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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1573 |
30.9.09 |
4° |
Lavoi in economia di pitturazione presso il
Nuovo Palazzetto dello Sport da eseguire
secondo le procedure del Regolamento
Comunale approvato con delibera di CC n. 39
del 21.10.08. Liquidazione fattura ditta
DIS.CAL. Da Ostuni. Importo e 3.300,00. |
15.10.09 |
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1581 |
2.10.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
1597 |
6.10.09 |
4° |
SOSPESA |
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1616 |
8.10.09 |
7° |
Esecuzione deliberazione di G.M. n. 45 del
6.3.09 - Conferimento gradi al personale
della Polizia Municipale. |
15.10.09 |
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1617 |
8.10.09 |
5° |
Piano di Zona - progetto "Conoscere per
scegliere" - Convenzione con la ASL BR per
incarico a Dirigente Medico. |
15.10.09 |
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1618 |
8.10.09 |
6° |
Liquidazione lavoro straordinario ai
dipendenti del 6° Settore Servizio Attività
Produttive perido settembre 2009 - € 952,71. |
15.10.09 |
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1619 |
8.10.09 |
2° |
Liquidazione fattura n. 1160/09 del 16.7.09
in favore della Società Info srl da barletta
per servizio di pubblicazione esito gara di
appalto "Realizzazione di bretella sulla
S.P. n. 20 Ostuni-Villanova per eliminazione
degli incroci a raso in corrispondenza della
zona SISRI di Ostuni" - Importo complessivo
€ 1.022,47 compresa IVA. |
15.10.09 |
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1620 |
8.10.09 |
2° |
Liquidazione fatture n. 2009/0374 del
20.2.09 e n. 2009/1370 del 14.7.09 in favore
della Società Publinforma srl da barletta
per servixio di pubblicazione avviso ed
esito gara di appalto "Servizio di gestione
degli stalli di sosta ricadenti lungo le
strade e nelle aree destinate alla sosta a
pagamento mediante l'utilizzo di parcometri
elettronici per la disciplina e l'esazione
delle tariffe. Fornitura installazione
emanutenzione dei parcometri elettronici e
della segnaletica stradale. Disciplina degli
ausiliari del traffico". Importo complessivo
€ 3.963,29 compreso IVA. |
15.10.09 |
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1621 |
8.10.09 |
5° |
Iniziativa "Settimana dei Bambini del
Mediterraneo" 11^ Edizione: ulteriore
impegno di spesa di € 10.900,00.
Anticipazione all'Economo. |
15.10.09 |
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1622 |
8.10.09 |
5° |
Piano Sociale di Zona - Progetto n. 36/01
"Funzionamento Ufficio di Piano".
Liquidazione fattura per spese di gestione
per un importo di € 60,00. |
15.10.09 |
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1623 |
8.10.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente -
Liquidazione fatture di e 485,04 alla ditta
Supermercati Sgura srl di Ostuni. |
15.10.09 |
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1624 |
8.10.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente -
Liquidazione fatture di € 2.058,44 al
Supermercato "C.S. srl" di Ostuni. |
15.10.09 |
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1625 |
8.10.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente -
Liquidazione fattura di € 113,52 all'Osteria
Don Chisciotte di Stella & Rizzello snc di
Ostuni. |
15.10.09 |
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1626 |
8.10.09 |
2° |
Procedimento penale n. 3403/04 RGNR
definitosi con sentenza assolutoria del
Tribunale di Brindisi - II^ Sezione Penale -
n. 225/07 depositata in Cancelleria il
10.5.07 divenuta irrevocabile il 16.7.07.
Rimborso spese processuali all'Ing. Roberto
Melpignano, Diirgente del Comune di Ostuni €
2.897,31. |
15.10.09 |
|
1627 |
8.10.09 |
3° |
Ruolo Coattivo ICI anno 2003. |
15.10.09 |
|
1628 |
8.10.09 |
1° |
Liquidazione fatture n. VE/90492 del 29.9.09
di € 30,74, n. 10804/BA del 1.10.09 di €
103,19 e n. 761/NO del 1.10.09 di € 103,19
della ditta CDC Point per la fornitura di
materiale informatico. |
15.10.09 |
|
1629 |
9.10.09 |
5° |
Interventi economici ex art. 132 - comma 1 -
D. Lgvo n. 112/98 per un importo di €
4.150,00. |
15.10.09 |
|
1630 |
9.10.09 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti di
Assistenza. Impegno di spesa per il 4°
trimestre 2009 per un importo di € 9.085,00. |
15.10.09 |
|
1631 |
9.10.09 |
5° |
Minori ospiti dei vari Istituti
d'Assistenza. Impegno di spesa per il 4°
trimestre 2009 per un importo di €
83.720,00. |
15.10.09 |
|
1632 |
9.10.09 |
3° |
Liquidazione competenze spettanti al
Collegio dei Revisori dal 1.7. al 30.9.09 €
7.893,77. |
15.10.09 |
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1633 |
9.10.09 |
7° |
Servizio di trasporto pubblico locale:
liquidazione degli importi a titolo di
recupero inflazione mediante revisione del
corrispettivo per l'esercizio del servizio
di TPL reso nel corso del 2008. € 36.802,49. |
15.10.09 |
|
1634 |
9.10.09 |
1° |
Accoglimento istanza di richiesta
mantenimento in servizio ai sensi dell'art.
16 L. 503/92 e successive modificazioni e
concessione rapporto di lavoro dipendente
Cat. C. |
15.10.09 |
|
1635 |
12.10.09 |
5° |
Assegno di prima dote per famiglie con
minori di tre anni - Liquidazione 3°
quadrimestre (gruppo scorrimento) - Saldo -
€ 68.120,00. |
15.10.09 |
|
1636 |
12.10.09 |
5° |
Piano di Zona - progetto n. 10/2 "Contributo
climatizzatori" - Liquidazione contributi €
6.348,50. |
15.10.09 |
|
1637 |
12.10.09 |
6° |
Liquidazione contributo alla Associazione
Cavalcata di S. Oronzo per la organizzazione
della omonima manifestazione. Impegno di
spesa e liquidazione € 15.000,00. |
15.10.09 |
|
1638 |
12.10.09 |
4° |
Impegno di spesa per la fornitura da parte
della ditta Brancaccio di n. 90 portasapone
e n. 45 asciugamani elettrici da installare
presso le scuole elementari e medie. Importo
e 5.200,00. |
15.10.09 |
|
1639 |
13.10.09 |
5° |
Intereventi socio-assistenziali a favore di
nuclei indigenti per un importo di e
4.550,00. |
15.10.09 |
|
1640 |
13.10.09 |
5° |
Erogazione contributo assistenziale di €
3.899,00. |
15.10.09 |
|
1641 |
13.10.09 |
5° |
Assistenza economica straordinaria.
Liquidazione al Supermercato F.lli Sgura di
€ 150,00. |
15.10.09 |
|
1642 |
13.10.09 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti di
Assistenza. Liquidazione fattura 1°
trimestre 2009 a Casa di Riposo "S. Antonio"
di Mesagne per un importo di €
1.392,87.Impegno di spesa per il 4°
trimestre 2009 per un importo di € 9.085,00. |
15.10.09 |
|
1643 |
13.10.09 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti di
Assistenza. Liquidazione fattura mese di
settembre 2009 a Casa di Riposo "Senerity"
di Specchia (LE) per un importo di € 829,81. |
15.10.09 |
|
1644 |
13.10.09 |
3° |
Liquidazione e ripartizione proventi diritti
di segreteria 3° trimestre 2009 € 9.606,48. |
15.10.09 |
|
1645 |
13.10.09 |
5° |
Servizio asilo nido: liquidazione fatture di
€ 763,50 per spese di funzionamento. |
15.10.09 |
|
1646 |
13.10.09 |
6° |
Iniziative di Ostuni Estate 2009.
Liquidazione € 8.200,00. |
15.10.09 |
|
1647 |
13.10.09 |
3° |
Missione a Bitritto del funzionario dei
servizi demografici D.ssa Francesca Zaccaria
e del collaboratore amministrativo Anghelone
Giuseppina per partecipazione alla giornata
di studio organizzata dalla SEPEL il 22
ottobre 2009. Impegno di spesa -
Anticipazione all'Economo di € 400,00. |
15.10.09 |
|
1648 |
13.10.09 |
1° |
Concessione congedo parentale per mesi tre
ai sensi del T.U. 151/01 art. 32 dipendente
Cat. C. |
15.10.09 |
|
1649 |
13.10.09 |
5° |
Piano di Zona - progetto n. 27 "Azioni di
contrasto alla povertà". Liquidazione della
somma di € 112.622,85 ai Comuni dell'Ambito. |
15.10.09 |
|
1650 |
13.10.09 |
2° |
Affidamento lavori di realizzazione bagni
pubblici nel locale sottostante la scalinata
"Don Elio Antelmi" - determina a contrarre -
Indizione gara. |
15.10.09 |
|
1651 |
13.10.09 |
5° |
Fornitura libri di testo scuola secondaria
di 1° e 2° grado a.s. 2009-2010. Piano di
riparto, impegno di spesa e liquidazione di
€ 45.388,00. |
|
|
1652 |
13.10.09 |
1° |
Liquidazione spese per il funzionamento
della Sottocommissione Elettorale
Circondariale durante il 2° e 3° trimestre
2009 - e 4.863,49. |
15.10.09 |
|
1653 |
13.10.09 |
1° |
Rideterminazione tariffa oraria per lavoro
straordinario effettuato dal personale
dipendente impegnato nel funzionamento della
SCEC a seguito della progressione
orizzontale e dell'applicazione del CCNL per
il biennio 2008-2009 sottoscritto il
31.7.09. € 232,10. |
15.10.09 |
|
1654 |
14.10.09 |
5° |
Minori ospiti della Casa Famiglia Prisma di
Ostuni. Liquidazione fattura mese di
settembre 2009 di € 4.9992,00. |
15.10.09 |
|
1655 |
14.10.09 |
5° |
Centro di accoglienza per richiedenti asilo
e rifugiati politici. Ulteriore impegno di
spesa di € 33.296,67. |
15.10.09 |
|
1656 |
14.10.09 |
5° |
Piano di Zona - Progetti n. 3 "Area
responsabilità familiari - Centro per la
famiglia" e n. 7 "Area minori - Affido
familiare ed adozioni" - Liquidazione
fatture per consulenze professionali per un
totale di e 3.580,00. |
15.10.09 |
|
1657 |
14.10.09 |
4° |
Lavori di manutenzione ordinaria agli
immobili comunali da eseguire secondo le
procedure del Regolamento Comunale approvato
con delibera di CC n. 39 del 21.10.06.
Approvazione impegno di spesa di € 7.000,00. |
15.10.09 |
|
1658 |
14.10.09 |
4° |
Manutenzione del patrimonio comunale
eseguita dalla Coop. "Il Casmmino" da
Noicattaro. Liquidazione periodo 1° agosto
31 agosto 2009. Importo e 11.997,88. |
15.10.09 |
|
1659 |
14.10.09 |
5° |
Piano di Zona - Progetti n. 25 "Pronta
accoglienza" - Area Contrasto alla povertà -
e n. 29 "Interventi di prima accoglienza" -
Area Immigrati. Liquidazione di e 3.680,00
all'Associazione Egerthe. |
15.10.09 |
|
1660 |
14.10.09 |
1° |
Acquisto paline per intitolazione Villa
Comunale nei pressi del Campo Sportivo €
1.080,00. |
15.10.09 |
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1661 |
14.10.09 |
1° |
Cena offerta ai giovani pellegrini in
viaggio verso la Terra Santa. Liquidazione
fattura alla Coop. Penelope. € 500,00. |
15.10.09 |
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1662 |
14.10.09 |
1° |
Contributo per soggiorno di una settimana a
due turisti inglesi derubati. € 350,00. |
15.10.09 |
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1663 |
14.10.09 |
1° |
Contributo a commercianti di Viale Pola e
P.zza Italia per manifestazione natalizia. €
500,00. |
15.10.09 |
