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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1359 |
14.8.09 |
4° |
ANNULLATA |
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1399 |
26.8.09 |
4° |
Lavori di adeguamento alle norme di
sicurezza e prevenzione incendi per le
scuole d'infanzia "G. Rodari - A. Moro -
Walt Disney - C. Collodi" - Importo progetto
€ 450.000,00 - Affidamento lavori. |
3.9.09 |
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1400 |
27.8.09 |
3° |
Richiesta dati catastali - Postalizzazione €
4.000,00. |
3.9.09 |
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1401 |
27.8.09 |
4° |
Conferimento a recupero di rifiuto
differenziato raccolto nell'ambito del
servzio pubblico di igiene ambientale -
Liquidazione di spesa alla ditta Eco
Ambiente Sud srl per € 22.910,58. |
3.9.09 |
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1402 |
28.8.09 |
4° |
ANNULLATA |
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1403 |
28.8.09 |
4° |
DGR 248/09. Attuazione intesa istituzionale
del 28.1.09 per prevenire e fronteggiare
eventuali situazioni di rischio connesse
alla vulnerabilità di elementi non
strutturali negli edifici scolastici.
Regolarizzazione della spesa per inteventi
presso gli edifici scolatici per complessivi
€ 6.930,30 ai sensi dell'ar. 191 comma 3 del
D. Lgs del 18.8.00 n. 267. |
3.9.09 |
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1404 |
28.8.09 |
4° |
Completamento rete idrica e fognante nel
centro urbano. Importo progetto €
450.000,00. Impresa Nuzzaci Strade srl da
Matera - Approvazione perizia di variante
senza aumento del costo complessivo per
miglioramento dell'opera. |
3.9.09 |
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1405 |
31.8.09 |
2° |
Affidamento all'esterno dei servizi di
vigilanza, collaborazione con gli educatori,
guardaroba, lavanderia, pulizia e
ristorazione dell'asilo nido comunale -
Approvazione verbale di gara -
Aggiudicazione definitiva. |
3.9.09 |
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1406 |
31.8.09 |
3° |
Impegno e liquidzione di e 200,00 alla ditta
Penelope di Ostuni per servizi di pulizia
presso l'Edificio Scolatico Vitale. |
3.9.09 |
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1407 |
31.8.09 |
5° |
Centro Estivo "Estate Ragazzi 2009": impegno
di spesa per un importo di € 2.000,00 e
liquidazione. |
3.9.09 |
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1408 |
31.8.09 |
4° |
Realizzazione di un imboschimento per la
difesa e la conservazione del suolo in
località "Santa maria d'Agnano" - Progetto
cofinanziato nell'ambito della Misura 1.4 -
Azione B) del POR Puglia 2000-2006 annualità
2006 - Approvazione risultanze rivenienti
dall'omologazione delle spese sostenute. |
3.9.09 |
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1409 |
1.9.09 |
7° |
Acquisti per manutenzione impianti
semaforici, viabilità, ciroclazione stradale
- anno 2009 - Liquidazione fattura € 420,00. |
3.9.09 |
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1410 |
1.9.09 |
6° |
Servizio di informazione ed accoglienza
turistica per persone con disabilità.
Liquidazione fattura € 1.250,00. |
3.9.09 |
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1411 |
1.9.09 |
6° |
Iniziative di Ostuni Estate 2009.
Liquidazione € 3.000,00. |
3.9.09 |
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1412 |
1.9.09 |
1° |
Esami ematochimici per n. 3 dipendenti
comunali - Liquidazione fattura al
Laboratorio Chimico Clinico del Dr. Paolo
Caroli € 59,97. |
3.9.09 |
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1413 |
1.9.09 |
1° |
Liquidazione di € 1.428,00 per attività del
"Comitato Pari Opportunità". |
3.9.09 |
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1414 |
2.9.09 |
3° |
Rimborso all'Economo Comunale per spese
anticipate dal 4.8.09 al 31.8.09 € 4.611,69. |
3.9.09 |
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1415 |
2.9.09 |
5° |
Intervento straordinario a favore del Sig.
G.P. - Impegno e liquidzione € 750,00. |
3.9.09 |
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1416 |
2.9.09 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti
d'Assistenza. Liquidazione fattura a Casa di
Riposo "San Gaetano" di Torino per un
importo di € 264,74 mese di luglio 2009. |
3.9.09 |
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1417 |
2.9.09 |
1° |
Impegno, liquidazione e pagamento compensi
ISTAT per un importo complessivo di €
766,16. |
3.9.09 |
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1418 |
2.9.09 |
3° |
Rimborso all'Economo Comunale per indennità
di missioni di € 430,40 relative al mese di
agosto 2009. |
3.9.09 |
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1419 |
2.9.09 |
3° |
Presa d'atto decreto di nomina a firma del
Sindaco del 9.7.09 prot. 17649 con il quale
con effetto dall'1.7.09 e sino a nuovo
provvedimento ha conferito le funzioni di
segretario generale all'Avv. Cecilia R.
Zaccaria. |
3.9.09 |
