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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1023 |
24.6.09 |
4° |
SOSPESA |
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1268 |
30.7.09 |
6° |
Attività ricettiva di Bed & Breakfast -
Aggiornamento anno 2009 per integrazione
unità abitativa "B&B Pietra Bianca" di
Saponaro Cosimo. |
6.8.09 |
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1269 |
30.7.09 |
2° |
Affidamento all'esterno dei servizi di
vigilanza, collaborazione con gli educatori,
guardaroba, lavanderia, pulizia e
ristorazione dell'asilo nido comunale -
Determina a contrarre - Indizione gara. |
6.8.09 |
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1270 |
30.7.09 |
5° |
Piano di Zona - progetti n. 25 "Pronta
accoglienza" - Area Contrasto alla povertà e
n. 29 "Interventi di prima accoglienza" -
Area Immigrati. Acconto € 2.500,00
all'Associazione Agerthe. |
6.8.09 |
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1271 |
30.7.09 |
7° |
Servizio di gestione delle aree di sosta a
pagamento mediante l'utilizzo di parcometri
elettronici per la disciplina e l'esazione
delle tariffe: proroga degli effetti
contrattuali 31.7. - 24.8.09. |
6.8.09 |
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1272 |
30.7.09 |
5° |
Determine n. 988/09 - Autorizzazione al
funzionamento di servizi
socio-assistenziali: Casa di Riposo "Pinto",
ubicata in via G. Pinto 54 - Ostuni e n.
989/09 autorizzazione al funzionamento di
servizi socio-assistenziali: residenza
sociosanitaria assistenziale per anziani
Pinto-Cerasino ubicata in via Pinto 54 -
Ostuni. Rettifica errore materaile ed
integrazione. |
6.8.09 |
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1273 |
30.7.09 |
4° |
Liquidazione di spesa alla ditta ECO.IMPRESA
srl per smaltimento rifiuti in cemento
amianto abbandonati su aree pubbliche.
Importo € 1.560,00. |
6.8.09 |
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1274 |
31.7.09 |
5° |
Progetto finalizzato per la gestione del
Piano di Zona. Liquidazione € 6.400,00 quale
acconto indennità di risultato ai dirigenti. |
6.8.09 |
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1275 |
31.709 |
4° |
Rete di distribuzione irrigua delle acque
provenienti dall'impianto di affinamento a
velle del depuratore di Ostuni - Affidamento
in economia del servizio di gestione
operativa, manutenzione e sorveglianza della
rete Ditta Coop. Penelope . Importo €
4.876,00 oltre IVA. |
6.8.09 |
|
1276 |
31.709 |
1° |
Liquidazione fattura n. 3033/ME del 17.7.09
della ditta CDC POINT spa - Pontedera (PI)
per un importo complessivo di € 143,89 per
la fornitura di un monitor LCD BENQ 22
G2200WA. |
6.8.09 |
|
1277 |
31.709 |
1° |
Liquidazione fatture nn. M23639 e M23640 del
2.7.09 della ditta IBM ITALIA spa per un
importo di € 85,19 per garanzia server IBM
canone luglio 2009. |
6.8.09 |
|
1278 |
31.7.09 |
1° |
Rettifica determinazione n. 1266 del
29.7.09. Modifica articolazione orario di
servizio part-time. |
6.8.09 |
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1279 |
31.7.09 |
7° |
Servizi di trasporto pubblico gratuiti per
gli utenti. A) servizio di collegamento
Ostuni-Litorale; b) srevizio di collegamento
dalle aree di sosta a valle del centro
urbano a P.zza Libertà. Liquidazione anno
2008 € 8.177,40. |
6.8.09 |
|
1280 |
3.8.09 |
3° |
Rimborso all'Economo Comunale per spese
anticipate dal 2.7.09 al 31.7.09 - €
6.746,09. |
6.8.09 |
|
1281 |
5.8.09 |
5° |
L.R. n. 19/06 - Autorizzazione al
funzionamento dei servizi
socio-assistenziali: "Comunità familiare -
Villaggio SOS Ostuni Casa n. 9", sita in
Ostuni alla Strada dei Colli, Hans Gmeiner. |
6.8.09 |
|
1282 |
3.8.09 |
7° |
15^ Edizione del progetto "Mini Vigile" -
Liquidazione premio assicurativo € 186,00,
liquidazione materiale di casermaggio €
1.922,00. |
6.8.09 |
|
1283 |
3.8.09 |
4° |
Realizzazione dell'impianto elettrico e
della predisposizione di cavidotti e linee
degli impianti telefonico, antintrusione,
rilevazione incendi e TV a circuito chiuso
necessario all'apertura del Museo delle
Civiltà Preclassiche e del centro Visite
Virtuale presso la Chiesa di S. Vito Martire
- Liquidazione acconto alla ditta Adriatica
Elettrica snc da Ostuni. € 14.300,00. |
6.8.09 |
|
1284 |
4.8.09 |
6° |
Spettacolo con Massimo Ranieri del 9.8.09.
Impegno di spesa € 10.000,00. |
6.8.09 |
|
1285 |
4.8.09 |
6° |
Iniziative di Ostuni Estate 2009. Spettacolo
del 31.8.09. Impegno di spesa € 1.500,00. |
6.8.09 |
|
1286 |
4.8.09 |
3° |
Rimborso all'Economo Comunale per indennità
di missioni di € 564,42 relative al mese di
luglio 2009. |
6.8.09 |
|
1287 |
4.8.09 |
2° |
Affidamento interventi e servizi di
integrazione scolastica e sociale
extrascolastica per gli alunni diversamente
abili residenti nei Comuni dell'ambito
Territoriale Sociale (Ostuni-Cisternino e
Fasano) e frequentanti le scuole del proprio
territorio ed, eventualmente quelle di altri
Comuni della Provincia in attuazione del
progetto 17 quater del Piano di Zona
2005-2007. Approvazione verbali di gara -
Aggiudicazione definitiva. |
6.8.09 |
|
1288 |
4.8.09 |
2° |
Affidamento fornitura di un minibus per
disabili - Nuova gara informale per cottimo
fiduciario - Importo presunto della
fornitura € 81.514,05 esclusa IVA (€
97.816,85, compresa IVA) - Approvazione
verbali di gara - Aggiudicazione definitiva. |
6.8.09 |
|
1289 |
4.8.09 |
5° |
Minori ospiti del Villaggio SOS di Ostuuni.
Liquidazione 2° bimestre 2009 per un importo
di € 31.231,20 |
6.8.09 |
|
1290 |
4.8.09 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti
d'Assistenza. Liquidazione fattura mese di
giugno 2009 a Istituto Sospiro (CR) per un
importo di € 1.861,61. |
6.8.09 |
|
1291 |
4.8.09 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti
d'Assistenza. Liquidazione fattura
a Casa di Riposo "San Gaetano" di
Torino per un importo di € 256,20, mese di
giugno 2009 . |
6.8.09 |
|
1292 |
5.8.09 |
6° |
Concerto musicale dei Negrita (Delta
Concerti) - Foro Boario 20.8.09. Impegno €
5.000,00. |
6.8.09 |
|
1293 |
5.8.09 |
6° |
Spettacolo denominato "Una ragazza per il
Cinema Moda e Fotogenia" (Agenzia Castle
Tour) - Scalinata Mons. Antelmi 22.8.09.
Impegno di spesa di € 1.000,00. |
6.8.09 |
|
1294 |
5.8.09 |
5° |
L.R. n. 19/06 - Autorizzazione al
funzionamento dei servizi
socio-assistenziali: "Comunità familiare -
Villaggio SOS Ostuni Casa n. 1", sita in
Ostuni alla Strada dei Colli, Hans Gmeiner. |
6.8.09 |
|
1295 |
5.8.09 |
5° |
L.R. n. 19/06 - Autorizzazione al
funzionamento dei servizi
socio-assistenziali: "Comunità familiare -
Villaggio SOS Ostuni Casa n. 2", sita in
Ostuni alla Strada dei Colli, Hans Gmeiner. |
6.8.09 |
|
1296 |
5.8.09 |
5° |
L.R. n. 19/06 - Autorizzazione al
funzionamento dei servizi
socio-assistenziali: "Comunità familiare -
Villaggio SOS Ostuni Casa n. 3", sita in
Ostuni alla Strada dei Colli, Hans Gmeiner. |
6.8.09 |
|
1297 |
5.8.09 |
5° |
L.R. n. 19/06 - Autorizzazione al
funzionamento dei servizi
socio-assistenziali: "Comunità familiare -
Villaggio SOS Ostuni Casa n. 4", sita in
Ostuni alla Strada dei Colli, Hans Gmeiner. |
6.8.09 |
|
1298 |
5.8.09 |
5° |
L.R. n. 19/06 - Autorizzazione al
funzionamento dei servizi
socio-assistenziali: "Comunità familiare -
Villaggio SOS Ostuni Casa n. 5", sita in
Ostuni alla Strada dei Colli, Hans Gmeiner. |
6.8.09 |
|
1299 |
5.8.09 |
5° |
L.R. n. 19/06 - Autorizzazione al
funzionamento dei servizi
socio-assistenziali: "Comunità familiare -
Villaggio SOS Ostuni Casa n. 6", sita in
Ostuni alla Strada dei Colli, Hans Gmeiner. |
6.8.09 |
|
1300 |
5.8.09 |
5° |
L.R. n. 19/06 - Autorizzazione al
funzionamento dei servizi
socio-assistenziali: "Comunità familiare -
Villaggio SOS Ostuni Casa n. 7", sita in
Ostuni alla Strada dei Colli, Hans Gmeiner. |
6.8.09 |
|
1301 |
5.8.09 |
5° |
L.R. n. 19/06 - Autorizzazione al
funzionamento dei servizi
socio-assistenziali: "Comunità familiare -
Villaggio SOS Ostuni Casa n. 8", sita in
Ostuni alla Strada dei Colli, Hans Gmeiner. |
6.8.09 |
|
1302 |
5.8.09 |
1° |
Fornitura di targhe per onomasica stradale e
numeri civici. Liquidazione fattura di €
349,80. |
6.8.09 |
|
1303 |
5.8.09 |
7° |
SOSPESA |
|
|
1304 |
5.8.09 |
1° |
Liquidazione di € 8.400,00 per informazione
amministrativa con emittenti radiotelevisive
con sede in Ostuni - 1° semestre 2009. |
6.8.09 |
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1305 |
5.8.09 |
6° |
Acquisto libri per la Biblioteca Comunale:
liquidazione fatture per un importo pari a €
265,80. |
6.8.09 |
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1306 |
5.8.09 |
6° |
Restauro materiale librario: liquidazione
fattura per un importo di € 2.496,00. |
6.8.09 |
|
1307 |
5.8.09 |
6° |
Acquisto macchina per gestione materiale
cartaceo con sistema rilagazione sottovuoto.
Liquidazione fattura € 6.000,00. |
6.8.09 |
|
1308 |
5.8.09 |
6° |
Acquisto volumi per la Biblioteca Comunale:
liquidazione alla Rubbettino Editore per la
fornitura dell'opera "Sorie di altri - dal
taccuino di un giornalista" - € 447,00. |
6.8.09 |
|
1309 |
5.8.09 |
6° |
Redazione DUVRI servizi portierato e guide
Biblioteca Comunale e Parco Archeologico di
santa Maria di Agnano: liquidazione fattura
all'Ing. O. cellie - € 856,80. |
6.8.09 |
|
1310 |
5.8.09 |
6° |
Manifestazione "Un'emozione chiamata libro".
Liquidazione acconto a Mismaonda per
prestazioni della curatrice Anna Maria Mori
- € 11.400,00. |
6.8.09 |
|
1311 |
5.8.09 |
2° |
Anticipazione di € 2.500,00 a favore
dell'Economo Comunale occorrenti per spese
procedura espropriativa per la realizzazione
dei lavori di "Realizzazione del parcheggio
in località Villanova". |
6.8.09 |
