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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1734 |
29.10.09 |
4° |
Ampliamento Cimitero Comunale: realizzazione
nuoi colombari comunali. Importo progetto €
230.000,00. Appaltatore Ayroldi Angelo
Claudio da Ostuni. Approvazione 2° SAL e
liquidazione relativo certificato di
pagamento di € 79.239,50. |
19.11.09 |
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1799 |
12.11.09 |
5° |
Servizio di assistenza scolastica
specialistica agli alunni disabili delle
scuole secondarie di 2° grado dell'ambito
territoriale sociale 2 BR 1 per l'anno
scolastico 2008-2009. Svincolo Polizza
Fidejussoria di € 4.698,00. |
19.11.09 |
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1800 |
12.11.09 |
6° |
Attività ricettiva di Bed & Breakfast:
integrazione Albo Comunale per inserimento
struttura ricettiva denominata "B&B Corte
del Camedrio" di Zizzi Antonio. |
19.11.09 |
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1801 |
12.11.09 |
5° |
Assegnazione fondi regionali per il "Diritto
allo studio" alle scuole per interventi vari
e alla scuola dell'infanzia non statale.
Anno 2009. Impegno di spesa e liquidazione
di € 16.034,00. |
19.11.09 |
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1802 |
12.11.09 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
327,50 al funzionario dei servizi
demografici D.ssa Francesca Zaccaria e al
collaboratore amministrativo Anghelone
Giuseppina per partecipazione alla giornata
di studio organizzata dalla SEPEL, svoltasi
a Bitritto il giorno 22 ottobre 2009. |
19.11.09 |
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1803 |
12.11.09 |
4° |
Liquidazione di spesa per fornitura da parte
della ditta Brancaccio Leonardo da Ostuni di
n. 90 portasapone e n. 45 asciugamani
elettrici da installare presso le scuole
elementari e medie. € 5.184,00. |
19.11.09 |
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1804 |
12.11.09 |
4° |
Pubblicazione del testo contenente i lavori
realizzati dagli alunni del 1° Circolo
didattico "E Pessina" relativo al progetto
"Acqua…un bene prezioso" - Concessione di
patrocinio e contributo economico per €
1.200,00. |
19.11.09 |
|
1805 |
12.11.09 |
4° |
Liquidazione fatture dell'importo
complessivo di € 1.197,19 per fornitura
materiale posto in opera nell'ambito dei
lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria eseguiti dalla Coop. "Il
Cammino". |
19.11.09 |
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1806 |
12.11.09 |
4° |
Manutenzione del patrimonio comunale
eseguita dalla Coop. IL CAMMINO da
Noicattaro. Liquidazione periodo 1 settembre
- 30 settembre 2009. Importo complessivo di
€ 17.539,49. |
19.11.09 |
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1807 |
13.11.09 |
4° |
Liquidazione fattura dell'importo
complessivo di € 3.845,00 all'Azienda
Agricola Francioso Vittorio da Ostuni per
lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle aree a verde del
territorio comunale. |
19.11.09 |
|
1808 |
13.11.09 |
1° |
Impegno di € 266,20 per acquisto n. 5
alimentatori per PC, n. 40 ministilo
ricaricabili per telefoni SAIET e n. 2
caricabatterie. |
19.11.09 |
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1809 |
13.11.09 |
6° |
Concerto di Luisa Corna del 27.8.09 a
Ostuni. Liquidazione fattura € 20.000,00. |
19.11.09 |
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1810 |
13.11.09 |
6° |
Aggiornamento Albo Comunale dei titolari di
attività ricettiva di bed & Braekfast per
l'anno 2010. |
19.11.09 |
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1811 |
13.11.09 |
4° |
Protocollo d'intesa e successivo Accordo di
Programma stipulato in data 5.10.05 fra
Comune di Ostuni, Regione Puglia e Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
relativo alla realizzazione di un intervento
di edilizia residenziale pubblica nel Piano
di Zona 167 in variante al PRG ai sensi
dell'art. 51 della Legge n. 865/71 -
Complesso di edilizia residenziale pubblica.
Affidamento incarico esterno per direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione dell'opera. |
19.11.09 |
|
1812 |
13.11.09 |
4° |
Protocollo d'intesa e successivo Accordo di
Programma stipulato in data 5.10.05 fra
Comune di Ostuni, Regione Puglia e Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
relativo alla realizzazione di un intervento
di edilizia residenziale pubblica nel Piano
di Zona 167 in variante al PRG ai sensi
dell'art. 51 della Legge n. 865/71 -
Interventi di riqualificazione delle opere
di urbanizzazione nell'area d'intervento e
nelle aree limitrofe. Affidamento incarico
esterno per direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione
dell'opera. |
19.11.09 |
|
1813 |
13.11.09 |
4° |
Liquidazione lavori di manutenzione eseguiti
presso il Nido d'Infanzia Comunale. Ditta
EdilArt sas di Parisi Giuseppe da Ostuni.
Importo di € 880,00. |
19.11.09 |
|
1814 |
13.11,09 |
3° |
Locazione autovettura di rappresentanza.
Determinazione a contrarre ed impegno di
spesa - € 12.315,72. |
19.11.09 |
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1815 |
13.11.09 |
3° |
Accoglimento richiesta del Funzionario Dr.
Legrottaglie Stefano relativo alla
flessibilità dell'orario di lavoro dal
16.11.09 al 30.6.2010. |
19.11.09 |
|
1816 |
16.11.09 |
3° |
Missione e Bari del Dirigente Ing. Leonardo
Scatigna, dell'Architetto Giampiero Calò e
del Geometra Antonio Giovene per
partecipazione ai corsi di formazione
organizzati da Maggioli Formazione nei
giorni 18 e 20 novembre 2009 - Impegno di
spesa - Anticipazione all'economo di €
670,00. |
19.11.09 |
|
1817 |
16.11.09 |
4° |
Liquidazione lavori di manutenzione impianti
idrici e di condizionamento presso gli
immobili di proprietà comunale. Ditta
Tecnoclima srl da Ostuni. Importo €
3.900,00. |
19.11.09 |
|
1818 |
16.11.09 |
3° |
Missione a mesagne del Direttore Generale
Dr. Agostino Galeone per partecipazione alal
giornata di studio organizzata da EDK
FORMAZIONE il 17 novembre 2009. Impegno di
spesa - Anticipazione all'Economo di €
250,00. |
19.11.09 |
|
1819 |
16.11.09 |
3° |
Liquidazione progetto obiettivo per
inserimento dati catastali TARSU Anno 2009 €
7.510,00. |
19.11.09 |
|
1820 |
16.11.09 |
5° |
Fornitura libri di testo per la scuola
elementare speciale presso "La Nostra
Famiglia". Erogazione importo di € 1.112,11
per l'a.s. 2009-2010. |
19.11.09 |
|
1821 |
17.11.09 |
5° |
Piano di Zona - progetti n. 3 "Area
responsabilità familiari - Centro per la
famiglia" e n. 7 "Area minori - Affido
familiare e adozioni" - Liquidazione fatture
per consulenze professionali per un totale
di € 3.100,00. |
19.11.09 |
|
1822 |
17.11.09 |
4° |
Miglioramento della qualità dell'ambiente
nell'area urbana di Ostuni composto da tre
interventi. Importo progetto iniziale €
600.000,00 rimodulato ad € 451.047,13.
Approvazione risultanze rivenienti
dall'omologazione delle spese sostenute. |
19.11.09 |
|
1823 |
17.11.09 |
4° |
POR PUGLIA 2000-20006 - PIS n. 11 Itinerario
Turistico-Culturale "BAROCCO PUGLIESE" -
Misura 4.16 - Lavori di realizzazione
parcheggio in località Villanova - Stralcio
del progetto di "Ristrutturazione Porto
Turistico di Villanova" - Impresa Ayroldi
Saverio da Ostuni. Concessione proroga. |
19.11.09 |
|
1824 |
17.11.09 |
4° |
Realizzazione di bretella sulla SP n. 20
Ostuni-Villanova per eliminazione incroci a
raso in corrispondenza della Zona SISRI di
ostuni. Importo progetto € 2.000.000,00 -
Affidamento lavori in economia ai sensi del
regolamento per lavori, servizi e forniture
in economia approvato con deliberazione di
CC n. 39/08. |
19.11.09 |
|
1825 |
17.11.09 |
4° |
Riduzione del rischio idraulico nel
territorio comunale di Ostuni - Stralcio
interevento Pilone 2". Importo progetto €
500.000,00. Appaltatore Pagano Costruzioni
srl da Trentola Ducenta (CE). Approvazione
3° SAL e liquidazione relativo certificato
di pagamento di € 88.220,00. |
19.11.09 |
|
1826 |
17.11.09 |
4° |
Adeguamento alle norme di prevenzione
incendi della casa di Riposo G. Pinto.
Importo progetto € 140.000,00. Appaltatore
AET srl da Bari. Approvazione atti di
contabilità finale con liquidazione residui
crediti all'impresa e compensi professionali
per un importo di € 23.749,69. |
19.11.09 |
|
1827 |
17.11.09 |
5° |
Settimana dei Bambini del Mediterraneo" -
11^ Edizione: liquidazione affidamento
incarico alla Associazione culturale SING
Oratorio "volante Don Bosco" di Oria per un
importo di € 7.740,00. |
19.11.09 |
|
1828 |
17.11.09 |
5° |
Progetto "La Settimana dei Bambini del
Mediterraneo" - 11^ Edizione: liquidazione
fatture e compensi esperti per un importo di
€ 1.414,13 + IRAP pari a € 40,80.. |
19.11.09 |
|
1829 |
18.11.09 |
5° |
Piano di Zona - Saldo al Comune di Fasano
delle competenze per progetto finalizzato €
2.500,00. |
19.11.09 |
|
1830 |
18.11.09 |
5° |
Centro Anziani sito in via M. G. Palma.
Liquidazione fattura per acquisto
condizionatore per un importo di € 1.450,00. |
19.11.09 |
|
1831 |
18.11.09 |
5° |
Piano di Zona - progetto n. 4: "Contributi
per la Natalità". Bando 29.1.09.
Approvazione graduatoria istanze ammissibili
1° semestre 2009. |
19.11.09 |
|
1832 |
18.11.09 |
5° |
Piano Sociale do Zona - progetto n. 3
"Centro per la famiglia". Liquidazione
fattura di € 159,50. |
19.11.09 |
|
1833 |
18.11.09 |
5° |
Piano Sociale di Zona - progetto n. 19/2
"Conoscere per scegliere". Impegno di spesa
di € 3.500,00 in occasione delle
celebrazioni della giornata internazionale
sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
nei tre comuni dell'ambito. |
19.11.09 |
|
1834 |
18.11.09 |
5° |
Servizio Asilo Nido. Trasporto scolastico e
refezione. Esonero contributo a.s. 2009-2010
per un totale di € 12.285,00. |
19.11.09 |
|
1835 |
18.11.09 |
4° |
Liquidazione contributo alle famiglie per la
lotta al randagismo di € 600,00. |
19.11.09 |
|
1836 |
18.11.09 |
1° |
Liquidazione spese relative alla cerimonia
celebrativa del 4 novembre € 320,00. |
19.11.09 |
|
1837 |
18.11.09 |
2° |
Registrazione della sentenza del Giudice di
Pace di ostuni n. 269/09. Impegno di spesa e
liquidazione di € 179,80. |
19.11.09 |
|
1838 |
18.11.09 |
2° |
Sentenza del Giudice di Pace di Ostuni n.
402/09 nella causa civile Lacorte Clemente +
1 c/Comune. Impegno di spesa e liquidazione
di € 1.157,74. |
19.11.09 |
|
1839 |
18.11.09 |
2° |
Ricorso n. 2899/09 al Consiglio di Stato
Wind Telecomunicazioni spa c/Comune di
Ostuni - Impegno di spesa e liquidazione
competenze di domiciliazione in favore
dell'Avv. Alberto Angeletti del Foro di
Roma. Importo € 973,08. |
19.11.09 |
|
1840 |
18.11.09 |
2° |
Ricorso n. 2758/09 al Consiglio di Stato
Comune di Ostuni c/ Nokia Siemens Networks
OY - Impegno di spesa e liquidazione
competenze di domiciliazione in favore
dell'Avv. Alberto Angeletti del Foro di
Roma. Importo € 832,32. |
19.11.09 |
|
1841 |
18.11.09 |
2° |
Ordinanza del Tribunale di Brindisi -
Sezione distaccata di Ostuni di accoglimento
del ricorso n. 119/09 proposto da Galiulo
Carmela + 2 c/Comune - Impegno di spesa e
liquidazione di € 2.011,64. |
19.11.09 |
|
1842 |
18.11.09 |
2° |
Ricorso n. 119/09 RG dinanzi al Tribunale di
Brindisi - Sezione distaccata di Ostuni
proposto da Galiulo Carmela + 2 c/Comune di
Ostuni - Impegno di spesa e liquidazione
competenze CTU in favore dell'Ing. Antonio
Sergi € 1.339,00. |
19.11.09 |
|
1843 |
18.11.09 |
4° |
Redazione del 2° Piano di Installazione
comunale degli impianti per telefonia mobile
- Affidamento di incarichi per la
prestazione di servizi tecnici - Importo e
19.833,33 oltre IVA. |
19.11.09 |
|
1844 |
18.11.09 |
4° |
Conferimento a recupero di rifiuto
differenziato raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene ambientale -
Impegno di spesa per € 40.000,00. |
19.11.09 |
|
1845 |
18.11.09 |
5° |
Piano di Zona - Costituzione di un gruppo di
lavoro per la programmazione del Piano di
Zona - 2° triennio. |
19.11.09 |
|
1846 |
18.11.09 |
5° |
L.R. n. 19/06 - Atto di convalida relatico
all'autorizzazione al funzionamento di
servizi socio-assistenziali: Ludoteca
Comunale "La Casa dei Desideri" e "Centro
Ludico Prima Infanzia Lisola Felice", siti
in Ostuni in via A. Moro. |
19.11.09 |
