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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1547 |
28.9.09 |
4° |
Lavori di rifacimento via Cairoli e via
Siccoda - Ditta Favia Costruzioni srl da
Brindisi. Approvazione atti di contabilità
finale con liquidazione residuo credito per
€ 4.569,98. |
8.10.09 |
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1574 |
1.10.09 |
6° |
Fase distrettuale dei giochi sportivi
studenteschi 2009. Impegno di spesa e
liquidazione contributo in favore di Circoli
Didattici € 2.208,00. |
8.10.09 |
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1575 |
1.10.09 |
5° |
Piano sociale di Zona - Progetto n. 17 bis
"Progetti individualizzati per persone non
autosufficienti gravi" - Approvazione elenco
ammessi al beneficio ed approvazione elenco
domande non ammissibili. |
8.10.09 |
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1576 |
1.10.09 |
3° |
Rimborso all'Economo Comunale per spese
anticipate dal 3.9.09 al 30.9.09. €
7.860,97. |
8.10.09 |
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1577 |
1.10.09 |
5° |
Approvazione piano di riparto agli aventi
diritto "Borse di Studio" anno 2008. Impegno
di spesa e liquidazione di € 52.600,00. |
8.10.09 |
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1578 |
1.10.09 |
3° |
Affidamento servizio di pulizia Uffici
Giudiziari. Impegno e liquidazione spesa per
redazione del DUVRI. € 856,80. |
8.10.09 |
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1579 |
1.10.09 |
3° |
Rimborso all'Economo Comunale per indennità
di missioni di € 1.146,21 relative al mese
di settembre 2009. |
8.10.09 |
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1580 |
2.10.09 |
3° |
Liquidazione fatture di € 4.284,00 alla
ditta EDK Editore srl di Torriana per
fornitura bollettari vari per il Comando di
P.M. |
8.10.09 |
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1581 |
2.10.09 |
4° |
SOSPESA |
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1582 |
2.10.09 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
1.694,16 al funzionario di vigilanza avv.
Caterina Semerano per partecipazione al
Convegno Nazionale di Polizia Locale
svoltosi a Riccione dal 16 al 19 settembre
2009. |
8.10.09 |
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1583 |
2.10.09 |
1° |
Liquidazione fattura n. 16 del 29.9.09 pari
a € 1.500,00 della ditta Lorenzo Cirillo per
manutenzione sito web istituzionale
trimestre luglio-settembre 2009. |
8.10.09 |
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1584 |
2.10.09 |
1° |
Sostituzione terminali per la rilevazione
delle presenze del personale dipendente.
Impegno di spesa € 7.048,80. |
8.10.09 |
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1585 |
2.10.09 |
2° |
Sentenza del Giudice di Pace di Ostuni n.
422/09 depositata il 7.8.09 nella causa
civile Ugenti Salvatore c/Comune di Ostuni -
Liquidazione € 1.869,33. |
8.10.09 |
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1586 |
2.10.09 |
2° |
Sentenza della Corte d'Appello di Lecce 2^
Sezione Civile n. 268/09 depositata il
12.5.09 nella causa civile in grado
d'appello n. 370/04 Galeone Angelo + 5
c/Comune di Ostuni - Liquidazione €
1.000,00. |
8.10.09 |
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1587 |
2.10.09 |
2° |
Semeraro Lucia c/Comune di Ostuni -
Liquidazione sentenza del Tribunale di
Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni n.
92/09 del 9.7.09. Importo € 4.736,48. |
8.10.09 |
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1588 |
5.10.09 |
7° |
Servizio di trasporto Pubblico Locale:
liquidzione, in acconto del corrispettivo
per l'esercizio del servizio del T.P.L. reso
nel 1° trimestre 2009. € 126.796,72. |
8.10.09 |
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1589 |
5.10.09 |
6° |
Spettacolo con Massimo Ranieri. Liquidazione
contributo € 10.000,00. |
8.10.09 |
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1590 |
5.10.09 |
6° |
Concerto musicale dei Negrita. Liquidazione
contributo € 5.000,00. |
8.10.09 |
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1591 |
5.10.09 |
7° |
Apparati rice-trasmittente in uso al Comando
P.M. - Anno 2009 - Liquidazione fattura €
495,00. |
8.10.09 |
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1592 |
5.10.09 |
7° |
Impegno e liquidazione spesa per
esercitazioni annuali e idoneità al maneggio
delle armi da sparo - Tiro a segno Nzionale
Sezione di Brindisi da parte del Corpo di
P.M. - Anno 2009.
€ 2.565,88. |
8.10.09 |
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1593 |
5.10.09 |
1° |
Spese di rappresentanza gestione diretta del
Sindaco. Ulteriore anticipazione
all'Economo. € 4.000,00 |
8.10.09 |
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1594 |
5.10.09 |
1° |
Organizzazione eventi istituzionali -
Impegno di spesa € 10.000,00. |
8.10.09 |
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1595 |
5.10.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente -
Liquidazione fattura di € 134,16 al
Ristorante "L'Accademia del Bere di Zurlo
M.S. & C. sas di Ostuni. |
8.10.09 |
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1596 |
5.10.09 |
1° |
Liquidazione € 1.406,52 in favore delle
ditte per forniture servizi in occasione
delle consultazione referendarie e turno di
ballottaggio Presidente della Provincia del
21 e 22 giugno 2009. |
8.10.09 |
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1597 |
6.10.09 |
4° |
SOSPESA |
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1598 |
6.10.09 |
5° |
Manifestazione "Settimana dei Bambini del
Mediterraneo" 11^ Edizione. Conferimento
incarico al Prof. Lorenzo Caiolo. Impegno di
spesa € 23.000,00. Anticipazione Economo. |
8.10.09 |
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1599 |
6.10.09 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
723,90 al dirigente Avv. Cecilia Zaccaria
per partecipazione al Seminario su "Profili
problematici dell'attività amministrativa"
svoltosi a Bari il 17 e 25 settembre 2009. |
8.10.09 |
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1600 |
6.10.09 |
4° |
Liquidazione di spesa al Centro
Comprensoriale RECSEL srl relativa alla
pressatura del rifiuto differenziato
(Plastica) raccolto nell'ambito del servizio
pubblico di igiene ambientale ed ivi
conferito. Periodo luglio e agosto 2009. €
1.064,22. |
8.10.09 |
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1601 |
6.10.09 |
4° |
Liquidazione di spesa alla ditta Publiarte
sas di Mario Moro & C. da Ostuni per
adempimenti a seguito dell'attribuzione
della Bandiera Blu. Importo e 8.406,00. |
8.10.09 |
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1602 |
6.10.09 |
2° |
Appalto lavori per la realizzazione
dell'intervento denominato "GOAL - Gioventù
Ostunese Aggregata e Libera - Laboratorio
Urbano Bollenti Spiriti - Realizzazione di
un centro polivalente di aggregazione
giovanile con annessa Casa della Musica da
realizzare nell'ex caserma dei Vigili del
Fuoco sita in Ostuni in via Rossetti" -
determina a contrarre - Indizione gara. |
8.10.09 |
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1603 |
6.10.09 |
3° |
Allaccio impianto gas metano alla Scuola
Materna "Collodi" di via Pesaro 10 - Impegno
di spesa e liquidazione per € 970,44. |
8.10.09 |
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1604 |
6.10.09 |
2° |
Acquisizione della porzione di mq. 349 del
terreno in catasto al foglio 89, p.lla 604,
di proprietà della ditta "Mediterranea srl"
ai sensi dell'art. 43 DPR 327/01. Determina
di impegno di spesa per € 3.981,99. |
8.10.09 |
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1605 |
7.10.09 |
4° |
Eventi pluviometrici del 16.9.09.
Regolarizzazione della spesa per intervento
di messa in sicurezza eseguito dalla Ditta
EdilArt sas presso l'immobile comunale sito
in Ostuni via G. Tanzarella per un importo
pari a € 198,00 compreso IVA. |
8.10.09 |
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1606 |
7.10.09 |
7° |
Servizio reso in regime di turnazione dagli
appartenenti al Corpo di P.M. ex art. 22
CCNL Comparto Regioni e Automie Locali.
Liquidazione indennità mese di settembre
2009 e 5.835,72. |
8.10.09 |
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1607 |
7.10.09 |
3° |
Liquidazione indnenità di missione di €
2.247,90 ai funzionari avv. Alfredo
Tanzarella e ing. Federico Ciraci per
partecipazione ai LabMeeting a Ravenna nei
giorni 1 e 2 ottobre 2009. |
8.10.09 |
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1608 |
7.10.09 |
4° |
Manutenzione del patrimonio Comunale
eseguita dalla Coop. "IL CAMMINO". Proroga
di anni uno della durata dell'appalto ai
sensi dell'art. 3 del contratto Rep. N. 2876
del 29.6.06. Impegno di spesa di €
231.000,00. |
8.10.09 |
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1609 |
7.10.09 |
6° |
Organizzazione di eventi musicali presso il
Foro Boario a cura della Società Delta
Concerti di Bari. Liquidazione fatture €
15.000,00. |
8.10.09 |
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1610 |
7.10.09 |
6° |
Inserzione dedicata al Comune di Ostuni
all'interno della "Guida Blu" edita dal
Touring Club. Liquidazione fattura € 500,00. |
8.10.09 |
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1611 |
7.10.09 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
589,01 al dirigente Dr. Antonio Minna per
partecipazione alla 3^ Conferenza Nazionale
sulle politiche della disabilità svoltasi a
Torino il 2 e 3 ottobre 2009. |
8.10.09 |
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1612 |
7.10.09 |
6° |
Auditorium Biblioteca Comunale:
funzionamento - Impegno di spesa per un
importo di e 1.000,00. |
8.10.09 |
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1613 |
7.10.09 |
6° |
Libri autori ostunesi per la Biblioteca
Comunale - Impegno di spesa per un importo
di e 500,00. |
8.10.09 |
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1614 |
7.10.09 |
6° |
Aula PON-FAD satellitare della Biblioteca
Comunale: potenziamento - impegno di spesa
per e 500,00. |
8.10.09 |
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1615 |
7.10.09 |
6° |
Accordo ANCI-SIAE sui diritti d'autore per
le fotocopie nella Biblioteca Comunale anno
2009: liquidazione per un importo pari a €
333,20. |
8.10.09 |
