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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1348 |
13.8.09 |
4° |
Riduzione del rischio idraulico nel
territorio comunale di Ostuni - Stralcio
intervento Pilone 2. Importo progetto €
500.000,00. Appaltatore Pagano Costruzioni
srl da Trentola Ducenta (CE). Approvazione
1° SAL e liquidazione relativo certificato
di pagamento e fatture ANAS. Importo €
67.246,00. |
27.8.09 |
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1349 |
13.8.09 |
4° |
Lavori di somma urgenza ai sensi degli artt.
146 e 147 del DPR 554/99, dell'art. 125 del
D.Lgs n. 163 del 12.4.06 ed ai sensi del
Regolamento per lavori servizi e fornitura
in economia del Comune di Ostuni approvato
con delibera di CC n. 39 del 21.10.08 per la
manutenzione stradale delle strade site in
C.da Chiobbica, C.da Soluco, C.da Grotte di
Figazzazno, C.da Settarte, C.da Cervillo,
C.da Montemichele e C.da Mezzoprete. Ditta
Cava Grieco di Semeraro e Chieco snc da
Ostuni. Importo € 8.779,65. |
27.8.09 |
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1350 |
13.8.09 |
4° |
Lavori di somma urgenza ai sensi degli artt.
146 e 147 del DPR 554/99, dell'art. 125 del
D.Lgs n. 163 del 12.4.06 ed ai sensi del
Regolamento per lavori servizi e fornitura
in economia del Comune di Ostuni approvato
con delibera di CC n. 39 del 21.10.08 per la
manutenzione stradale delle strade site in
C.da Buggello e C.da Vallegna. Ditta Calò
Pietro da Ostuni. Importo € 5.852,55. |
27.8.09 |
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1351 |
13.8.09 |
4° |
Lavori di somma urgenza ai sensi degli artt.
146 e 147 del DPR 554/99, dell'art. 125 del
D.Lgs n. 163 del 12.4.06 ed ai sensi del
Regolamento per lavori servizi e fornitura
in economia del Comune di Ostuni approvato
con delibera di CC n. 39 del 21.10.08 per la
manutenzione stradale delle strade site in
C.da Calcagni, C.da Lamatroccolo/Bilanciara
e via del Procaccio in C.da Pilone e C.da
Santa Lucia. Azienda Movimento Terra Carucci
Pietro da Ostuni. Importo € 15.186,27. |
27.8.09 |
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1352 |
13.8.09 |
4° |
Lavori di somma urgenza ai sensi degli artt.
146 e 147 del DPR 554/99, dell'art. 125 del
D.Lgs n. 163 del 12.4.06 ed ai sensi del
Regolamento per lavori servizi e fornitura
in economia del Comune di Ostuni approvato
con delibera di CC n. 39 del 21.10.08 per
ripritino stradale delle strade del centro
urbano. Ditta Calò Pietro da Ostuni. Importo
€ 5.491,20. |
27.8.09 |
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1353 |
13.8.09 |
4° |
Lavori di somma urgenza ai sensi degli artt.
146 e 147 del DPR 554/99, dell'art. 125 del
D.Lgs n. 163 del 12.4.06 ed ai sensi del
Regolamento per lavori servizi e fornitura
in economia del Comune di Ostuni approvato
con delibera di CC n. 39 del 21.10.08 per la
manutenzione stradale delle strade site in
C.da Falgheri e C.da Zampignola. Ditta La
Nuova Ostuni Scavi srl da Ostuni. Importo €
8.931,92. |
27.8.09 |
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1359 |
14.8.09 |
4° |
SOSPESA |
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1375 |
20.8.09 |
6° |
Trofeo internazionale di Beach Volley di
Lignano Sabbiadoro (UD). Liquidazione
contributo alla Lightning Pallavolo di
Ostuni. € 500,00. |
27.8.09 |
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1376 |
20.8.09 |
4° |
Conferimento a recupero di rifiuto
differenziato raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene ambientale -
Impegno di spesa per € 30.00,00. |
27.8.09 |
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1377 |
20.8.09 |
4° |
Liquidazione di spesa alla ditta Cavalieri
srl da Andria per smaltimento rifiuti inerti
e carcasse di animali abbandonati su aree
pubbliche. € 328,50. |
27.8.09 |
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1378 |
20.8.09 |
1° |
Liquidazione € 1.969,30 per servizio scorta
schede elettorali in occasione delle
elezioni "Europeee, Peovinciali e Comunali"
del 6 e 7 giugno 2009. Istituto "La
Securitas" e "La Pantera". |
27.8.09 |
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1379 |
21.8.09 |
4° |
Liquidazione gettoni per indennità di
presenza ai componenti la Commissione
Edilizia Comunale per il periodo 15.1.09 -
25.6.09. € 3.398,10. |
27.8.09 |
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1380 |
21.8.09 |
5° |
Centro ricreativo per diversamente abili
"Arcobaleno" - Impegno di spesa per un
importo di € 870,00. |
27.8.09 |
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1381 |
21.8.09 |
5° |
Piano Sociale di Zona - progetto n. 7/2
"Affido familiare e adozioni". Liquidazione
fatture per un importo di € 364,00. |
27.8.09 |
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1382 |
21.8.09 |
5° |
Piano di Zona - Fornitura arredamento
completo per gli Uffici di segratariato
Sociale - Liquidazione in saldo della
fattura della ditta "ARCOS ITALIA" per €
2.820,00. |
27.8.09 |
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1383 |
21.8.09 |
1° |
Trasformazione rapporto di lavoro da tempo
pieno e indeterminato a tempo parziale
dipendente Cat. C. |
27.8.09 |
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1384 |
24.8.09 |
4° |
Conferimento a recupero di rifiuto
differenziato raccolto nell'ambito dels
ervizio pubblico di igiene ambientale -
Liquidazione di spesa alla ditta Marseglia
calce srl per € 416,88. |
27.8.09 |
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1385 |
24.8.09 |
5° |
Ricovero minori presso il Villaggio SOS di
Ostuni. Impegno di spesa di € 24.360,00 per
il periodo 22 luglio - 30 settembre 2009. |
27.8.09 |
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1386 |
24.8.09 |
5° |
ANNULLATA |
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1387 |
24.8.09 |
5° |
Anziani ospiti di vari Istituti di
Assistenza. Liquidazione fattura mese di
luglio 2009 a Casa di Riposo "Security" di
Specchia (LE) per un importo di € 879,81. |
27.8.09 |
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1388 |
24.8.09 |
5° |
Minori ospiti della Casa Famiglia Prisma di
Ostuni. Liquidazione fattura mese di luglio
2009 di € 5.158,40. |
27.8.09 |
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1389 |
24.8.09 |
5° |
Servizio di trasporto scolastico per alunni
disabili. Liquidazione fattura per un
importo di € 3.854,40 alla ditta galasso di
Cisternino. |
27.8.09 |
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1390 |
24.8.09 |
5° |
Anziani ospiti di vari Istituti di
Assistenza. Liquidazione fattura mese di
luglio 2009 a Istituto Sospiro (CR) per un
importo di € 1.923,81. |
27.8.09 |
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1391 |
24.8.09 |
5° |
Ricovero anziana presso la RSSA "Villa Iris"
di Mesagne - Impegno di spesa di € 1.420,00
per integrazione retta mesi da settembre a
dicembre 2009. |
27.8.09 |
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1392 |
24.8.09 |
5° |
Contributo straordinario FAI (Fondo di
Accompagnamento alla Integrazione) a favore
di rifugiati em richiedenti asilo.
Erogazione contributo a Ente Gestore di €
4.800,00. |
27.8.09 |
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1393 |
24.8.09 |
3° |
Acquisto bollettari vari dalla ditta EDK
Editore srl di Torriana (RN) per il Comando
di P.M.. Impegno di spesa di € 4.284,00. |
27.8.09 |
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1394 |
25.8.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 141,98 alla Casa
Editrice CEL srl di Gorle (BG) per fornitura
n. 2 appendici aggiornamento note Giannuzzi
per l'uffico ragioneria. |
27.8.09 |
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1395 |
25.8.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 720,00 alla ditta
Datagraph srl di Modena per la fornitura di
n. 1 programma di aggiornamento relativo
alla dichiarazione mod. 770 anno 2009. |
27.8.09 |
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1396 |
25.8.09 |
3° |
Liquidazione spese di € 3.000,00 sostenute
per le attività del Comitato pari
Opportunità. |
27.8.09 |
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1397 |
26.8.09 |
7° |
Conseguimento dell'idoneità da parte degli
Ausiliari del Traffico. Corsi di formazione
e aggiornamento; nomina Commissione
Giudicatrice; prove di idoneità. |
27.8.09 |
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1398 |
26.8.09 |
7° |
Ripristino sistema retrattile di accesso al
Centro Storico ZTL (maggio 2009). Presa
d'atto; liquidazione € 840,00. |
27.8.09 |
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1399 |
26.8.09 |
4° |
SOSPESA |
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