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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1023 |
24.6.09 |
4° |
ANNULLATA |
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1303 |
5.8.09 |
7° |
Afidamento diretto per fornitura ed
installazione di segnaletica stradale
antichizzata nel centro storico e 13.480,68.
Presa d'atto. |
13.8.09 |
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1312 |
6.8.09 |
4° |
Liquidazione di spes alla ditta Studio Emme
da Ostuni per fornitura di n. 6 copie del
"Piano Antincendio Boschivo del Parco
regionale" - Importo e 654,00. |
13.8.09 |
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1313 |
6.8.09 |
4° |
Lavori di realizzazione parcheggio in
località Villanova - Stralcio del progetto
di "Ristrutturazione Porto Turistico di
Villanova" - Importo progetto € 600.000,00 -
POR PUGLIA 2006, Misura 4.16 -
Rideterminazione 2° nuovo quadro economico e
richiesta di utilizzo parziale delle
economie. |
13.8.09 |
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1314 |
6.8.09 |
4° |
Incarico esterno suppletivo per la redazione
degli elaborati del Nuovo Piano di Zona 167
per l'adeguamento e le controdeduzioni alla
delibera di Giunta regionale n. 2298 del
26.11.08 ai sensi dell'art. 16 comma 11
della L.R. n. 56/80. Liquidazione parcelle
professionali pe un importo di € 29.945,07. |
13.8.09 |
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1315 |
6.8.09 |
4° |
Liquidazione fattura per lavori di
sostituzione del sistema di copertura di n.
campi da tennis presso il CTO di ostuni
eseguiti secondo le procedure del
regolamento per lavori servizi e forniture
in economia approvato con atto di CC n. 39
del 21.10.08 - Ditta Copriscopri spa da
Clappio di Settana (MI). Importo totale €
7.200,00. |
13.8.09 |
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1316 |
6.8.09 |
4° |
Liquidazione fattura per lavori di apertura
varchi presso la pista ciclopedonale
Villanova-Gorgognolo eseguti secondo la
procedura del regolamento per lavori servizi
e forniture in economia approvato con atto
di CC n. 39 del 21.10.08 - Ditta Tre Esse di
Caprifico Gianluca da nardò. Importo e
1.380,00. |
13.8.09 |
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1317 |
7.8.09 |
6° |
Affidamento servizio attivazione servizio
informazione ed accoglienza turistica alla
Soc. Coop. Onlus "Ostuni a Ruota Libera" -
6.8 - 15.9.09. |
13.8.09 |
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1318 |
7.8.09 |
1° |
Revoca determinazioni n.- 1266 del 29.7.09 e
n. 1278 del 31.7.09. Trasformazione rapporto
di lavoro a tempo parziale. |
13.8.09 |
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1319 |
7.8.09 |
1° |
Recepimento ed applicazione del CCNL del
personale non dirigente del Comparto regioni
e Automie Locali biennio economico 2008/2009
sottoscritto il 31.7.09. |
13.8.09 |
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1320 |
7.8.09 |
1° |
Rideterminazione tariffe orarie per lavoro
straordinario in applicazione del CCNL del
personale del Comparto Regioni e Autonomie
Locali per il biennio economico 2008-2009
sottoscritto il 31.7.09. |
13.8.09 |
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1321 |
7.8.09 |
7° |
Acquisti per manutenzione impianti
semaforici, viabilità, circolazione stradale
- Impegno di spesa anno 2009 € 1.291,00. |
13.8.09 |
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1322 |
7.8.09 |
1° |
Concessione gg. 30 di aspettativa senza
retribuzione per motivi familiari a
dipendente Cat. A2. |
13.8.09 |
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1323 |
10.8.09 |
6° |
Attività ricettiva di Bed & Braekfast -
Integrazione Albo Comunale anno 2009 per
inserimento attività denominata "B&B ERRICO"
di Errico Antonio. |
13.8.09 |
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1324 |
10.8.09 |
3° |
Liquidazione di € 1.140,00 allla ditta EDK
Editore srl di Torriana (RN) per fornitura
pratiche complete - permesso di costruire
per l'UTC. |
13.8.09 |
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1325 |
11.8.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 1.372,29 al
Supermercato "CS srl" di Ostuni. |
13.8.09 |
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1326 |
11.8.09 |
6° |
Servizio di prevenzione incendi in mare
lungo la costa del territorio comunale.
Contributo alla Capitaneria di Porto.
Liquidazione € 500,00. |
13.8.09 |
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1327 |
11.8.09 |
7° |
Riparazione dissuaori retroattili - Impegno
di spesa anno 2009 € 1.500,00. |
13.8.09 |
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1328 |
11.8.09 |
1° |
Rinnovo contratto assistenza hardware e
software orologio marcatempo. Liquidazione
fattura € 1.140,00. |
13.8.09 |
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1329 |
11.8.09 |
4° |
Liquidazione fattura per lavori di
manutenzione straordinaria stradale di
tratti delle vie Umberto Giordano e L.go
Salandra. Ditta Costruzioni Favia Giovanni
srl da Brindisi. Importo € 16.130,56. |
13.8.09 |
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1330 |
11.8.09 |
4° |
Lavori di ripristino del muro a sostegno
della sede stradale della S.C. n. 162 in
C.da S. Oronzo. Liquidazione fattura ditta
Kovaci Arben da Ostuni. Importo € 1.058,75. |
13.8.09 |
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1331 |
11.8.09 |
4° |
Esame progetto per parere di conformità
antincendio del campo Sportivo Comunale.
Versamento diritti al Comando VV.FF. di
brindisi. Importo € 264,00. |
13.8.09 |
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1332 |
11.8.09 |
1° |
Affidamento dei lavori elettrici di fonia e
dati presso l'Edificio "Vitale" alal ditta
Adriatica Elettrica smc. |
13.8.09 |
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1333 |
11.8.09 |
1° |
Affidamento dei lavori di sistemazione
pavimenti e pitturazione presso l'Edificio
"Vitale" alla ditta Stili e Decori di
Tanzarella Pasquale. |
13.8.09 |
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1334 |
11.8.09 |
3° |
Liquidazione di € 397,00 allla ditta EDK
Editore srl di Torriana (RN) per fornitura
materiale vario occorrente per il servizio
di riscossione diretta dei tributi comunali
ICI e TARSU. |
13.8.09 |
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1335 |
12.8.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 2.506,80 alla
ditta Initial Italia srl di Pomezia (RM) per
pagamento canone noleggio di apparecchi
igienici installati in diversi bagni del
Comune, periodo 1.1.09 - 30.6.09. |
13.8.09 |
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1336 |
12.8.09 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di e
386,10 allo specialista di vigilanza
D'Aversa Quirico per partecipazione alla
giornata di studio su "La riforma della
legge 241/1990", svoltasi a Bari il 3 luglio
2009. |
13.8.09 |
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1337 |
12.8.09 |
3° |
Liquidazione spesa di € 4.940,00 sostenuta
per acquisto fogli catastali informatizzati
del territorio del Comune di Ostuni
dall'Agenzia del Territorio di Ostuni. |
13.8.09 |
