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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1434 |
7.9.09 |
4° |
Liquidazione lavori di realizzazione di un
marciapiede in via C. Tancredi civ. 15 e 17.
Ditta Edil Tecno Giannotte di Giannotte
Angelo da Ostuni. Importo € 1.320,00. |
17.9.09 |
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1435 |
7.9.09 |
4° |
Manutenzione del patrimonio comunale
eseguita dalla Coop. "IL CAMMINO" da
Noicattaro. Liquidazione periodo 1.7.09 -
31.7.09. Importo € 16.134,10. |
17.9.09 |
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1436 |
7.9.09 |
4° |
Liquidazione lavori di ripristino di un muro
a sostegno della sede stradale della strada
comunale n. 73 in C.da Santoro. Ditta
EdilGroup di Pinto F. Pinto R. snc da
Ostuni. Importo
€ 2.750,00. |
17.9.09 |
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1463 |
10.9.09 |
4° |
SOSPESA |
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1464 |
10.9.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 113,52 all'Osteria
Don Chisciotte di Stella & Rizzello snc di
Ostuni. |
17.9.09 |
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1465 |
11.9.09 |
2° |
Svolgimento di uno stage semestrale presso
l'Avvocatura Comunale da parte dell'Avv.
Massimo Lucarelli. |
17.9.09 |
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1466 |
11.9.09 |
6° |
Manifestazione "Settimana Azzurra di
Marinando". Spettacolo pirotecnico. Impegno
di spesa e affidamento servizio € 1.500,00. |
17.9.09 |
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1467 |
14.9.09 |
5° |
Incarico per redazione DUVRI. Liquidazione
fattura per un importo di € 5.997,60. |
17.9.09 |
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1468 |
14.9.09 |
5° |
Piano Sociale di Zona - Liquidazione fattura
per un importo di e 3.427,20. |
17.9.09 |
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1469 |
14.9.09 |
4° |
Accoglimento richiesta relativa alla
estensione flessibilità dell'orario di
lavoro del Sig. Perra Giuseppe dipendente
assegnato al 4° Settore con decorrenza dal
14.9.2009 al 10.6.2010. |
17.9.09 |
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1470 |
14.9.09 |
5° |
L.R. n. 19/06 - Autorizzazione al
funzionamento di servizi
socio-assistenziali: "Micro-nido - Il
Granellino di Senape", sito in Ostuni alla
Via A. Solari 10. |
17.9.09 |
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1471 |
14.9.09 |
6° |
Iniziative di Ostuni Estate 2009.
Liquidazione € 1.800,00. |
17.9.09 |
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1472 |
14.9.09 |
3° |
Missione a Torino del dirigente Dr. Antonio
Minna per partecipazione alla 3^ Conferenza
Nazionale sulle Politiche della Disabilità,
il 2 e 3 ottobre 2009. Impegno di spesa -
Anticipazione all'Economo di € 1.000,00. |
17.9.09 |
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1473 |
14.9.09 |
4° |
Liquidazione di sepsa alla ditta Cavalieri
srl da Andria per smaltimento rifiuti inerti
e carcasse di animali abbandonati su aree
pubbliche. € 216,00. |
17.9.09 |
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1474 |
14.9.09 |
4° |
Lavori di manutenzione presso il canile
sanitario - rifugio comunale in C.da
Barbagianni - Affidamento lavori edili alla
ditta Epifani Francesco - Importo €
31.293,04 oltre oneri di sicurezza pari a €
400,00 ed IVA al 10% - Ulteriore impegno di
spesa per € 29.300,00. |
17.9.09 |
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1475 |
14.9.09 |
1° |
Collocamento a riposo d'ufficio dipendente
Cat. A. |
17.9.09 |
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1476 |
15.9.09 |
5° |
L.R. 431/98: contributo canone di locazione
anno 2007. Atto ricognitivo. |
17.9.09 |
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1477 |
15.9.09 |
4° |
Liquidazione lavoro straordinario afferente
il 2°, 3° e 4° bimestre 2009 del personale
del 4° Settore € 2.890,79. |
17.9.09 |
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1478 |
15.9.09 |
4° |
Liquidazione lavoro straordinario afferente
il 1°, 2°, 3° e 4° bimestre 2009 del
personale del 4° Settore €
2.706,55. |
17.9.09 |
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1479 |
15.9.09 |
4° |
Lavori di ristrutturazione dell'ex Convento
dei Paolotti per realizzazione di centro
diurno per anziani. Importo progetto €
358.500,00 - Impresa ATI Edilizia Artigiana
di Sasso Agostino da Ostuni e LE.GA srl da
Sternatia. Approvazione perizia di variante
senza aumento del costo complessivo per
miglioramento dell'opera e della sua
funzionalità ed utilizzo imprevisti ed
esecuzione dei lavori in economia esclusi
dall'appalto. |
17.9.09 |
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1480 |
15.9.09 |
4° |
SOSPESA |
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1481 |
15.9.09 |
6° |
Lavoro straordinario servizio "Sale comunali
e Auditorium e Biblioteca": liquidazione
periodo luglio-agosto 2009 per un importo di
€ 3.703,53. |
17.9.09 |
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1482 |
15.9.09 |
6° |
Un'emozione chiamata libro. XIII^ Edizione
estate 2009 e Incontri con gli Autori:
Ulteriore impegno di spesa per un importo di
€ 1.000,00. |
17.9.09 |
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1483 |
15.9.09 |
6° |
Un'emozione chiamata libro. XIII^ Edizione
estate 2009 e Incontri con gli Autori:
liquidazione fattura per un importo di €
2.220,00. |
17.9.09 |
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1484 |
15.9.09 |
1° |
Liquidazione € 7.800,00 alla ditta P.B.
Allestimenti Speciali srl per fornitura
prestazione completa di pannelli e supporti
in occasione delle elezioni del 6 e 7 giugno
2009. |
17.9.09 |
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1485 |
15.9.09 |
1° |
Liquidazione € 1.500,00 alla ditta P.B.
Allestimenti Speciali srl per servizio di
arredo, illuminazione locali e servizio
mezzi propaganda elettorale in occasione
delle elezioni del 21 e 22 giugno 2009. |
17.9.09 |
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1486 |
15.9.09 |
1° |
Trattenimento in servizio per un ulteriore
biennio successivo alla data di
raggiungimento del 65° anno di età
dipendente Cat. A. |
17.9.09 |
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1487 |
16.9.09 |
7° |
Servizio reso in regime di turnazione dagli
appartenenti al Corpo di P.M. ex art. 22
CCNL Comparto regioni e Autonomie Locali.
Liquidazione indennità maturata nel mese di
agosto 2009. € 7.940,69. |
17.9.09 |
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1488 |
16.9.09 |
4° |
Richiesta sopralluogo per CPI presso il
campo sportivo comunale - Versamento diritti
al Comando VV.FF. di brindisi - € 384,00. |
17.9.09 |
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1489 |
16.9.09 |
4° |
Lavori di interramento linea telefonica area
lungo strada comunale di Costa Merlata.
Liquidazione fattura alla Società TELECOM
ITALIA spa. Importo € 20.502,89. |
17.9.09 |
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1490 |
16.9.09 |
3° |
Missione a Bari del responsabile del SUAP
Ing. Vito Giorgino per partecipazione alla
giornata di studio sul tema "La riforma
dello sportello unico attività produttive",
il 21 settembre 2009. Impegno di spesa.
Anticipazione all'economo€ 500,00. |
17.9.09 |
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1491 |
16.9.09 |
4° |
Rinnova adesione del Comune di Ostuni
all'Istituto nazionale di Urbanistica.
Impegno di spesa e liquidazione quota
associativa pari a € 650,00 anno 2009. |
17.9.09 |
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1492 |
16.9.09 |
4° |
Rimborso somma versta a titolo di oneri
concessori € 1.560,68 per achiviazione della
pratica di condono n. 1491/04 prot. 5919/05
intestata ad Antonino Domenico nato a Bari
il 21.6.50 proprietariodell'immobile sito in
Ostuni in C.da Lamamonna. Impegno e
liquidazione € 1.560,68 |
17.9.09 |
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1493 |
16.9.09 |
4° |
Lavori di manutenzione presso il canile
sanitario - rifugio comunale in C.da
Barbagianni - Affidamento lavori consistenti
nel rifacimento della rete
fognaria alla ditta Idrotermica
Guidario - Importo € 20.355,79 oltre oneri
di sicurezza pari a € 300,00 ed IVA al 10%. |
17.9.09 |
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1494 |
16.9.09 |
3° |
Impegno di spesa di € 707,64 per acquisto
registri di stato civile per l'anno 2010
dalla ditta EDK Editore srl di Torriana. |
17.9.09 |
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1495 |
16.9.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 332,40 alla casa
Editrice CEL srl di Gorle (BG) per fornitura
di n. 1 software salvaguardia equilibrio di
bilancio 2009 per l'ufficio ragioneria. |
17.9.09 |
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1496 |
16.9.09 |
5° |
Programma Nazionale Profughi e Rifugiati
Politici. Erogazione contributo a Ente
gestore 1^ e 2^ quota per un totale di €
103.952,00. |
17.9.09 |
