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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1023 |
24.6.09 |
4° |
SOSPESA |
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1151 |
9.7.09 |
7° |
ANNULLATA |
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1163 |
10.7.09 |
1° |
Impegno di spesa di € 44.013,20 per la
realizzazione dei lavori di sistemazione
pavimenti e pitturazione presso l'Edificio
Vitale. |
23.7.09 |
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1164 |
10.7.09 |
1° |
Impegno di spesa di € 39.552,00 per la
realizzazione dei lavori elettrici di fonia
e dati presso l'Edificio Vitale. |
23.7.09 |
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1199 |
16.7.09 |
5° |
Piano di Zona - Progetti n. 25 "Pronta
accoglienza" - Area contrasto alla povertà e
n. 29 "Interventi di prima accoglienza" -
Area Immigrati. Approvazione verbali tavolo
di coprogettazione e schema di convenzione. |
23.7.09 |
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1200 |
16.7.09 |
6° |
Stampa materiale tipografico di Ostuni
Estate 2009 . Liquidazione fattura € 780,00. |
23.7.09 |
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1201 |
16.7.09 |
6° |
Iniziative di Natale 2008. Liquidazione €
500,00. |
23.7.09 |
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1202 |
16.7.09 |
6° |
Stagione concertistica 2009. Liquidazione
fattura € 200,00. |
23.7.09 |
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1203 |
16.7.09 |
4° |
Esame progetto per parere di conformità
antincendio della Scuola Elementare
"Giovanni XXIII°". Versamento diritti al
Comando VV.FF. di Brindisi - € 672,00. |
23.7.09 |
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1204 |
16.7.09 |
3° |
Liquidazione fatture di e 596,60 a ditte
diverse per fornitura stampati vari
occorrenti per il servizio di riscossione
diretta dei tributi comunali ICI e TARSU. |
23.7.09 |
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1205 |
16.7.09 |
1° |
Rideterminazione compensi orari per lavoro
straordinario relativi all'anno 2008 ed al
1° e 2° bimestre 2009 a seguito di
attribuzione progressione economica
orizzontale al personale dipendente del 1°
Settore e per Assistenza agli Organi
Istituzionali. Importo € 924,63. |
23.7.09 |
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1206 |
17.7.09 |
5° |
Fornitura arredi scolastici per la scuola
materna 1° Circolo didattico. Impegno di
spesa di € 5.000,00. |
23.7.09 |
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1207 |
17.7.09 |
4° |
Liquidazione di spesa relativa
all'iniziativa "Spiagge e Fondali puliti
CLEAN Up the Med 2009". Importo € 1.865,00. |
23.7.09 |
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1208 |
17.7.09 |
4° |
Conferimewnto a recupero di rifiuto
differenziato raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene ambientale -
Liquidazione di spesa alla ditta Marseglia
Calce srl per € 796,32. |
23.7.09 |
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1209 |
17.7.09 |
4° |
Liquidazione di spesa al COREPLA relativa
alla frazione estranea presente nel rifiuto
differenziato (Plastica) raccolto
nell'ambito del servizio pubblico di igiene
ambientale e conferito presso la piattaforma
Recsel
srl. Importo e 2.934,00. |
23.7.09 |
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1210 |
17.7.09 |
4° |
Liquidazione di spesa al Centro
Comprensoriale RECSEL srl relativa alla
pressatura del rifiuto differenziato
(Plastica) raccolto nell'ambito del servizio
pubblico di igiene ambientale ed ivi
conferito. Periodo maggio 2009. € 307.76. |
23.7.09 |
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1211 |
17.7.09 |
4° |
Liquidazione di spesa alla ditta Eco.Impresa
srl per smaltimento e/o avvio
a recupero di rifiuto differenziato
abbandonato su aree pubbliche. Importo €
1.753,20. |
23.7.09 |
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1212 |
17.7.09 |
4° |
Intervento straordinario da parte della
ditta Enerambiente spa ai sensi dell'art. 34
del C.s.a. - Liquidazione spesa € 14.897,61. |
23.7.09 |
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1213 |
17.7.09 |
5° |
Centro ricreativo per diversamente abili
"Arcobaleno": liquidazione fattura di €
750,00 per gita a San Giovanni Rotondo. |
23.7.09 |
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1214 |
17.7.09 |
5° |
Centro ricreativo per diversamente abili
"Arcobaleno": liquidazione fatture per un
importo di € 136,29. |
23.7.09 |
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1215 |
17.7.09 |
5° |
Piano di Zona - progetto n. 35/01
"Funzionamento Ufficio del Piano" -
Liquidazione fattura per spese di gestione
per un importo di € 40,50. |
23.7.09 |
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1216 |
17.7.09 |
5° |
Piano Sociale di Zona - Progetto n. 8/3
"Spazi e momenti aggrgativi e ricreativi".
Liquidazione polizze RCT e Infortuni per un
importo di € 1.705,92. |
23.7.09 |
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1217 |
17.7.09 |
1° |
Liquidazione fatture nn. V3/53574 del
15.6.09 e V3/60803 del 1.7.09 della ditta
CDC POINT spa - Pontedera (PI) per umn
importo complessivo pari a € 1.312,84 per la
fornitura di materiale informatico vario. |
23.7.09 |
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1218 |
17.7.09 |
1° |
Liquidazione fattura n. 9 del 30.6.09 pari a
€ 1.500,00 della ditta Lorenzo Cirillo per
manutenzione sito web istituzionale
trimestre aprile-giugno. |
23.7.09 |
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1219 |
17.7.09 |
4° |
Incendio boschivo territorio di Ostuni del
16.6.2009 C.da Urselli. Liquidazione alla
ditta individuale di Andriola Angelo €
175,00. |
23.7.09 |
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1220 |
17.7.09 |
4° |
Bonifica terreni comunali individuati al
catasto terreni della Provincia di Brindisi
al foglio 89 particella 93 ed al foglio 90
particelle 77 e 84. Liquidazione fattura
all'azienda agricola di Antonio Barletta di
complessive € 704,00 compresa IVA al 10%. |
23.7.09 |
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1221 |
17.7.09 |
5° |
Incarico professionale per l'elaborazione
del PEG del progetto GOAL - Laboratorio
Urbano Bollenti Spiriti. Liquidaizone
fattura n. 4 del 12.6.09 di € 5.000,00
dell'Avv. Nigro Luca Michele. |
23.7.09 |
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1222 |
20.7.09 |
4° |
Progetto "Creazione del sistema museale
Ostuni-Fasano". Liquidazione a saldo del
compenso per servizio di catalogazione e
creazione banca dati. Prof. Donato Coppola,
importo € 5.903,50. |
23.7.09 |
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1223 |
20.7.09 |
6° |
Graduatoria fiera e festa di S. Oronzo 25-26
e 27 agosto 2009 per assegnazione posteggi
per il commercio su aree pubbliche. |
23.7.09 |
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1224 |
20.7.09 |
4° |
Incendio boschivo territorio di Ostuni del
11.6.2009 C.da Urselli. Liquidazione fattura
alla ditta Ecologia Trasporti Semerano.
Importo € 275,00. |
23.7.09 |
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1225 |
20.7.09 |
4° |
Divulgazione circolare n. DPR/CG/0018461 del
10.3.09 emanata dal Dipartimento di
Protezione Civile. Liquidazione fattura per
fornitura manifesti € 240,00. |
23.7.09 |
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1226 |
20.7.09 |
4° |
ANNULLATA |
|
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1227 |
20.7.09 |
4° |
Liquidazione fattura per lavori di
ripristino delle sedi stradali delle S.c. n.
47 e n. 140. Ditta Azienda Movimento Terra
di Carucci Pietro da Ostuni. Importo €
5.000,00. |
23.7.09 |
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1228 |
20.7.08 |
1° |
Liquidazione compensi di produttività anno
2008. € 8.167,97. |
23.7.09 |
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1229 |
21.7.09 |
3° |
Realizzazione di impianto di illuminazione
presso la stanza del Sindaco. € 3.600,00 +
IVA = € 4.320,00. |
23.7.09 |
|
1230 |
21.7.09 |
2° |
Servizio di gestione del canile sanitario ed
annesso rifugio sito in C.da Barbagianni.
Determina di aggiudicazione definitiva e di
approvazione del verbale di gara. |
23.7.09 |
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1231 |
21.7.09 |
4° |
Liquidazione fattura per lavori di
ripristino basolato di via cattedrale. Ditta
EdilTecno Giannotte da Ostuni. Importo €
2.204,13. |
23.7.09 |
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1232 |
21.7.09 |
4° |
Lavori di sistemazione della sede stradale
della S.C. n. 78 C.da Cervillo-Castel Pagano
- Ditta Calò Pietro da Ostuni. Liquidzione
fattura di € 2.291,46. |
23.7.09 |
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1233 |
21.7.09 |
4° |
Lavori di manutenzione straordinaria
stradale via per ramunno. Importo progetto €
200.000,00. Appaltatore SME Strade srl da
Copertino. Approvazione verbale
concordamento nuovi prezzi n. 2 e 1° SAL con
liquidazione relativo certificato di
pagamento. Importo € 67.980,00. |
23.7.09 |
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1234 |
21.7.09 |
4° |
Lavori di completamento e adeguamento della
fogna bianca nel centro urbano ed a valle
dell'abitato. Importo progetto €
1.500.000,00 - Impresa ICOM srl da
taurisano. Approvazione 4° SAL e
liquidazione relativo certificato di
pagamento. |
23.7.09 |
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1235 |
22.7.09 |
3° |
Riaprazione affrancatrice Ufficio
Protocollo. Impegno di spesa € 540,00. |
23.7.09 |
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1236 |
22.7.09 |
3° |
Liquidazione spese condominiali per i locali
di proprietà comunale siti in via M. G.
Palma 40 adibiti a "Centro Anziani" il Filo
di Arianna. € 148,70. |
23.7.09 |
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1237 |
22.7.09 |
6° |
Feste Patronali 2009. Capitolato di Appalto
per il noleggio, posa in opera, manutenzione
e smontaggio di luminarie. |
23.7.09 |
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1238 |
22.7.09 |
6° |
Contributo economico in favore della Società
Lightning per la partecipazione al trofeo
internazionale di beach volley di Lignano
Sabbiadoro € 500,00. |
23.7.09 |
|
1239 |
22.7.09 |
1° |
Attribuzione n. 5 posizioni economiche D4 a
dipendenti collocati in categoria di accesso
D3. |
23.7.09 |
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1240 |
22.7.09 |
3° |
Liquidazione competenze spettanti al
collegio dei Revisori dal 1.4.09 al 30.6.09.
€ 8.946,24. |
23.7.09 |
