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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1463 |
10.9.09 |
4° |
Lavori di pavimentazione ed arredo urbano di
Viale O. Quaranta - Lotto 3 da Porta S.
Demetrio a Via F. Cavallo. Importo progetto
€ 300.000,00 - Impresa appaltatrice Vitale
Mario da Ceglie M.ca - Approvazione 1° SAL e
liquidazione certificato di pagamento -
Importo € 121.416,70. |
22.10.09 |
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1548 |
28.9.09 |
4° |
Lavori di manutenzione straordinaria strade
esterne al centro abitato. Importo progetto
€ 210.000,00 - Impresa Favia srl da
Brindisi. Approvazione verbale concordamento
nuovi prezzi e 1° SAL con liquidazione
relativo certificato di pagamento di €
132.460,00. |
22.10.09 |
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1549 |
28.9.09 |
4° |
Liquidazione alla ditta T.W.S. srl da Ostuni
per la fornitura pavimentazione del Museo
delle Civiltà Preclassiche e del Centro
Visite Virtuale presso la Chiesa di S. Vito
Martire. Importo e 7.862,25. |
22.10.09 |
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1581 |
2.10.09 |
4° |
SOSPESA |
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1597 |
6.10.09 |
4° |
SOSPESA |
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1664 |
15.10.09 |
1° |
Liquidazione gettoni di presenza ai
Consiglieri Comunali relativa al 1° semestre
2009 (€ 8.133,75) e devoluzione del gettone
di presenza della seduta consiliare del 21
aprile 2009 a favore dei terremotati
dell'Abruzzo (€ 759,15). |
22.10.09 |
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1665 |
15.10.09 |
1° |
Liquidazione gettoni di presenza ai
Consiglieri Comunali neo-eletti e
successivamente nominati Assessori e
Presidente del Consiglio (€ 289,20). |
22.10.09 |
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1666 |
19.10.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente -
Liquidazione fattura di € 103,20 all'Hotel
Villaggio Città Bianca srl di Ostuni. |
22.10.09 |
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1667 |
15.10.09 |
1° |
Servizio di trasporto pellegrini dal
Santuario di S. Oronzoal centro urbano di
Ostuni in occasione del tradizionale
pellegrinaggio. € 35.00. |
22.10.09 |
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1668 |
15.10.09 |
1° |
Liquidazione fatture n. M28028 e n. M28027
del 1.1.09 per un importo complessivo di €
85,19 alla ditta IBM Italia per garanzia
server IBM canone ottobre 2009. |
22.10.09 |
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1669 |
16.10.09 |
7° |
Corso di formazione sul tema "Infortunistica
stradale. Il rilevamento del sinistro
stradale" - Impegno di spesa € 2.064,00 -
Nomina relatore. |
22.10.09 |
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1670 |
16.10.09 |
4° |
Liquidazione di spesa alla ditta Bilanciai
Sud dei F.lli Di Tanno & C. sas per lavori
di riparazione eseguiti sulla pesa e
fornitura di n. 20 rotoli di carta termica
presso l'area ecologica. € 465,60. |
22.10.09 |
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1671 |
16.10.09 |
4° |
Liquidazione di spesa alla ditta ECO.IMPRESA
srl per le analisi effettuate su un campione
di rifiuto presumibilmente in cemento
amianto abbandonato in C.da Settarte.
Importo € 216,00. |
22.10.09 |
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1672 |
16.10.09 |
1° |
Servizio di sorveglianza alla statua
argentea di S. Oronzo in occasione delle
feste patronali. Liquidazione fattura agli
Istituti di Vigilanza € 1.970,44. |
22.10.09 |
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1673 |
19.10.09 |
3° |
Liquidazione spese di € 9.286,70 sostenute
per la realizzazione della rassegna
letteraria "Un'emozione chiamata libro XIII^
Edizione 2009". |
22.10.09 |
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1674 |
19.10.09 |
1° |
Collocamento a riposo d'Ufficio per
raggiunti limiti d'età dipendente Cat. B. |
22.10.09 |
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1675 |
19.10.09 |
4° |
Modifica ed integrazione del provvedimento
dirigenziale n. 1504 del 17.9.09 relativa
alla estensione flessibilità dell'orario di
lavoro del funzionario ascritto al servizio
LL.PP. 4° Settore Ing. Giovanni Spalluto con
decorrenza 15.9.09 al 30.6.2010. |
22.10.09 |
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1676 |
19.10.09 |
7° |
Acquisto capi di casermaggio divisa
invernale per il personale dipendente del
Conado P.M. - Impegno di spesa anno 2009 €
3.000,00. |
22.10.09 |
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1677 |
19.10.09 |
7° |
Appalto per interventi di istituzione e
manutenzione della segnaletica stradale
orizzontale verticale complementare;
manutenzione degli impianti semaforici;
eventuale sostituzione degli stessi - Anno
2009 - Liquidazione fattura € 19.834,56. |
22.10.09 |
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1678 |
20.10.09 |
4° |
Lavori di adeguamento alle norme di
sicurezza centrale termica per immobili di
proprietà comunale. Importo progetto €
150.000,00 - Ditta TIEFFE COSTRUZIONI srl da
Bari. - Concessione proroga. |
22.10.09 |
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1679 |
20.10.09 |
6° |
Stampa e fornitura di pieghevoli: "Bandiera
Blu 2008. Bandiera Blu 2009". Liquidazione €
1.122,00. |
22.10.09 |
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1680 |
20.10.09 |
2° |
Registrazione sentenza del Trbunale di
Brindisi - Sezione distaccata di Ostuni - n.
49/08 Regione Puglia/Semeraro Anna
Rosa/Comune di Ostuni. Liquidazione importo
€ 250,33. |
22.10.09 |
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1681 |
20.10.09 |
2° |
Registrazione sentenza del Trbunale di
Brindisi - Sezione distaccata di Ostuni - n.
46/08 Regione Puglia/Baccaro
Bartolomero/Comune di Ostuni. Liquidazione
importo € 250,33. |
22.10.09 |
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1682 |
20.10.09 |
2° |
Melcarne Luca c/Comune di Ostuni. Impegno di
spesa e liquidazione sentenza del Giudice di
Pace di Ostuni n. 64/09 e atto di precetto
notificato il 17.9.09. € 5.805,65. |
22.10.09 |
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1683 |
21.10.09 |
7° |
Servizio di trasporto pubblico locale:
liquidazione degli importi a titolo di
recupero inflazione mediante revisione del
corrispettivo per l'esercizio del servizio
di trasporto pubblico locale reso nel corso
del 1° trimestre 2009. € 11.736,56. |
22.10.09 |
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1684 |
21.10.09 |
7° |
Servizio di trasporto pubblico locale:
liquidazione del corrispettivo per
l'esercizio del servizio di trasporto
pubblico locale reso nel corso del 2° e 3°
trimestre 2009. € 277.066,54. |
22.10.09 |
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1685 |
21.10.09 |
4° |
Liquidazione compenso per il mese di agosto
2009 alla Società Coop. "IL CAMMINO" per la
gestione del canile/rifugio comunale sito in
Ostuni alla C.da Barbagianni di € 4.603,50. |
22.10.09 |
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1686 |
21.10.09 |
4° |
Liquidazione competenze spettanti per il
mese di settembre 2009 alla Società MAPIA
per il servizio di ricovero ed ospitalità
dei cani in esubero presso il canile/rifugio
comunale sito in Ostuni alla C.da
Barbagianni di € 3.240,00. |
22.10.09 |
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1687 |
21.10.09 |
6° |
Approvazione graduatoria posteggi isolati
fuori mercato di 6 posteggi ubicati in
Ostuni in via O.P.Orlando, P.zza Erriquez,
P.zza Libertà e via Consolato Veneziano. |
22.10.09 |
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1688 |
21.10.09 |
7° |
Servizi estivi di trasporto pubblico
gratuiti per gli utenti resi nel periodo 13
giugno/31 agosto 2009 dalla STP Brindisi. €
8.496,00. |
22.10.09 |
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1689 |
21.10.09 |
6° |
Osservatorio comunale occupazione -
Informagiovani - Impegno di spesa per un
importo pari a € 6.650,00. Antipazione
all'Economo Comunale. |
22.10.09 |
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1690 |
21.10.09 |
6° |
Un'emozione chiamata libro 13^ Edizione
estate 2009 e Incontri con gli Autori:
ulteriore impegno di spesa per un importo di
€ 659,50. |
22.10.09 |
