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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1734 |
29.10.09 |
4° |
SOSPESA |
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1758 |
5.11.09 |
1° |
Collegio Arbitrale di Disciplina n. 1 -
Impegno e liquidazione gettone di presenza
al Presidente € 72,30. |
12.11.09 |
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1759 |
5.11.09 |
4° |
Realizzazione di bretella sulla S.P. n. 20
Ostuni-Villanova per eliminazione incroci a
raso in corrispondenza della Zona SISRI di
Ostuni. Importo progetto € 2.000.000,00.
Affidamento ai sensi e per gli effetti del
Regolamento per lavori, servizi e forniture
in economia approvato con delibera di CC n.
39/08 alla D.ssa Piliego Paola da Bari dei
lavori di consulenza archeologica. Importo e
2.250,00. |
12.11.09 |
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1760 |
5.11.09 |
4° |
Miglioramento della qualità dell'ambiente
nell'area urbana di Ostuni composto dai tre
interventi per un importo complessivo di €
600.000,00. Approvazione atti di contabilità
finale con liquidazione residui crediti per
un importo di € 480,29. |
12.11.09 |
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1761 |
5.11.09 |
4° |
Completamento rete idrica e fognante nel
centro urbano. Importo progetto €
450.000,00. Impresa Nuzzaci Strade srl da
Matera. Approvazione 2° SAL con liquidazione
relativo certificato di pagamento e
liquidazione acconto competenze
professionali. Importo € 184.806,00. |
12.11.09 |
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1762 |
5.11.09 |
6° |
Bando regionale "Sistemi delle Biblioteche"
- Progetto "Fruizione, conservazione e
consultazione del patrimonio bibliografico
antico: tutela". Codice progetto BI05.
Approvazione certificato di esecuzione
lavori e relazione tecnica del lavoro di
restauro effettuato su 215 libri antichi. |
12.11.09 |
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1763 |
5.11.09 |
6° |
Bando regionale "Sistemi delle Biblioteche"
- Delibera CIPE n. 17/03 - Progetto
"Fruizione, conservazione e consultazione
del patrimonio bibliografico antico:
tutela". Codice progetto BI05. Approvazione
rendicontazione finale della spesa sostenuta
pari a € 95.890,00. |
12.11.09 |
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1764 |
5.11.09 |
1° |
Impegno di € 201,60 per l'estensione annuale
della garanzia sul server OLIDATA. |
12.11.09 |
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1765 |
5.11.09 |
1° |
Impegno di € 157,86 per l'acquisto di n. 10
stampanti laser giusta convenzione CONSIP. |
12.11.09 |
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1766 |
5.11.09 |
1° |
Impegno di € 1.464,00 per l'acquisto di
licenze software. |
12.11.09 |
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1767 |
5.11.09 |
4° |
ANNULLATA |
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1768 |
5.11.09 |
4° |
ANNULLATA |
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1769 |
6.11.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 626,40 alla ditta
EDK Editore srl di Torriana per fornitura di
n. 10.000 bollettini ccp intestati a "Comune
di Ostuni Servizio Tesoreria". |
12.11.09 |
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1770 |
6.11.09 |
4° |
Fondo
per le aree sottoutilizzate (FAS) Premialità
Regionale - delibere CIPE 20/04 -
Qualificazione ambientale delle aree urbane
- Progetto
"EMAS Ostuni 21" - Affidamento alla
ditta Scaffsistem per la fornitura di un
soppalco componibile. Importo € 7.700,00
oltre IVA. |
12.11.09 |
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1771 |
6.11.09 |
1° |
Assunzione a tempo determinato in qualità di
Dirigente Contabile - 3° Settore - per anni
tre. Impegno di spesa € 311.760,00 -
Approvazione schema di contratto. |
12.11.09 |
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1772 |
6.11.09 |
1° |
Assunzione a tempo determinato extra
dotazione organica in qualità di Dirigente
Tecnico Sezione Urbanistica - 4° Settore -
per anni tre. Impegno di spesa € 311.760,00
- Approvazione schema di contratto. |
12.11.09 |
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1773 |
6.11.09 |
1° |
Trasformazione rapporto di lavoro a tempo
determinato da part-time a tempo pieno n. 5
unità Cat. C1 - Impegno di spesa €
151.502,00. |
12.11.09 |
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1774 |
6.11.09 |
1° |
Liquidazione fatture per forniture materiale
vario di € 1.379,92 in occasione delle
consultazioni Comunali del 6 e 7 giugno
2009. |
12.11.09 |
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1775 |
9.11.09 |
5° |
Convenzioni con le scuole per l'utilizzo del
personale ATA. Impegno di spesa e
liquidazione di € 2.375,00. 2° semestre anno
scolastico 2008-2009. |
12.11.09 |
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1776 |
9.11.09 |
5° |
Canone software - assostenza scolastica a.s.
2009. Impegno di spesa e liquidazione di €
360,00. |
12.11.09 |
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1777 |
9.11.09 |
1° |
Liquidazione lavoro straordinario al
personale dipendente per Assistenza agli
Organi Istituzionali - 5° bimestre 2009 - €
510,97. |
12.11.09 |
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1778 |
9.11.09 |
1° |
Liquidazione lavoro straordinario al
personale dipendente del 1° Settore - 5°
bimestre 2009 - € 3.801,65. |
12.11.09 |
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1779 |
9.11.09 |
3° |
Acquisto n. 2700 verbali per notifica
violazioni norme del CdS dalla ditta
maggioli Modulgrafica di santarcangelo di
Romagna per il Comando di P.M.. Impegno di
spesa di € 1.944,00. |
12.11.09 |
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1780 |
9.11.09 |
3° |
Decreto del GE del Tribunale di Brindisi -
Sezione distaccata di Ostuni. Assegnazione
di somme a favore della ditta "Salento
Segati Caḷ di Caḷ Massimo e Giovanni snc"
per credito vantato nei confronti della
ditta ATF Costruzioni srl. |
12.11.09 |
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1781 |
10.11.09 |
7° |
Servizio reso in regime di turnazione dagli
appartenenti al Corpo di Polizia Municipale
ex art. 22 CCNL, Comparto regioni e
Autonomie Locali. Liquidazione indennità
maturata nel mese di ottobre 2009. €
4.234,78. |
12.11.09 |
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1782 |
10.11.09 |
5° |
Progetto "La Settimana dei Bambini del
Mediterraneo" 11^ Edizione: liquidazione
fatture e compensi esperti per un importo di
€ 1.137,40. |
12.11.09 |
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1783 |
10.11.09 |
5° |
Liquidazione differenza lavoro straordinario
V^ Settore anno 2008-2009 per un importo di
€ 455,71. |
12.11.09 |
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1784 |
10.11.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente -
Liquidazione fattura di € 474,72 alla ditta
Supermercati Sgura srl di Ostuni. |
12.11.09 |
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1785 |
10.11.09 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti di
Assistenza. Liquidazione fatture mese di
ottobre 2009 a Casa di Riposo "Serenità" di
Specchia (LE) per un importo di € 879,81. |
12.11.09 |
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1786 |
10.11.09 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti di
Assistenza. Liquidazione fatture
a Casa di Riposo "San Gaetano" di
Torino per un importo di € 256,20.Mese di
settembre 2009. |
12.11.09 |
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1787 |
10.11.09 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti di
Assistenza. Liquidazione fatture 3°
trimestre 2009 a Casa di Riposo "S. Antonio"
di Mesagne per un importo di € 1.392,81. |
12.11.09 |
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1788 |
10.11.09 |
5° |
Minori ospiti presso il Villaggio SOS -
Ostuni. Ulteriore impegno di spesa 3° e 4°
trimestre 2009 per un importo di e 6.530,00. |
12.11.09 |
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1789 |
10.11.09 |
6° |
Bando regionale "Sistemi delle Biblioteche"
- Progetto "Fruizione, conservazione e
consultazione del patrimonio bibliografico
antico: tutela". Svincolo Polizza
fidejussoria della Ditta CODEX di Guagnano
(LE). |
12.11.09 |
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1790 |
10.11.09 |
3° |
Missione a Bergamo del Tenente D'Aversa
Quirico per partecipazione al VI° Congresso
Nazionale della Polizia Locale nei giorni 27
e 28 novembre 2009. Impegno di spesa.
Anticipazione all'economo. |
12.11.09 |
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1791 |
11.11.09 |
3° |
Liquidazione lavoro straordinario 3° settore
5° bimestre 2009. € 2.373,81. |
12.11.09 |
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1792 |
11.11.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 707,64 alla ditta
EDK Editore srl di Torriana per fornitura
registri dello stato civile per l'anno 2010. |
12.11.09 |
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1793 |
11.11.09 |
6° |
Lavoro straordinario servizio "Sale Comunali
e Auditorium" e Biblioteca: liquidzazione
periodo settembre-ottobre 2009 per un
importo di € 1.564,41. |
12.11.09 |
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1794 |
11.11.09 |
5° |
Liquidazione lavoro straordinario al
personale del 5° Settore - quinto bimestre
2009 per un importo di € 3.185,59. |
12.11.09 |
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1795 |
11.11.09 |
1° |
Impegno, liquidazione e pagamento compensi
ISTAT per un importo complessivo di €
351,90. |
12.11.09 |
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1796 |
11.11.09 |
1° |
Liquidazione fatture n. VE105124 del
27.10.09 di € 6,59 e n. VE/104878 del
27.10.09 di € 881,94 della ditta CDC POINT
spa - Pontedera per al fornitura di n. 1
mouse e n. 5 UPS. |
12.11.09 |
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1797 |
11.11.09 |
1° |
Liquidazione fattura al Responsabile del
servizio di Prevenzione - Ing. Oronzo Cellie
- e 2.937,60. |
12.11.09 |
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1798 |
11.11.09 |
3° |
Missione a Mesagne del dirigente Dr.
Giovanni Quartulli, delle dipendenti Giovene
Loreta, Moretti Mariella e Avv. Caterina
Semerano per partecipazione alla giornata di
studio organizzata da EDK Formazione il 17
novembre 2009. Impegno di spesa.
Anticipazione all'Economo di € 900,00. |
12.11.09 |
