|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
1463 |
10.9.09 |
4° |
ANNULLATA |
|
|
1506 |
17.9.09 |
4° |
Ristrutturazione ed adeguamento funzionale
del complesso edilizio adibito a casa di
Riposo e casa protetta in via G. Pinto 52 -
PO FESR Puglia 2007-2013 asse III linea 3.2
Piano Regionale Politiche Sociali (d.G.R. n.
1104/04) Importo progetto € 1.200.000,00 -
Affidamento incarico della progettazione
esecutiva all'Arch. Specchia Carmine da
Ostuni per un importo di e 24.357,60 inclusa
CNPAIA ed IVA. |
1.10.09 |
|
1507 |
17.9.09 |
4° |
Ristrutturazione ed adeguamento funzionale
del complesso edilizio adibito a casa di
Riposo e casa protetta in via G. Pinto 52 -
PO FESR Puglia 2007-2013 asse III linea 3.2
Piano Regionale Politiche Sociali (d.G.R. n.
1104/04) Importo progetto € 1.200.000,00 -
Affidamento incarico per la redazione del
piano delle misure di sicurezza e di
coordinamento in fase dia progettazione
esecutiva all'Arch. Capriglia Pasqua da
Ostuni per un importo di € 15.912,00 inclusa
CNPAIA ed IVA. |
1.10.09 |
|
1514 |
18.9.09 |
4° |
ANNULLATA |
|
|
1518 |
21.9.09 |
1° |
Liquidazione € 6.915,94 per fornitura e
servizi vari in occasione delle
consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno
2009. |
1.10.09 |
|
1524 |
23.9.09 |
5° |
Trasporto ed accompagnamento degli utenti
disabili - Incremento del servizio. |
1.10.09 |
|
1530 |
24.9.09 |
4° |
Liquidazione fattura della ditta Publiarte
sas per un importo complessivo pari a €
468.00 comprensivo di IVA al 20% per
fornitura di n. 3 pannelli segnaletici
indicanti pericolo in prossimità dell'argine
adiacente alla spiaggia libera del Pilone. |
1.10.09 |
|
1531 |
24.9.09 |
4° |
Adempimenti ordinanza balneare della Regione
Puglia n. 4.6.09 pubblicata sul BURP n.
89/09 e della Capitaneria di Porto di
Brindisi n. 39 del 18.6.09. Liquidazione
fatture alla ditta Publiarte sas per un
importo di e 3.492,00 comprensivo di IVA al
20% per ripristino e integrazione fornitura
apannelli segnaletici. |
1.10.09 |
|
1532 |
24.9.09 |
4° |
Liquidazione contributo alla Associazione
Serostuni pari a complessive € 5.000,00 come
stabilito nell'art. 1 della convenzione
stipulata con provvedimento dirigenziale n.
1197 del 15.7.09 per servizio di vigilanza e
salvataggio su n. 2 spiagge del litorale
ostunese. |
1.10.09 |
|
1533 |
24.9.09 |
6° |
Feste Patronali 2009. Approvazione
rendiconto Economo Comunale e liquidazione
spese. € 37.934,16. Svincolo del deposito
cauzionale per il servizio di allestimento
delle luminarie. |
1.10.09 |
|
1534 |
24.9.09 |
4° |
Pubblicazione sulla GUCE e sulla GURI del
testo integrale dell'avviso di deposito
degli atti tecnici e amministrativi relativi
alla richiesta di concessione demaniale
marittima trentennale ex art. 36 del Codice
della Navigazione per la riqualificazione
del Porto Turistico di Villanova di Ostuni
da parte del Gruppo Italia Navigando.
Impegno-liquidazione e 941,80. |
1.10.09 |
|
1535 |
24.9.09 |
4° |
Conferimento a recupero differenziato
raccolto nell'ambito del servizio pubblico
di igiene ambientale - Impegno di spesa per
€ 40.000,00. |
1.10.09 |
|
1536 |
24.9.09 |
4° |
Liquidazione di spesa alla ditta Adriatica
Elettrica sas alla ditta PB Allestimento
veicoli speciali per acquisizione di beni e
servizi in economia di lavori presso il
Parco Archologico di S. Maria di Agnano e
all'Azienda Agricola di Francioso Vittorio
da Ostuni per lavori presso la Casa del
Parco località Fontevecchia - Importo €
6.111,01. |
1.10.09 |
|
1537 |
24.9.09 |
1° |
Liquidazione di € 3.000,00 alla ditta
Lorenzo Cirillo per la realizzazione di
nuove pagine web per il sito internet
istituzionale del Comune. |
1.10.09 |
|
1538 |
24.9.09 |
3° |
Liquidazione fattura
di € 840,00 alla ditta Graficamente
sas di Ostuni per la stampa di n. 10.000
buoni pasto per i dipendenti comunali. |
1.10.09 |
|
1539 |
25.9.09 |
7° |
Servizio di trasporto pubblico locale -
Liquidazione oneri per rinnovo contrattuale
relativi al semestre 1.1.09 - 30.6.09. |
1.10.09 |
|
1540 |
25.9.09 |
4° |
Affidamento della fornitura di arredi per il
Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia
Meridionale di Ostuni (BR) - Ambito 6.
Liquidazione e pagamento delal fornitura
alla ditta ARCOS ITALIA da Brindisi per un
importo di € 30.853,20 compresa IVA. |
1.10.09 |
|
1541 |
25.9.09 |
4° |
Liquidazione competenze all'Ing Cellie
Oronzo Ludovico per la redazione del DUVRI
relativo al canile/rifugio comunale sito in
Ostuni alla C.da Barbagianni di € 856,80. |
1.10.09 |
|
1542 |
25.9.09 |
4° |
Liquidazione competenze spettanti per il
mese di agosto 2009 alla società MAPIA per
il servizio di ricovero e ospitalità dei
cani in esubero presso il canile/rifugio
comunale sito alla C.da Barbagianni di €
3.348,00. |
1.10.09 |
|
1543 |
25.9.09 |
4° |
Liquidazione spesa per costo impianto
microchps d'identificazione dei cani randagi
catturati sul territorio ostunese - Legge n.
281/91 e L.R. n. 12/95 di € 241,20. |
1.10.09 |
|
1544 |
28.9.09 |
4° |
Conferimento a recupero differenziato
raccolto nell'ambito del servizio pubblico
di igiene ambientale - Liquidazione di spesa
alla ditta Eco Ambiente Sud srl e alla ditta
Marseglia Calce srl per un importo
complessivo di
€ 21.126,68. |
1.10.09 |
|
1545 |
28.9.09 |
4° |
ANNULLATA |
|
|
1546 |
28.9.09 |
4° |
ANNULLATA |
|
|
1547 |
28.9.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
1548 |
28.9.09 |
4° |
ANNULLATA |
|
|
1549 |
28.9.09 |
4° |
ANNULLATA |
|
|
1550 |
28.9.09 |
4° |
Liquidazione anticipo contributo all'ENEL
per spostamento impianto di energia
elettrica presso il Porto Turistico di
Villanova. Importo e 120,00. |
1.10.09 |
|
1551 |
28.9.09 |
4° |
ANNULLATA |
|
|
1552 |
28.9.09 |
6° |
Iniziative di Ostuni Estate 2009.
Liquidazione € 4.600,00. |
1.10.09 |
|
1553 |
28.9.09 |
3° |
Partecipazione del dirigente avv. Maurizio
Nacci, del funzionario Solazzi Emma Pia e
dell'istruttore amministrativo Epifani
Matteo alla giornata di studio sulla polizia
locale, commercio ecc. a Trani il 6 ottobre
2009 - Impegno di spesa - Anticipazione
all'Economo di e 400,00. |
1.10.09 |
|
1554 |
28.9.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 1.764,00 alla EDK
Editore srl di Torriana per fornitura n. 200
prontiari incidenti stradali occorrenti per
il Comando di P.M.. Impegno di spesa. |
1.10.09 |
|
1555 |
28.9.09 |
7° |
Acquisto divisa estiva per il personale
dipendente del Comando di P.M. -
Liquidazione fattura € 1.340,00. |
1.10.09 |
|
1556 |
28.9.09 |
7° |
Acquisto divisa invernale per il personale
dipendente del Comando di P.M. -
Liquidazione fattura € 8.000,00. |
1.10.09 |
|
1557 |
28.9.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente -
Liquidazione fattura di € 190,92 all'Hotel
Villaggio CITTA' BIANCA srl di Ostuni. |
1.10.09 |
|
1558 |
28.9.09 |
1° |
Assunzione a tempo determinato mesi tre di
n. 1 unità di Educatore Asilo Nido Cat. D1. |
1.10.09 |
|
1559 |
29.9.09 |
5° |
Centri anziani. Liquidazione fatture per un
importo di € 77,85. |
1.10.09 |
|
1560 |
29.9.09 |
6° |
Liquidazione manifestazione denominata
"Sagra della Frisa e della Risa" - 25 luglio
2009 - Shine Eventi by Do.Ro. Snc. €
1.299,60. |
1.10.09 |
|
1561 |
29.9.09 |
6° |
Liquidazione fornitura servizio di fuochi
pirotecnici in occasione della serata finale
di "Marinando" 12.9.09 - Ditta Pirosud di
Truppa Armando. € 1.500,00. |
1.10.09 |
|
1562 |
29.9.09 |
5° |
Minori ospiti della Casa famiglia Prisma di
Ostuni. Liquidazione fattura mese di agosto
2009 di € 3.868,80. |
1.10.09 |
|
1563 |
29.9.09 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti
d'Assistenza. Liquidazione fattura a Casa di
Riposo "San Gaetano" di Torino per un
importo di € 264,74, mese di agosto 2009. |
1.10.09 |
|
1564 |
29.9.09 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti
d'Assistenza. Liquidazione fattura mese di
agosto 2009 a casa di Riposo "Serenity" di
Specchia (LE)
per un importo di €
879,81, . |
1.10.09 |
|
1565 |
29.9.09 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti
d'Assistenza. Liquidazione fattura 2°
trimestre 2009 a Casa di Riposo "S. Antonio"
di Mesagne per un importo di € 1.392,81. |
1.10.09 |
|
1566 |
29.9.09 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti
d'Assistenza. Liquidazione fattura mese di
agosto 2009 a Istituto Sospiro (CR) per un
importo di € 1.923,81. |
1.10.09 |
|
1567 |
29.9.09 |
3° |
Spese sui fondi economato. Ulteriore impegno
di spesa di € 9.514,80. |
1.10.09 |
|
1568 |
30.9.09 |
4° |
Affidamento della fornitura di attrezzatura
illuminotecnica e di impianto di
videosorveglianza per il Museo di Civiltà
Preclassiche della Murgia Meridionale di
Ostuni - Ambito 3. Liquidazione e pagamento
a saldo della fornitura alla ditta Adriatica
Elettrica snc da Ostuni per un importo di
complessivo di € 39.021,00. |
1.10.09 |
|
1569 |
30.9.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 1.140,00 alla EDK
Editore srl di Torriana per fornitura
pratiche complete - permesso di costruire
per l'UTC. |
1.10.09 |
|
1570 |
30.9.09 |
1° |
Acquisto Kit di manutenzione stampante per
l'Ufficio tributi e cassetto batterie per
UPS. € 333,12. |
1.10.09 |
|
1571 |
30.9.09 |
1° |
Liquidazione fatture nn. M24710 e M24709 del
4.8.09 della ditta IBM Italia spa per un
importo complessivo pari a € 85,19 per
garanzia server IBM canone settembre 2009. |
1.10.09 |
|
1572 |
30.9.09 |
3° |
Adempimenti della delibera di CC. N. 19 del
21.4.09 riguardante il progetto di
ampliamento Hotel Villaggio Città Bianca in
C.da Vallegna - Acquisizione gratuita al
patrimonio comunale del terreno distinto nel
NCT al foglio 109 - particella 130 -
determina a contrarre. |
1.10.09 |
|
1573 |
30.9.09 |
4° |
ANNULLATA |
|
