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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1338 |
13.8.09 |
2° |
Gara informale per cottimo fiduciario per
affidamento, noleggio, posa in opera,
manutenzione e smontaggio di luminarie su
strade cittadine in occasione delle
festività patronali anno 2009 - determina di
approvazione verbale di gara e di
aggiudicazione definitiva. |
20.8.09 |
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1339 |
13.8.09 |
4° |
Realizzazione di lavori in economia di
collegamento degli impianti fognari del
bagno preso il Campo Sportivo Comunale da
eseguire secondo le procedure del
Regolamento Comunale approvato con delibera
di CC n. 39 del 21.10.08. Liquidazione
fattura ditta EdilArt di Parisi Giuseppe &
C. da Ostuni. Importo € 3.630,00. |
20.8.09 |
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1340 |
13.8.09 |
7° |
Appalto per affidamento piccola manutenzione
della segnaletica stradale orizzontale
verticale, complementare e manutenzione
delle transenne metalliche in dotazione al
Comune" - ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE FATTURA -
€ 6.772,40 |
20.8.09 |
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1341 |
13.8.09 |
7° |
Acquisto capi di
vestiario della divisa estiva per il
personale dipendente del Comando di P.M.
anno 2009. Liquidazione fattura € 2.984,00. |
20.8.09 |
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1342 |
13.8.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 123,84 all'Osteria
Don Chisciotte di Stella & Rizzello snc di
Ostuni. |
20.8.09 |
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1343 |
13.8.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 540,00 alla ditta
Organizzazione Aprile snc di bari per
riparazione affrancatrice postale mod. E 211
B936. |
20.8.09 |
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1344 |
13.8.09 |
4° |
Protocollo d'intesa e successivo Accordo di
Programma stipulato in data 5.10.05 fra
Comune di Ostuni, Regione Puglia e Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
relativo alla realizzazione di un intervento
di edilizia residenziale pubblica del Piano
di Zona 167 in variante al PRG ai sensi
dell'art. 51 della Legge n. 865/71 -
Complesso di Edilizia Residenziale Pubblica
- Importo € 3.790.793,64 - Impresa Comitex
srl da Ostuni. Approvazione 4° SAL e
liquidazione relativo certificato di
pagamento. Importo € 110.114,40. |
20.8.09 |
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1345 |
13.8.09 |
4° |
"Riduzione del rischio idraulico nel
territorio comunale di Ostuni - Stralcio
intervento Pilone 2" Importo progetto €
500.000,00".- Riapprovazione nuovo quadro
economico e provvedimenti connessi. |
20.8.09 |
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1346 |
13.8.09 |
4° |
Protocollo d'Intesa e successivo Accordo di
Programma stipulato in data 5/10/2005 fra
Comune di Ostuni, Regione Puglia e Ministero
delle infrastratture e dei Trasporti
relativo alla realizzazione di un intervento
,di edilizia residenziale pubblica nel Piano
di Zona 167 in variante al P.R.G. ai sensi
dell'art.51 della Legge n"865/1971 -
interventi di riqualificazione delle opere
di urbanizzazione nell'area d'intervento e
nelle aree limitrofe. Importo progetto £
516.45ó,90-Liquidazione acconto competenze
professionali per collaudo
tecnico-amministrativo in corso d'opera
ali'Ing.Lettieri Vincenzo da Bitetto.
Importo € 1.800,00. |
20.8.09 |
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1347 |
13.8.09 |
4° |
Interventi di integrazione della rete di
fognatura nera del centro abitato di Ostuni.
Importo progetto € 1.347.000,00 rimodulato
in € 1.114.517,31. Approvazione risultanze
rivenienti dall' omologazione delle spese
sostenute. |
20.8.09 |
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1348 |
13.8.09 |
4° |
SOSPESA |
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1349 |
13.8.09 |
4° |
SOSPESA |
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1350 |
13.8.09 |
4° |
SOSPESA |
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1351 |
13.8.09 |
4° |
SOSPESA |
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1352 |
13.8.09 |
4° |
SOSPESA |
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1353 |
13.8.09 |
4° |
SOSPESA |
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1354 |
13.8.09 |
7° |
Servizio di gestione delle aree di sosta a
pagamento, mediante l'utilizzo di parcometri
elettronici per la disciplina e l'esazione
delle tariffe. Proroga degli effetti
contrattuali - 25/30 agosto 2009. |
20.8.09 |
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1355 |
14.8.09 |
7° |
APPARATI
RICE-TRASMITTENTE IN
USO AL
COMANDO POLIZIA
MUNICIPALE IMPEGNO DI SPESA ANNO
2009-€ 550,00 |
20.8.09 |
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1356 |
14.8.09 |
7° |
UTENZA
DEL
SERVIZIO
TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI
ARCHIVI DEL PRA/ACI -ACCETTAZIQNE IMPORTI
RELATIVI ALL'ANNO 2010 |
20.8.09 |
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1357 |
14.8.09 |
1° |
Determinazione rientro in servizio ai sensi
della L. 1204/71 modificata dalla L. 53/2000
art. 11. |
20.8.09 |
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1358 |
14.8.09 |
1° |
Determinazione rientro in servizio ai sensi
dalla L. 1204/71 modificata dalla L. 53/2000
art. 11. |
20.8.09 |
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1359 |
14.8.09 |
4° |
SOSPESA |
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1360 |
14.8.09 |
4° |
Riduzione del rischio idraulxco nel
territorio comunale di Ostuni - Stralcio
intervento Pilone 2" Importo progetto €
500.000,00. Appaltatore Pagano Costruzioni
S.r.l. da Trentola Ducenta (CE) -
Concessione proroga. |
20.8.09 |
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1361 |
17.8.09 |
6° |
Iniziative di OSTUNI ESTATE 2009.
Liquidazione (€ 4.480,00) |
20.8.09 |
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1362 |
17.8.09 |
4° |
Conferimento
a recupero di rifiuto differenziato raccolto
nell'ambito del servizio pubblico di igiene
ambientale . - Liquidazione di spesa alla
ditta Marseglia Calce Sri per €966,96 |
20.8.09 |
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1363 |
17.8.09 |
4° |
Conferimento a recupero di rifiuto
differenziato raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene ambientale. -
Liquidazione di spesa alla ditta Eco
Ambiente Sud srl per€ 19.005,12 |
20.8.09 |
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1364 |
17.8.09 |
4° |
Liquidazione di spesa al Centro
Comprensohale RECSEL S.r.l relativa alla
pressatura del rifiuto differenziato
(Plastica) raccolto nell'ambito del servizio
pubblico di igiene ambientale ed ivi
conferito. Periodo giugno 2009 - Importo €
357,62 |
20.8.09 |
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1365 |
17.8.09 |
3° |
Servi/io Mensa per il personale dipendente -
Liquidazione fattura di € 211,56 all'Hotel
Villaggio CITTA1
BIANCA s.r.l. di Ostuni. |
20.8.09 |
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1366 |
17.8.09 |
1° |
Liquidazione
euro5967,20,00
per
indennità di sostituzione ai
Dirigenti - 1° semestre 2009 |
20.8.09 |
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1367 |
18.08.09 |
7° |
Servizio reso in regime dì turnazione dagli
appartenenti al Corpo di Polizia Municipale
ex art. 22 C.C.N.L., Comparto Regioni e
Autonomie Locali.
Liquida/ione indennità maturata nel
mese di luglio 2009 (€6.670.05) |
20.8.09 |
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1368 |
18.08.09 |
7° |
LIQUIDAZIONE
COMPENSI
AL
PERSONALE
DEL
VII
SETTORE
"POLIZIA MUNICIPALE" . Prestazioni
lavorative straordinarie rese nel mese di
luglio 2009 -
Importo € 381,49 |
20.8.09 |
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1369 |
18.08.09 |
7° |
Servizio di trasporto pubblico locale.
Liquida/ione mancati introiti per
l’applicazione delle tariffe agevolate -
esercizio 2008 (€ 9.751,00) |
20.8.09 |
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1370 |
18.08.09 |
1° |
Liquidazione
euro 6910,00
per lavoro
straordinario
al
personale
ATA
in
occasione
delle
elezioni
Europee, Provinciali
e Comunali
del
6
e 7 giugno 2009 |
20.8.09 |
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1371 |
18.08.09 |
1° |
Liquidazione
euro 5486,52
per lavoro
straordinario
al
personale
ATA
in
occasione
delle
consultazioni referendarie e turno di
ballottaggio del 21 e 22 giugno 2009 |
20.8.09 |
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1372 |
19.08.09 |
4° |
Liquidazione lavori di manutenzione
straordinaria impianto di riscaldamento
presso la Scuola Media "S. G. Bosco".- Ditta
Tecnoclima SrLda Ostimi.- Importo di
€.5.237,10. |
20.8.09 |
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1373 |
19.08.09 |
4° |
Manutenzione de! patrimonio comunale
eseguita dalla Cooperativa "11 Cammino" da
Noicattaro. - Liquidazione periodo 01 Giugno
- 30 Giugno 2009. - Importo complessivo di
€.32.172,29. |
20.8.09 |
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1374 |
19.08.09 |
4° |
Liquidazione lavori di manutenzione
straordinaria impianto di riscaldamento
presso scuola media "San G. Bosco".- Ditta
Tecnoclima da Òstuni.- Importo di €3.177,98. |
20.8.09 |
