|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
1847 |
19.11.09 |
4° |
Lavori di fornitura dfi lapidi in pietra
presso il Cimitero Comunale. Liquidazione
fatture alal ditta Nuova Golden Marmi da
Ostuni. Importo € 2.208,00. |
26.11.09 |
|
1848 |
19.11.09 |
3° |
Misione a Torino dell'Assessore Andrea Pinto
per partecipazione all'Assemblea Ordinaria
dell'Associazione Nazionale Città In Gioco
il 2 dicembre 2009. Impegno di spesa.
Anticipazione all'Economo di € 1.200,00. |
26.11.09 |
|
1849 |
19.11.09 |
4° |
Liquidazione lavori di sistemazione cordoli
in pietra e stuccatura pavimentazione
marciapiedi. Ditta EdilArt sas di Parisi
Giuseppe da Ostuni. € 1.265,00. |
26.11.09 |
|
1850 |
19.11.09 |
5° |
L.R. n. 19/06 - Autorizzazione al
funzionamento di servizi
socio-assistenziali: "Casa per la vita
Betlemme" sita in C.da Scopinaro 11 -
Ostuni. |
26.11.09 |
|
1851 |
19.11.09 |
3° |
Presa
d'atto Decreto di nomina a firma del Sindaco
del 26 ottobre 2009, protocollo n. 24554 con
il quale con effetto dall'1.11.09 e sino a
nuovo provvedimento, ha conferito le
funzioni di Segretario Generale al Comune di
Ostuni, alla D.ssa Cheti Narracci. |
26.11.09 |
|
1852 |
19.11.09 |
3° |
Presa
d'atto Decreto di nomina a firma del Sindaco
del 22 ottobre 2009, protocollo n. 38 con il
quale con effetto dal 2.11.09, ha conferito
le funzioni di Direttore Generale al Comune
di Ostuni, al Dr. Agostino Galeone. |
26.11.09 |
|
1853 |
19.11.09 |
3° |
Liquidazione spese di € 3.204,94 per le
tasse di possesso automezzi e motomezzi di
proprietà del Comune per l'anno 2009. |
26.11.09 |
|
1854 |
20.11.09 |
4° |
Conferimento a recupero di rifiuto
differenziato raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene ambientale -
Liquidazione di spesa alla ditta Eco
Ambiente Sud srl per un importo di €
25.223,44. |
26.11.09 |
|
1855 |
20.11.09 |
4° |
Lavori di realizzazione di piazzola per il
conferimento di beni durevoli dimessi -
Liquidazione 1° acconto all'Ing. Luigi Nacci
per l'incarico di progettazione definitiva,
esecutiva dell'opera - Importo di € 4.702,31
oltre IVA e INARCASSA. |
26.11.09 |
|
1856 |
20.11.09 |
4° |
Impegno di spesa per eventuali interventi
straordinari da parte della ditta
ENERAMBIENTE spa ai sensi dell'art. 34 del
c.s.a. - Importo € 20.000,00. |
26.11.09 |
|
1857 |
20.11.09 |
4° |
Liquidazione di spesa al COREPLA relativa
alla frazione esterna presente nel rifiuto
differenziato (Plastica) reccolto
nell'ambito del servizio pubblico di igiene
ambientale e conferito presso la piattaforma
Recsel srl. Importo e 865,08. |
26.11.09 |
|
1858 |
20.11.09 |
5° |
DPR 616/77: liquidazione fattura per
fornitura libri di testo agli alunni delle
scuole elemantari per l'anno scolastico
2009-2010 di € 41.327,51. |
26.11.09 |
|
1859 |
20.11.09 |
5° |
Servizio Asilo Nido. Acquisto n. 1
asciugatrice. Liquidazione fattura di €
929,00. |
26.11.09 |
|
1860 |
20.11.09 |
5° |
Affidamento alla Coop. PENELOPE servizio
sostitutivo personale ATA presso il 2°
Circolo Vitale. Impegno di spesa € 4.942,08. |
26.11.09 |
|
1861 |
23.11.09 |
4° |
POR 2000-2006. Misura 5.2 - "Servizi per il
miglioramento della qualità dell'ambiente
nelle aree urbane". Azione 5 - Adeguamento
impianti di pubblica illuminazione a basso
consumo energetico lungo C.so Mazzini, P.zza
Libertà, C.so V. Emanule e zone limitrofe.
Liquidzione lavori in economia per
installazione n. 4 proiettori architetturali
sulla facciata del Palazzo di città. Importo
complessivo € 3.225,46. |
26.11.09 |
|
1862 |
23.11.09 |
4° |
Liquidazione lavori per saggi distruttivi
presso la scuola materna "G. Rodari". Ditta
EdilArt sas di Parisi Giuseppe da Ostuni.
Importo € 1.903,00. |
26.11.09 |
|
1863 |
23.11.09 |
4° |
Lavori di manutenzione ordinaria del verde
pubblico eseguiti dalla Coop. IL CAMMINO.
Liquidazione alla ditta Centro Giardino di
Attolico Paola da Ostuni. Importo
complessivo € 448,52. |
26.11.09 |
|
1864 |
23.11.09 |
2° |
Appalto dei lavori relativo all'intervento
denominato "GOAL" - Gioventù Ostunese
Aggrgata e Libera - Laboratorio Urbano
Bollenti Spiriti - Realizzazione di un
Centro Polivalente di Aggrgazione Giovanile
con annessa casa della Musica da realizzare
nell'ex Caserma dei VV.FF. sita in Ostuni
alla via Rossetti - Nomina Commissione di
gara. |
26.11.09 |
|
1865 |
23.11.09 |
4° |
Riduzione del rischio idraulico nel
territorio comunale di Ostuni - Stralcio
intervento Pilone 2. Importo progetto €
500.000,00. Seconda rimodulazione del quadro
economico per esecuzione lavori imprevisti
in economia. |
26.11.09 |
|
1866 |
23.11.09 |
7° |
Aggiornamento delle indennità maturate ex
artt. 22, 24 e 38 del vigente CCNL e già
corrisposte al personale della P.M.
relativamente al periodo 2004. 2005, 2006,
2007, 2008, 1° gennaio/31 luglio 2009. |
26.11.09 |
|
1867 |
23.11.09 |
3° |
Realizzazione di impianto di illuminazione
presso la stanza del Sindaco. Liquidzione
fattura di € 4.320,00. |
26.11.09 |
|
1868 |
23.11.09 |
5° |
Cooperativa Sociale Penelope Onlus: svincolo
Polizza Fidejussoria n. 6754101575913. |
26.11.09 |
|
1869 |
23.11.09 |
2° |
Espropriazioni. Liquidazione indennità
inerente la procedura espropriativa per la
realizzzione dei lavori di : Completamento e
adeguamento della fogna bianca nel centro
urbano ed a valle dell'abitato. Ditta
Cariulo Giovanni. |
26.11.09 |
|
1870 |
23.11.09 |
2° |
Espropriazioni. Liquidazione indennità
inerente la procedura espropriativa per la
realizzzione dei lavori di : Completamento e
adeguamento della fogna bianca nel centro
urbano ed a valle dell'abitato. Ditta
Loparco Anna, Quartulli Angela, Quartulli
Francesco e Quartulli Giuseppe. |
26.11.09 |
|
1871 |
23.11.09 |
5° |
Paino Sociale di Zona - progetto n. 7/2
"Affido familiare e adozioni". Liquidazione
compenso per un importo di € 150,00 + IRAP €
12.75. |
26.11.09 |
|
1872 |
23.11.09 |
5° |
Progetti per l'impiego di volontari in
servizio civile. Impegno di spesa per
servizio di monitoraggio anno 2009 per un
importo di € 1.020,00 e liquidazione
fattura. |
26.11.09 |
|
1873 |
24.11.09 |
5° |
Piano di Zona - Progetto n. 18/1
"Dipendenze-Cantieri di lavoro 2007"
Erogazione acconto del 20% in favore del
soggetto attuatore € 10.732,16. |
26.11.09 |
|
1874 |
24.11.09 |
4° |
Rinnovo incarico di collaborazione
Associazione Serostuni per emergenze di
carattere ambientale di origine naturale e
antropica ed altri servizi della Protezione
Civile dal 26.10.09 per un anno. Impegno di
spesa. € 12.000,00. |
26.11.09 |
|
1875 |
24.11.09 |
4° |
Adempimenti in esecuzione alla delibera di
G.C. n. 245 del 26.10.09. Stipula
convenzione tra il Comune e l'Associazione
Volontari Serostuni per la cooperazione
nelle emergenze di carattere ambientale di
origine naturale ed antropica ed altri
servzizi della Protezione Civile. |
26.11.09 |
|
1876 |
24.11.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 651,10 alla ditta
Maggioli spa relativa alla quota di
partecipazione di Buongiorno Leonardo per
corso di formazione organizzato dall'ISSEL
svoltosi a Bari nei giorni 5 e 6 novembre
2009. |
26.11.09 |
|
1877 |
24.11.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente -
Liquidazione fattura di € 149,64 all'Osteria
Don Chisciotte di Stella & Rizzello snc di
Ostuni. |
26.11.09 |
|
1878 |
25.11.09 |
4° |
Liquidazione spesa per costo impianto
microchips d'identificazione dei cani
randagi catturati sul territorio ostunese -
legge n. 281/91 e L.R. n. 12/95 di € 41,81. |
26.11.09 |
|
1879 |
25.11.09 |
4° |
Liquidazione competenze spettanti per il
mese di ottobre 2009 alla Società MAPIA per
il servizio di ricovero ed ospitalità dei
cani in esubero preso il canile/rifugio
comunale sito in Ostuni alla C.da
Barbagianni di € 3.3.48,00. |
26.11.09 |
|
1880 |
25.11.09 |
4° |
Pagamento dei lavori di manutenzione
eseguiti pressio il nido d'infanzia comunale
e presso il Palazzo di Città. Ditta EdlArt
sas di Parisi Giuseppe da Ostuni. Importo €
550,00. |
26.11.09 |
|
1881 |
25.11.09 |
4° |
Manutenzione del patrimonio comunale
eseguita dalla Cooperativa IL CAMMINO da
Noicattaro. Pagamento periodo 1° ottobre 31
ottobre 2009. Importo complessivo €
10.692,32. |
26.11.09 |
|
1882 |
25.11.09 |
4° |
Liquidazione di spesa al Centro
Comprensoriale RECSEL srl relativa alla
pressatura del rifiuto differenziato
(Plastica) raccolto nell'ambito del servizio
pubblico di igiene ambientale ed ivi
conferito. Periodo settembre 2009 - Importo
€ 537,87. |
26.11.09 |
|
1883 |
25.11.09 |
3° |
Liquidazione spese di € 5.300,85 per
partecipazione del Comune di Ostuni al
progetto promozionale denominato "Costa
delle Masserie 2009 - BIT e non solo". |
26.11.09 |
|
1884 |
25.11.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente -
Liquidazione fattura di € 614,04 alla Ditta
OSAPA di Saponaro Giuseppe & C. snc di
Ostuni. |
26.11.09 |
