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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1420 |
3.9.09 |
4° |
Liquidazione alla ditta Limongelli srl
(importo complessivo € 5.173,18) per
fornitura di attrezzature per dotare n. 2
postazioni di vigilanza e salvataggio sulle
spiagge del litorale ostunese. |
10.9.09 |
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1421 |
3.9.09 |
4° |
Realizzazione di bretella sulla S.P. n. 20
Ostuni-Villanova per eliminazione incroci a
raso in corrispondenza della Zona SISRI di
Ostuni - Importo progetto € 2.000.000,00.
Liquidazione competenze professionali
relative alla progettazione definitiva ed
esecutiva. Importo e 83.611,44. |
10.9.09 |
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1422 |
3.9.09 |
3° |
Liquidazione differenza lavoro straordinario
3° settore dall'1.4.08 al 30.6.09 € 229,16. |
10.9.09 |
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1423 |
3.9.09 |
5° |
Progetti per l'impiego di volontari in
servizio civile. Impegno di spesa per
servizio di formazione e monitoraggio anno
2009 per un importo di € 1.746,23 e
liquidazione fattura. |
10.9.09 |
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1424 |
3.9.09 |
5° |
Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo
e Rifugiati Politici. Convenzione con la Coo.
Soc. Solidarietà e Rinnovamento di
Brindisi., gestore del servizio. Impegno di
spesa anno 2009 di € 128.564,00. |
10.9.09 |
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1425 |
3.9.09 |
1° |
Assunzione a tempo determinato di n. 1 unità
con profilo professionale di "Educatore
Asilo Nido" Cat. D.1 per il periodo 8.9.09 -
31.12.09. |
10.9.09 |
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1426 |
3.9.09 |
4° |
Liquidazione competenze spettanti per il
mese di giugno e luglio 2009 alla società
MAPIA per il servizio di ricovero e
ospitalità dei cani in esubero presso il
canile/rifugio comunale sito in Ostuni alla
C.da Barbagianni di € 6.732,00. |
10.9.09 |
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1427 |
4.9.09 |
4° |
Liquidazione compenso per il mese di giugno
e luglio 2009 alla Società Coop. Sociale "Il
Cammino" per la gestione del canile/rifugio
comunale sito in C.da Barbagianni di €
9.207,00. |
10.9.09 |
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1428 |
4.9.09 |
6° |
Liquidazione realizzazione grafica e stampa
cartelle in quadricromia a scopo
turistico-promozionale - Ditta "2 Elle
design" - Liquidazione e 2.028,00. |
10.9.09 |
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1429 |
4.9.09 |
7° |
Ruolo ordinario per la riscossione delle
sanzioni amministrative rivenienti da
infrazioni al Codice della Strada anno 2005. |
10.9.09 |
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1430 |
4.9.09 |
3° |
Accatastamento ex scuola rurale materna C.da
Pascarosa - Liquidazione prestazione
professionale € 2.745,60. |
10.9.09 |
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1431 |
4.9.09 |
3° |
Missione a Riccione del funzionario di
vigilanza Avv. Caterina Semerano per
partecipazione al Convegno Nazionale di
Polizia Locale dal 16 al 19 stetembre 2009.
Impegno di spesa - Anticipazione all'Economo
di € 1.800,00. |
10.9.09 |
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1432 |
4.9.09 |
3° |
Missione a Bari del dirigente Avv. Cecilia
Zaccaria per partecipazione al seminario su
"Profili problematici dellattività
amministrativa", nei giorni 17 e 25
settembre 2009. Impegno di spesa.
Anticipazione all'Economo di
€ 800,00. |
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1433 |
7.9.09 |
5° |
Intervento straordinario a favore della
Sig.ra V.S. - Impegno e liquidazione €
200,00. |
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1434 |
7.9.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
1435 |
7.9.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
1436 |
7.9.09 |
4° |
SOSPESA |
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|
1437 |
7.9.09 |
2° |
Iaia Giuseppe/Comune di Ostuni - Sinistro
del 24.1.08 - Definizione stragiudiziale.
Liquidazione € 5.500,00. |
10.9.09 |
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1438 |
7.9.09 |
2° |
Definizione transattiva della causa civile
n. 74/c/09 Fumarola Maria Concetta c/Comune
di Ostuni in corso dinanzi al Giudice di
Pace di Ostuni. Liquidazione importo €
2.300,00. |
10.9.09 |
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1439 |
7.9.09 |
2° |
Decreto del Presidente della 3^ Sezione del
TAR per la Puglia Sez. di Lecce n. 23/09
Reg. Dec. del 24.6.09 di liquidazione del
Commissario ad Acta Rag. Antonio Fiorentino.
Importo e 487,00. |
10.9.09 |
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1440 |
7.9.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 1.026,64 al
Supermercato "C.S. srl" di ostuni. |
10.9.09 |
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1441 |
7.9.09 |
4° |
Associazione Nazionale "Coordinamento
Italiano Agenda 21 Locali Italiane" -
Liquidazione quota associativa anni 2008 e
2009 - Importo e 1.000,00. |
10.9.09 |
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1442 |
7.9.09 |
4° |
Liquidazione di spesa alla Ditta Lilie
Service e alla Accademia del bere per la
manifestazione ecologica ambientale
dell'8.8.09 "La Flora di Ostuni". € 535,00. |
10.9.09 |
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1443 |
8.9.09 |
5° |
Fornitura libri di testo scuola elemmentare
a.s. 2009-2010. Impegno di spesa di €
44.815,86. |
10.9.09 |
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1444 |
8.9.09 |
6° |
Un'emozione chiamata libro XIII^ Edizione
estate 2009 e incontri con gli Autori.
Liquidazione fatture per un importo di €
4.473,93. |
10.9.09 |
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1445 |
8.9.09 |
6° |
Manifestazione "Un'emozione chiamata libro".
Liquidazione saldo Mismonda per prestazioni
della curatrice Anna Maria Mori - €
11.400,00. |
10.9.09 |
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1446 |
8.9.09 |
6° |
Servizio di guardia medica turistica estiva
2009 presso località Villanova di Ostuni -
Liquidazione per un importo di € 3.000,00. |
10.9.09 |
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1447 |
8.9.09 |
1° |
Liquidazione € 2.218,80 per rideterminazione
tariffa oraria lavoro straordinario a
seguito di progressione orizzontale ed in
applicazione del CCNL sottoscritto il
31.7.09 in occasione delle elezioni
"Europee,Provinciali e Comunali" del 6 e 7
giugno 2009. |
10.9.09 |
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1448 |
8.9.09 |
1° |
Liquidazione € 597,64 per rideterminazione
tariffa oraria lavoro straordinario in
applicazione del CCNL sottoscritto il
31.7.09 in occasione delle consultazione
referendarie e turno di ballottaggio del 21
e 22 giugno 2009. |
10.9.09 |
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1449 |
9.9.09 |
5° |
Liquidazione lavoro straordinario al
personale del 5° Settore -4° bimestre 2009
per un importo di e 328,68. |
10.9.09 |
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1450 |
9.9.09 |
5° |
Ricovero minore unitamente alla madre presso
il Villaggio SOS di ostuni - Impegno di
spesa di € 4.347,20 per il periodo 24 agosto
- 30 settembre 2009. |
10.9.09 |
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1451 |
9.9.09 |
5° |
Piano di Zona - Progetti n. 3 "Area
responsabilità familiari - Centro per la
famiglia" e n. 7 "Area minori - Affido
familiare e adozioni" - Liquidazione fatture
per consulenze professionali per un totale
di e 2.500,00. |
10.9.09 |
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1452 |
9.9.09 |
6° |
Iniziative di Ostuni Estate 2009 -
Liquidazione € 11.800,00. |
10.9.09 |
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1453 |
9.9.09 |
3° |
Acquisto testi e rinnovo abbonamenti a
riviste tecnico-ammnistrative per gli uffici
comunali anno 2009. Ulteriore impegno di
spesa di € 9.352,00. Anticipazione
all'Economo. |
10.9.09 |
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1454 |
9.9.09 |
5° |
Spese per gestione centri ricreativi per
anziani: impegno di spesa per un importo di
€ 1.450,00. |
10.9.09 |
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1455 |
9.9.09 |
1° |
Acquisto stampante per Ufficio Tributi e fax
per i Servizi Sociali. Impegno di e 159,60.
Spesa complessiva pari a e 1.817,42. |
10.9.09 |
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1456 |
9.9.09 |
1° |
Liquidazione fatture nn. M24710 e M24709 del
4.8.09 della ditta IBM Italia spa per un
importo complessivo di € 85,19 per garanzia
Server IBM canone agosto 2009. |
10.9.09 |
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1457 |
9.9.09 |
3° |
Missione a Riccione del funzionario dei
Servizi demografici D.ssa Francesca Zaccaria
per partecipazione al XXIX° Convegno
Nazionale ANUSCA nei giorni dal 16 al 20
novembre 2009. Impegno di spesa -
Anticipazione all'Economo di € 1.200,00. |
10.9.09 |
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1458 |
9.9.09 |
1° |
Presa d'atto cessazione rapporto di lavoro a
domanda per anzianità contributiva e
anagrafica di dipendente Cat. C. |
10.9.09 |
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1459 |
9.9.09 |
1° |
Liquidazione lavoro straordinario al
personale dipendente per Assistenza agli
Organi Istituzionali relativo al 4° bimestre
2009 nonché rideterminazione tariffe orarie
per prestazioni straordinarie in
applicazione del CCNL del 1° aprile 2008 al
30 giugno 2009. Importo € 576,75. |
10.9.09 |
|
1460 |
9.9.09 |
1° |
Liquidazione lavoro straordinario al
personale dipendente del 1° Settore relativo
al 4° bimestre 2009 nonché rideterminazione
tariffe orarie per prestazioni straordinarie
in applicazione del CCNL del 1° aprile 2008
al 30 giugno 2009. Importo € 2.830,14. |
10.9.09 |
|
1461 |
9.9.09 |
2° |
Liquidazione compensi per lavoro
straordinario 3° e 4° bimestre 2009 nonché
liquidazione delle fifferenze dovute per le
prestazioni di lavoro straordinario rese
nell'anno 2008 e 1° e 2° bimestre 2009 in
applicazione del CCNL biennio economico
2008-2009 - IMporto € 482,19. |
10.9.09 |
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1462 |
9.9.09 |
2° |
Liquidazione fatture nn. 2009/422 del
27.2.09 e n. 2009/1490 del 28.7.09 in favore
della Società Publinforma srl da barletta
per servizio di pubblicazione avviso ed
esito gara di appalto "Lavori di
manutenzione straordinaria stradale di via
degli Emigrati e zone limitrofe" - Importo
complessivo e 2.165,78. |
10.9.09 |
