per l'abbattimento delle barriere
architettoniche: Scuola Media S. Giovanni
Bosco - Importo investimento € 349.999,00 -
Affidamento d'incarico congiunto all'Arch.
Antonio Locorotondo e all'Ing. Giovanni
Epifani per la progettazione esecutiva e per
la redazione del piano delle misure di
sicurezza e di coordinamento in fase di
progettazione esecutiva per l'importo
onnicomprensivo di € 13.464,00. |
14.1.10 |
|
42 |
12.1.10 |
5° |
Liquidazione lavoro straordinario al
personale del 5° Settore - 6° bimestre 2009
per un importo di € 1.873,73. |
14.1.10 |
|
43 |
12.1.10 |
5° |
Piano Sociale di Zona - Progetto n. 19/2
"Conoscere per scegliere". Liquidazione
fatture per un importo di € 4.896,00 in
occasione dell'iniziativa di
sensibilizzazione dei giovani su tema
dell'abuso dell'alcool, nei tre Comuni
dell'ambito. |
14.1.10 |
|
44 |
12.1.10 |
1° |
Riconoscimento mansioni superiori da parte
del Collegio di Conciliazione della
Direzione Provinciale di Brindisi.
Liquidazione € 3.000,00. |
14.1.10 |
|
45 |
13.1.10 |
4° |
Sistema museale Ostuni Fasano Ambito 4).
Affidamento della fornitura di attrezzature
informatiche e multimediali per il Museo di
Civiltà Preclassiche della Murgia
Meridionale di Ostuni. Liquidazione e
pagamento in acconto della fornitura alla
ditta INFOLAB 2000 snc da Ostuni, per un
importo complessivo di € 38.753,81. |
14.1.10 |
|
46 |
13.1.10 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti di
Assistenza. Liquidazione a casa di Riposo
"San Gaetano" di Torino per un importo di €
256,20. Mese di Novembre 2009. |
14.1.10 |
|
47 |
13.1.10 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti di
Assistenza. Liquidazione fatture mese di
dicembre 2009 a casa di Riposo "Serenity" di
Speccia (LE) per un importo di € 879,81. |
14.1.10 |
|
48 |
13.1.10 |
5° |
Minore ospite del centro Sociale Annibale M
di Francia-Oria. Liquidazione fattura 4°
trimestre 2009. Importo € 9.669,60. |
14.1.10 |
|
49 |
13.1.10 |
2° |
Lavori di realizzazione bagni pubblici nel
locale sottostante la scalinata "Don Elio
Antelmi". Determina di aggiudicazione
definitiva e di approvazione dei verbali di
gara. |
14.1.10 |
|
50 |
13.1.10 |
2° |
Lavori di recupero ambientale delle aree
limitrofe la Chiesa madonna della Nova.
Determina di aggiudicazione definitiva e di
approvazione dei verbali di gara. |
14.1.10 |
|
51 |
13.1.10 |
7° |
Servizio reso in regime di turnazione dagli
appartenenti al Corpo di P.M. ex art. 22
CCNL, Comparto Regioni e Autonomie Locali.
Liquidazione indennità maturata nel mese di
dicembre 2009. € 2.783,11. |
14.1.10 |
|
52 |
13.1.10 |
3° |
Servizio mensa per il pesonale dipendente.
Liquidazione fattura di € 175,44 all'Hotel
Villaggio Città Bianca srl di Ostuni. |
14.1.10 |
|
53 |
13.1.10 |
7° |
Riparazione dissuasori retrattili -
Liquidazione fattura e 3.120,00. |
14.1.10 |
|
54 |
13.1.10 |
1° |
Liquidazione fattura n. 20 del 22.12.09 pari
a € 1.500,00 ditta Lorenzo Cirillo per
manutenzione sito web istituzionale
trimestre ottobre-novembre-dicebre 2009. |
14.1.10 |
|
55 |
13.1.10 |
1° |
Liquidazione fatture nn. M30059 del 2.12.09
pari a € 54,96 e M30060 del 2.12.09 pari a €
30,23 della IBM Italia spa per manutenzione
server canone dicembre 2009. |
14.1.10 |
|
56 |
13.1.10 |
1° |
Liquidazione fattura n. 1069 del 18.1.09
pari a € 186,00 della ditta FANGIO srl -
Livorno per la fornitura di n. 2 Hard Disk
per server in uso c/o Ufficio tributi. |
14.1.10 |
|
57 |
13.1.10 |
1° |
Liquidazione fattura n. 4122 del 27.11.09
pari a € 799,92 della ditta Converge per la
fornitura di n. 10 stampanti laser, giusta
convenzione CONSIP. |
14.1.10 |
|
58 |
13.1.10 |
3° |
Liquidazione spesa di € 2.500,00 sostenuta
per iniziative di natale 2009. |
14.1.10 |
|
59 |
13.1.10 |
6° |
Lavoro straordinario servizio "Sale comunali
e Auditorium" e Biblioteca: liquidazione
periodo novembre-dicembre 2009 per un
importo di € 1.569,66. |
14.1.10 |
|
60 |
13.1.10 |
6° |
Rinnovi abbonamenti alla gazzetta Ufficiale
ed altre riviste per la Biblioteca Comunale
- Anno 2010. Impegno di spesa e
anticipazione all'Economo per un importo di
e 3.000,00. |
14.1.10 |
|
61 |
13.1.10 |
4° |
ANNULLATA |
|
