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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1023 |
24.6.09 |
4° |
SOSPESA |
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1241 |
23.7.09 |
3° |
Contributo di € 766,00 alla Coop. Soc.
"Ostuni a ruota libera" per lavori
straordinari effettuati su immobili
comunali. |
30.7.09 |
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1242 |
23.7.09 |
3° |
Fornitura di n. 3 panchine presso l'area
comunale destinata a mercato settimanale -
Liquidazione alla ditta Loconsole P.V.A sas
di € 828,00. |
30.7.09 |
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1243 |
23.7.09 |
3° |
Progetto accertamento ICI anno 2003. €
1.461,00. |
30.7.09 |
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1244 |
23.7.09 |
3° |
Elezioni amministrative 6 e 7 giugno 2009.
Impegno e liquidazione spettante ai
componenti Ufficio Elettorale Centrale. |
30.7.09 |
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1245 |
23.7.09 |
3° |
Liquidazione progetto obiettivo per la
riscossione volontaria diretta TARSU anno
2009. € 12.798,55. |
30.7.09 |
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1246 |
23.7.09 |
4° |
Pagamenti diritti dovuti per pubblicazione
sul BURP della delibera di Consiglio
Comunale n. 19 del 21.4.09 avente per
oggetto: "Progetto di ampliamento ed
adeguamento funzionale del complesso
alberghiero Hote Villaggio Città Bianca:
approvazione in variante al PRG ai sensi
dell'art. 5 del DPR n. 447//98". Impegno -
Liquidazione di € 663,00. |
30.7.09 |
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1247 |
23.7.09 |
3° |
Rimborsi Imposta Comunale sugli Immobili.
Elenco 3-09 € 3.236,33. |
30.7.09 |
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1248 |
23.7.09 |
2° |
Affidamento servizio di pulizia degli Uffici
Giudiziari per un periodo di anni tre -
Importo contrattuale € 84.240,00 esclusa IVA
e compresi gli oneri per la sicurezza -
Approvazione verbali di gara ed
aggiudicazione definitiva. |
30.7.09 |
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1249 |
24.7.09 |
6° |
Manifestazione denominata "XIV° Festival
della Settimana Azzurra di Marinando" 6/13
settembre 2009. Impegno € 25.000,00. |
30.7.09 |
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1250 |
27.7.09 |
5° |
Piano di Zona - Progetti n. 3 "Area
responsabilità familiari - Centro per la
famiglia" e n. 7 "Area minori - Affido
familiare e adozioni" - Liquidazione fatture
per consulenze professionali per un totale
di € 3.140,00. |
30.7.09 |
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1251 |
27.7.09 |
4° |
Liquidazione contributo all'Associazione
Serostuni pari a complessive € 5.000,00 come
stabilito nell'art. 1 della convenzione
stipulata con provvedimento dirigenziale n.
1197 del 15.7.09 per servizio di vigilanza e
salvataggio su n. 2 spiagge del litorale
ostunese. |
30.7.09 |
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1252 |
27.7.09 |
4° |
Modifica ed integrazione del provvedimento
dirigenziale n. 257 del 19.2.09 per
affidamento ditta Publiarte sas per
ripristino e integrazione fornitura pannelli
segnaletici come da ordinanze balneari 2009
della Regione Puglia e della Capitaneria di
Porto € 2.589,00. |
30.7.09 |
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1253 |
27.7.09 |
4° |
Modifica ed integrazione del provvedimento
dirigenziale n. 257 del 19.2.09 per
affidamento ditta Publiarte sas per
fornitura pannelli segnaletici indicante
pericolo da installare in prossimità
dell'argine adiacente alla spiaggia libera
del Pilone. Importo € 468,00. |
30.7.09 |
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1254 |
27.7.09 |
5° |
Liquidazione
quote di gestione, spese acqua e
tessere di accesso al Consorzio Rosa marina.
€ 1.619,48. |
30.7.09 |
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1255 |
27.7.09 |
5° |
Assistenza economica straorsinaria.
Liquidazione al
Supermercato F.lli Sgura di € 150,00. |
30.7.09 |
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1256 |
27.7.09 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti
d'Assistenza. Liquidazione fattura 2°
trimestre 2009 a Casa di Riposo "Serenity"
di Specchia (LE) per un importo di €
2.535,81. |
30.7.09 |
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1257 |
27.7.09 |
5° |
Contributo straordinario FAI (Fondo di
Accompagnamento all?Integrazione) a favore
di rifugiati e richiedenti asilo - Impegno
di € 4.800,00. |
30.7.09 |
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1258 |
27.7.09 |
4° |
Manutenzione del patrimonio comunale
eseguita dalla Coop. "Il Cammino" da
Noicattaro. Liquidazione periodo 1 aprile 31
maggio 2009 - Importo € 51.962,58. |
30.7.09 |
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1259 |
27.7.09 |
4° |
Liquidazione fattura per lavori di
esecuzione a mano di rappezzi su C.so
Mazzini e L.go Falcone. Ditta Decos srl da
Surbo. Importo € 932,80. |
30.7.09 |
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1260 |
27.7.09 |
4° |
Lavori di realizzazione banchine in via G.
Petraroli. Liquidazione ditta Ediltecno
Giannotte di Giannotte Angelo sas da Ostuni.
Importo € 3.292,85. |
30.7.09 |
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1261 |
28.7.09 |
5° |
Gara informale per l'affidamento dei servizi
ausiliari e refezione dell'asilo nido per
l'a.s. 2009-2010. Approvazione Capitolato
d'Appalto. |
30.7.09 |
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1262 |
28.7.09 |
2° |
Affidamento servizio di "Noleggio, posa in
opera, manutenzione e smontaggio di
luminarie su strade cittadine in occasione
delle festività patronali dell'anno 2009" -
determina a contrarre - Indizione gara. |
30.7.09 |
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1263 |
28.7.09 |
1° |
Acquisto mobili e attrezzature per gli
Uffici del 1° Settore. Liquidazione fattura
di € 13.121,00. |
30.7.09 |
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1264 |
28.7.09 |
1° |
Assunzione n. 1 unità di Agente di P.M. Cat.
C1 a tempo indeterminato in sostituzione
della dimissionaria. Modifica determinazione
n. 1813/07. |
30.7.09 |
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1265 |
28.7.09 |
1° |
Liquidazione retribuzione di risultato al
Dirigente del 3° Settore Dr. Giovanni
Quartulli - € 392,30. |
30.7.09 |
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1266 |
29.7.09 |
1° |
Trasformazione rapporto di lavoro da tempo
pieno a part-time 18 ore settimanali.
Dipendente a tempo indeterminato Cat. C. |
30.7.09 |
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1267 |
29.7.09 |
4° |
Acquisto presso l'Agenzia del Territorio di
Brindisi dei fogli catastali informatizzati
interessanti il territorio di Ostuni.
Importo complessivo acquisto € 5.000,00. |
30.7.09 |
