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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
1885 |
26.11.09 |
4° |
Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria agli immobili comunali da
eseguire secondo le procedure del
Regolamento Comunale approvato con delibera
di CC n. 39 del 21.10.08. Approvazione
impegno di spesa di € 5.000,00. |
3.12.09 |
|
1886 |
26.11.09 |
4° |
Lavori di manutenzione delle strade comunali
inyterne al centro abitato da eseguire
secondo le procedure del Regolamento
Comunale approvato con delibera di CC n. 39
del 21.10.08. Approvazione impegno di spesa
di € 7.000,00. |
3.12.09 |
|
1887 |
26.11.09 |
3° |
Missione a Bari dell'istruttore direttivo
D.ssa Brescia Serafina per partecipazione a
due corsi di aggiornamento organizzati dal
Centro Studi OPERA di bari, nei giorni 3, 16
e 17 dicembre 2009. Impegno di spesa -
Anticipazione all'economo di € 1.250,00. |
3.12.09 |
|
1888 |
26.11.09 |
3° |
Impegno di spesa per bolli, notifiche
domiciliazioni e varie per l'ufficio legale.
Anticipazione all'economo di € 2.000,00. |
3.12.09 |
|
1889 |
26.11.09 |
3° |
Liquidazione indennità
di missione di € 882,90 al
funzionario dei servizi demografici D.ssa
Francesca Zaccaria per partecipazione al
XXIX Convegno Nazionale ANUSCA svoltosi a
Riccione dal 16 al 20 novembre 2009. |
3.12.09 |
|
1890 |
27.11.09 |
5° |
Servizio Asilo Nido. Liquidazione fatture di
€ 1.553,60. |
3.12.09 |
|
1891 |
27.11.09 |
1° |
Liquidazione fatture n. M29100 del 2.11.09
pari a € 30,23 e n. M29099 del 2.11.09 di €
54,96 della ditta IBM Italia spa per
garanzia server IBM canone novembre 2009. |
3.12.09 |
|
1892 |
27.11.09 |
1° |
Liquidazione fattura n. VE/116273 del
16.11.09 di € 1.414,44 della ditta CDC POINT
spa - Pontedera per la fornitura della
stampante per l'Ufficio tributi. |
3.12.09 |
|
1893 |
27.11.09 |
1° |
Liquidazione fattura n. VE/118095 del
18.1.09 pari a € 266,20 della ditta CDC
POINT spa - Pontedera per la fornitura di
batterie ricaricabili Kit caricabatterie per
i telefoni SAIET e alimentatori per P.C. |
3.12.09 |
|
1894 |
27.11.09 |
1° |
Liquidazione fattura n. 18 del 19.11.09
ditta "Stili 6 Decori di Tanzarella
Pasquale" per i lavori di sistemazione
pavimenti e pitturazioni presso l'Edificio
Vitale. € 41.613,20. |
3.12.09 |
|
1895 |
30.11.09 |
2° |
Costituzione di parte civile Comune di
Ostuni nel processo penale c/Sevca Ince
comandante Hanife Ana. Incarico
professionale - Impegno di spesa. €
2.000,00. |
3.12.09 |
|
1896 |
30.11.09 |
6° |
Erogazione contributi alle società sportive.
Anno 2008-2009. Impegno di spesa e
liquidazione € 24.399,00. |
3.12.09 |
|
1897 |
30.11.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente -
Liquidazione fattura di € 247,68 all'Hotel
Villaggio Città Bianca srl di Ostuni. |
3.12.09 |
|
1898 |
30.11.09 |
5° |
Minori ospiti della Casa Famiglia Prisma di
Ostuni. Liquidazione fattura mese di ottobre
2009 di € 5.990,40. |
3.12.09 |
|
1899 |
30.11.09 |
5° |
Minori ospiti del Villaggio SOS di Ostuni.
Liquidazione fattura 3° trimestre 2009 per
un importo di € 55.941,60. |
3.12.09 |
|
1900 |
30.11.09 |
4° |
Liquidazione di spesa alla società ELDASOFT
spa di Treviso per la fornitura di Sistema
Informativo Alice 02 - Lavori - Importo €
7.920,00. |
3.12.09 |
|
1901 |
30.11.09 |
2° |
Causa Civile n. 7527/07 R.G. dinanzi al
Tribunale di Lecce - Comune di Ostuni c/2°
Circolo Didattico "Vitale" - Impegno di
spesa e liquidazione competenze CTU in
favoredella D.ssa Franceasca Petruccelli.
Importo e 2.040,50. |
3.12.09 |
|
1902 |
30.11.09 |
2° |
Galeone Angelo + 5 c/Comune di Ostuni -
Impegno di spesa e liquidazione differenze
risarcimento danni e indennità mancato
godimento, spese processuali, spese e
competenze successive sentenze di 1° e 2°
grado. Importo € 12.809,97. |
3.12.09 |
|
1903 |
30.11.09 |
4° |
Intervento di completamento ex discatrica
comunale r.s.u. in località Grottone.
Importo progetto iniziale € 526.790,00
rimodulato ad € 438.931,49. Approvazione
risultanze rivenienti dall'omologazione
delle spese sostenute. |
3.12.09 |
|
1904 |
1.12.09 |
5° |
Progetto "La Settimana dei Bambini del
Mediterraneo" 11ì^ Edizione: liquidazione
fatture per un importo di € 4.900,00. |
3.12.09 |
|
1905 |
1.12.09 |
5° |
Piano di Zona - Progetto n. 4 bis.
"Contributi per la casa" - Approvazione
avviso pubblico. |
3.12.09 |
|
1906 |
1.12.09 |
5° |
Piano di Zona - Progetto n. 4: "Contributi
per la natalità". Bando 29.1.09.
Liquidazione contributo nati dall'1.1.05 al
30.6.09 per un importo complessivo di €
48.000,00. |
3.12.09 |
|
1907 |
1.12.09 |
5° |
Piano Sociale di Zona - Progetto n. 17 bis
"Progetti individualizzati per persone non
autosufficienti gravi". Approvazione
graduatoria e destinazioni risorsa di €
56.000,00. Liquidazione contributo agli
aventi diritto per un importo di e
14.000,00. |
3.12.09 |
|
1908 |
1.12.09 |
5° |
Piano Sociale di Zona - Progetto n. 8/3
"Spazi e momenti aggrgativi e ricreativi".
Liquidazione fattura per un importo di e
103,00 per acquisto materiale di facile
consumo. |
3.12.09 |
|
1909 |
1.12.09 |
7° |
Acquisto divisa per il personale dipendente
del Comando P.M. - Liquidazione fattura €
2.500,00. |
3.12.09 |
|
1910 |
1.12.09 |
7° |
Acquisto divisa per il personale dipendente
del Comando P.M. - Liquidazione fattura €
3.000,00. |
3.12.09 |
|
1911 |
1.12.09 |
2° |
Costituzione di parte civile Comune di
Ostuni nel processo penale n. 5895/09 RGNR
c/Loparco Denis + 3. Incarico professionale
- Impegno di spesa € 3.500,00. |
3.12.09 |
|
1912 |
1.12.09 |
3° |
Software applicativo gestione previdenziale
del personale. Offerta economica ditta
Datagraph. € 1.560,00. |
3.12.09 |
|
1913 |
1.12.09 |
3° |
Impegno di spesa di € 985,00 per riparazione
autocarro Iveco Daily targato AD 065 GL di
proprietà comunale. |
3.12.09 |
|
1914 |
1.12.09 |
3° |
Rimborso all'economo comunale per spese
anticipate
dal 2.11 al 30.11.2009 - € 10.541,08. |
3.12.09 |
|
1915 |
1.12.09 |
7° |
Acquisto casermaggio per il personale
dipendente del Comando P.M. . Impegno di
spesa anno 2009. € 12.170,61. |
3.12.09 |
|
1916 |
1.12.09 |
4° |
Revoca determina dirigenziale n. 74 del
19.1.09 avente per oggetto: "Intervento di
consolidamento strutturale, risanamento
conservativo e ristrutturazione
architettonica del Palazzo Tanzarella Vitale
di proprietà comunale e attualmente annesso
al Museo di Civiltà Preclassiche della
Murgia Meridionale - Affidamento incarico
della progettazione definitiva all'Arch.
Guglielmo Cozzolino da Ostuni per un importo
di € 19.500,00 oltre IVA e CNPAIA. |
3.12.09 |
|
1917 |
1.12.09 |
4° |
Revoca determina dirigenziale n. 75 del
19.1.09 avente per oggetto: "Intervento di
risanamento conservativo restauro di
manufatti lapidei e lignei, riconversione in
sala conferenze e galleria espositiva
dell'ex Chiesa di San Vito Martire di
proprietà comunale - Affidamento incarico
della progettazione definitiva all'Arch.
Renato Greco da Ostuni per un importo di €
19.500,00 oltre IVA e CNPAIA. |
3.12.09 |
|
1918 |
1.12.09 |
4° |
Lavori di adeguamento alle norme di
sicurezza centrale termica per immobili di
proprietà comunale. Importo progetto e
150.000,00. Impresa appaltatrice TIEFFE
COSTRUZIONI srl da Bari. Approvazione 1° SAL
e liquidazione certificato di pagamento di €
53.988,00 |
3.12.09 |
|
1919 |
1.12.09 |
1° |
Concessione gg. 15 per matrimonio a
dipendente a tempo determinato. |
3.12.09 |
|
1920 |
1.12.09 |
5° |
Intervento economico straordinario. Impegno
di spesa e liquidazione € 1.600,00. |
3.12.09 |
|
1921 |
1.12.09 |
5° |
Servizio refezione scolastica elementare.
Quantificazione della spesa per il periodo 5
ottobre 2009 - 31 gennaio 2010. Impegno di
spesa di € 57.942,60. |
3.12.09 |
|
1922 |
1.12.09 |
3° |
Concessione in uso dei box nn. 5 e 6 presso
il Mercato Ortofrutticolo alla ditta
"Ortofrutticola Cariulo di Convertini A.
sas.". Determina a contrarre ed approvazione
schema di contratto. |
3.12.09 |
|
1923 |
1.12.09 |
6° |
Attivazione tirocinio formativo presso la
Biblioteca Comunale della D.ssa Erika
Andriola. |
3.12.09 |
|
1924 |
1.12.09 |
6° |
Acquisto libri per la Biblioteca Comunale:
liquidazione fattura per un importo di €
67,50. |
3.12.09 |
|
1925 |
1.12.09 |
6° |
Acquisto libri per la Biblioteca Comunale:
liquidazione fattura per un importo di €
816,21. |
3.12.09 |
|
1926 |
1.12.09 |
6° |
Acquisto libri per la Biblioteca Comunale:
liquidazione fattura per un importo di €
387,90. |
3.12.09 |
|
1927 |
1.12.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente -
Liquidazione fattura di € 2.491,80 al
Supermercato "C.S. srl" di Ostuni. |
3.12.09 |
|
1928 |
1.12.09 |
5° |
Affidamento alla Coop. Soc. Penelope
servizio sostitutivo personale ATA.
Liquidazione fattura di € 3.294,72. |
3.12.09 |
|
1929 |
2.12.09 |
3° |
Accatastamento immobili comunali. Impegno
prestazione professionale tecnici abilitati
esterni. Importo € 42.432,00. |
3.12.09 |
|
1930 |
2.12.09 |
5° |
Ricovero anziana presso il Consorzio S.
Raffaele di Ostuni. Impegno di spesa di €
2.064,00 per integrazione retta dal 30
novembre 2009 al 28 febbraio 2010. |
3.12.09 |
|
1931 |
2.12.09 |
5° |
Ricovero anziana presso RSSA Santa Maria
Regina Pacis di Fasano. Impegno di spesa di
€ 900,99 per integrazione retta mesi di
dicembre 2009 e gennaio e febbaio 2010. |
3.12.09 |
|
1932 |
2.12.09 |
7° |
SOSPESA |
|
|
1933 |
2.12.09 |
7° |
SOSPESA |
|
|
1934 |
2.12.09 |
4° |
Liquidazione di spesa alla ditta PB
Allestimento Veicoli Speciali per la
fornitura e posa in opera di un cancello
scorrevole installato in un terreno di
proprietà comunale sito in C.da refrigerio -
Importo € 1.800,00. |
3.12.09 |
|
1935 |
2.12.09 |
4° |
Liquidazione di spesa alla ditta Cavalieri
srl da Andria per smaltimento rifiuti inerti
e carcasse di animali abbandonati su aree
pubbliche. € 202,50. |
3.12.09 |
|
1936 |
2.12.09 |
3° |
Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.
Rimborso oneri per espletamento mandato
amministrativo € 2.240,06. |
3.12.09 |
|
1937 |
2.12.09 |
3° |
Rimborso all'Economo Comunale per indennità
di missioni di € 1.343,46 relative al mese
di novembre 2009. |
3.12.09 |
