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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1514 |
18.9.09 |
4° |
Lavori di pavimentazione ed arredo urbano di
Viale O. Quaranta - Lotto 3 - da Porta S.
Demetrio a Via F. Cavallo. Importo progetto
€ 300.000,00 - Liquidazione acconto ai
progettisti Arch. Scionti e Ing. Cellie.
Importo € 17.845,33. |
5.11.09 |
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1546 |
28.9.09 |
4° |
Riduzione del rischio idraulico nel
territorio comunale di Ostuni - Stralcio
intervento Pilone 2". Approvazione parcella
professionale relativa alla progettazione
definitiva esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione con
liquidazione competenze all'Ing. Ferruccio
Piccinni da Bari. Importo € 30.073,68. |
5.11.09 |
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1551 |
28.9.09 |
4° |
Intervento di completamento ex discarica
comunale r.s.u. in località Grottone.
Importo progetto € 526.790,00. Impresa
Eurostrade srl da Castellamare di Stabia.
Approvazione stato finale, certificato di
regolare esecuzione e collaudo con
liquidazione residuo credito all'impresa e
saldo competenze professionali ai
progettisti ed al collaudatore per un
importo di € 36.331,94. |
5.11.09 |
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1707 |
26.10.09 |
7° |
Acquisto autoveicolo per il Comando di P.M.
- Approvazione Capitolato d'Oneri. |
5.11.09 |
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1729 |
29.10.09 |
6° |
Iniziative di Ostuni Estate 2009.
Approvazione rendiconto Economo Comunale.
Liquidazione spese e disimpegno
dell'economia realizzata € 63.688,00. |
5.11.09 |
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1730 |
29.10.09 |
6° |
Trasmissione attraverso TRCB di Ostuni
dell'incontro di calcio Acireale-Ostuni del
31.5.09. Liquidazione fattura € 1.000,00. |
5.11.09 |
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1731 |
29.10.09 |
1° |
Proroga incarico di collaborazione
coordinata e continuativa presso il 4°
Settore - Impegno di spesa di € 15.000,00 -
Approvazione schema di convenzione. |
5.11.09 |
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1732 |
29.10.09 |
1° |
Presa d'atto richiesta mantenimento in
servizio per un altro biennio dal compimento
del 65° anno di età. Dipendente Cat. D. |
5.11.09 |
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1733 |
29.10.09 |
6° |
Stagione concertistica 2010. Prenotazione
impegno di spesa € 20.000,00. |
5.11.09 |
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1734 |
29.10.09 |
4° |
SOSPESA |
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1735 |
30.10.09 |
6° |
Iniziative di Natale 2009. Impegno di spesa
- Anticipazione all'economo comunale €
35.000,00. |
5.11.09 |
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1736 |
30.10.09 |
2° |
Definizione transattiva della causa civile
n. 67/c/04 dinanzi al Tribunale di Brindisi
- Sezione distaccata di Ostuni - Marseglia
Domenico c/Comune di Ostuni - Impegno di
spesa e liquidazione € 5.000,00. |
5.11.09 |
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1737 |
30.10.09 |
2° |
Rimborso in favore di Musitelli Nicoletta
del 50% delle spese di registrazione dellas
entenza n. 1/09 emessa dal tribunale di
brindisi - Sezione distaccata di Ostuni di €
89,90. |
5.11.09 |
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1738 |
2.11.09 |
3° |
Rimborso all'economo comunale per spese
anticipate dal 2.10.09 al 30.10.09. €
7.831,43. |
5.11.09 |
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1739 |
2.11.09 |
4° |
Pubblicazione su quotidiani di estratto del
testo del testointegrale dell'avviso di
deposito degli atti tecnici e amministrativi
relativi al Piano di lottizzazione in C.da
lamasanta della Marina di ostuni comparti
6.2-6.3-6.4 adottato con delibera di CC n. 5
del 18.3.09.. Impegno-Liquidazione E.
1.626,00. |
5.11.09 |
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1740 |
2.11.09 |
7° |
Corso
di formazione per il personale della P.M.
sul tema: "Il Nuovo Codice della Strada".
Impegno di spesa e affidamento diretto
dell'incarico € 7.500,00. |
5.11.09 |
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1741 |
2.11.09 |
5° |
Fornitura arredi scolastici per il 1° e 2°
Circolo Didattico di Ostuni. Liquidazione
fatture di € 5.202,31. |
5.11.09 |
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1742 |
2.11.09 |
2° |
Appalto dei lavori relativi all'intervento
denominato "GOAL - Gioventù Ostunese
Aggregata e Libera" - Laboratorio Urbano
Bollenti Spiriti - Realizzazione di un
centro polivalente di aggregazione giovanile
con annessa Casa della Musica da realizzare
nell'ex Caserma dei VV.FF. sita in Ostuni in
via Rossetti . Proroga termini presentazione
offerte. |
5.11.09 |
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1743 |
2.11.09 |
3° |
Rimborso all'economo comunale per indennità
di missioni di € 1.566,44 relative al mese
di ottobre 2009. |
5.11.09 |
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1744 |
3.11.09 |
4° |
Lavori di ristrutturazione dell'ex Convento
dei Paolotti per realizzazione di centro
diurno per anziani in Ostuni. Importo
progetto € 358.500,00 - Impresa ATI Edilizia
Artigiana di Sasso Agostino da Ostuni e
LE.GA srl da Sternatia. Approvazione 2° SAL
con liquidazione relativo certificato di
pagamento di € 69.300,00. |
5.11.09 |
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1745 |
3.11.09 |
6° |
Elenco di n. 53 istanze non ammesse a
beneficio del D.Lgs n. 102/04 art. 5 comma
3, che prevede interventi finanziati a
sostegno delle imprese danneggiate da eventi
calamitosi eccezzionali. Piogge Alluvionali
del 26 e 27.9.06. |
5.11.09 |
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1746 |
3.11.09 |
3° |
Missione a Bari dell'avv. Cecilia Zaccaria,
dell'avv. Mary Capriglia e della sig.ra
Carmela Strazzulla per partecipazione a due
corsi di formazione organizzati dall'ISSEL
nei giorni 10-11 novembre e 10 dicembre 2009
- Impegno di spesa. Anticipazione
all'economo di € 3.500,00. |
5.11.09 |
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1747 |
4.11.09 |
5° |
Piano di Zona n. 23 bis - Patto per
l'inclusione sociale e la sicurezza
finanziato dal PIT 7 - Area abuso minori.
Saldo di € 4.245,00 per borse lavoro. |
5.11.09 |
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1748 |
4.11.09 |
3° |
Missione a Bari del dirigente avv. Cacilia
Zaccaria e del geometra Giuseppe Saponaro
per partecipazione al corso di formazione
organizzato dall'ISSEL il giorno 17 novembre
2009. Impegno di spesa - Anticipazione
all'economo di € 600,00. |
5.11.09 |
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1749 |
4.11.09 |
6° |
Un'emozione chiamata libro XIII^ edizione
estate 2009 e Incontri con gli Autori:
liquidazione fatture per un importo di €
659,50. |
5.11.09 |
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1750 |
4.11.09 |
6° |
Programmazione iniziative culturali 2009 -
Impegno di spesa pari a € 4.000,00. |
5.11.09 |
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1751 |
4.11.09 |
6° |
Stampa materiale tipografico per le
iniziative di natale 2009 e la "Stagione
Concertistica 2010". Affidamento del
servizio |
5.11.09 |
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1752 |
4.11.09 |
4° |
Servizio di avvio a recupero di rifiuti
differenziati raccolti nell'ambito dels
ervizio pubblico. Affidamento incarico alla
ditta ECO AMBIENTE SUD da Fasano. |
5.11.09 |
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1753 |
4.11.09 |
4° |
Liquidazione di spesa alla ditta ECO.IMPRESA
srl per smaltimento rifiuti in
cemento amianto abbandonati su aree
pubbliche. Importo e 840,00. |
5.11.09 |
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1754 |
4.11.09 |
4° |
Conferimento a recupero di rifiuto
differenziato raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene AMBIENTALE -
Liquidzione di spesa alla ditta Eco Impresa
srl per € 151,20. |
5.11.09 |
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1755 |
4.11.09 |
5° |
Centro ricreativo per diversamente abili
"Arcobaleno". Liquidazione fatture per un
importo di € 268,12. |
5.11.09 |
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1756 |
4.11.09 |
5° |
Piano Sociale di Zona - Progetto n. 7/2
"Affido familiare adozioni" - Liquidazione
compenso per un importo di € 150,00. |
5.11.09 |
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1757 |
4.11.09 |
5° |
Piano di Zona - Progetto n. 4: "Contributi
per la natalità". Bando 5.5.05 e 29.1.09.
Approvazione graduatoria istanze ammissibili
ed elenco istanze non ammissibili. |
5.11.09 |
