|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
1023 |
24.6.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
1115 |
7.7.09 |
7° |
Liquidazione compensi al personale del VII
Settore "Polizia Municipale" - Prestazioni
lavorative straordinarie rese nel periodo
aprile-maggio 2009. Prestazioni lavorative
rese in giornata festiva infrasettimanale ex
art.
CCNL nel periodo aprile - maggio 2009.
Maggiorazione di cui all'art. 24/5° del CCNL
periodo aprile - maggio 2009 - Importo €
4.769,85) |
16.7.09 |
|
1116 |
7.7.09 |
7° |
Corsi di educazione stradale a cura della
Polizia Municipale nelle scuole primarie di
Ostuni. Liquidazione
(€ 2.071,09) |
16.7.09 |
|
1146 |
9.7.09 |
3° |
Accoglimento richiesta del dipendente
Cavallo Francesco relativa alla flessibilità
orario di lavoro dall'1.7 al 31.12.09. |
16.7.09 |
|
1147 |
9.7.09 |
7° |
Qcquisto caschi protettivi per la conduzione
di motocicli in dotazione al Corpo di P.M. -
Liquidazione fattura € 288,00. |
16.7.09 |
|
1148 |
9.7.09 |
4° |
Lavori di sistemazione della sede stradale
della S.C. n. 10 C.da S.M. Agnano - Ditta
Calò Pietro da Ostuni. Liquidazione fattura
dell'importo di € 9.364,38. |
16.7.09 |
|
1149 |
9.7.09 |
4° |
Liquidazione fattura per lavori di
ripristino delle sedi stradali nell'ambito
del centro urbano del 4 e 5 maggio 2009.
Ditta Costruzioni Favia Giovanni srl da
Brindisi.. Importo € 3.924,80. |
16.7.09 |
|
1150 |
9.7.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fatture di € 552,12 alla ditta
Supermercati Sgura srl di Ostuni. |
16.7.09 |
|
1151 |
9.7.09 |
7° |
SOSPESA |
|
|
1152 |
9.7.09 |
7° |
Liquidazione compensi al personale del VII
Settore "Polizia Municipale" - Prestazioni
lavorative straordinarie rese nel mese di
giugno 2009. Prestazioni lavorative rese in
giornata festiva infrasettimanale ex art.
CCNL nel
mese di giugno 2009. Maggiorazione di
cui all'art. 24/5° del CCNL mese di giugno
2009 - Importo € 1.484,97) |
16.7.09 |
|
1153 |
9.7.09 |
7° |
Servizio reso in regime di turnazione dagli
appartenenti al Corpo di Polizia Municipale
ex art. 22 CCNL, comparto Regioni e
autonomie locali. Liquidazione indennità
maturata nel mese di giugno 2009 (€
3.825,60) |
16.7.09 |
|
1154 |
9.7.09 |
1° |
Impegno di spesa di € 47.700 per
trasformazione rapporto di lavoro da
part-time a tempo pieno di n. 5 unità Cat.
C1 - |
16.7.09 |
|
1155 |
9.7.09 |
1° |
Impegno e liquidazione € 4.752,18 a favore
dell'ex titolare della Segreteria Generale
del Comune di Ostuni per indennità ferie non
godute |
16.7.09 |
|
1156 |
9.7.09 |
1° |
Liquidazione retribuzione di risultato per
l'anno 2008 al personale Dirigente - euro
56.492,40 |
16.7.09 |
|
1157 |
9.7.09 |
1° |
Liquidazione di euro 7.104,13 per
retribuzione di risultato per l'anno 2008 al
Segretario Generale - |
16.7.09 |
|
1158 |
10.7.09 |
5° |
Minori ospiti della Casa Famiglia Prisma di
Ostuni - Liquidazione fattura mese di Giugno
2009 di € 4.992,00 - |
16.7.09 |
|
1159 |
10.7.09 |
5° |
Liquidazione lavoro straordinario al
personale del 5° Settore - terzo bimestre
2009 - per un importo di € 1.175,62 |
16.7.09 |
|
1160 |
10.7.09 |
5° |
L. 285/97: Sottoprogetti "Laboratorio Ostuni
Città Ragazzi". Liquidazione fattura per un
importo di € 50,00 |
16.7.09 |
|
1161 |
10.7.09 |
5° |
Piano Sociale di Zona - Progetto n. 19/2
"Conoscere per scagliere" - Liquidazione
fattura per un importo di € 85,81 per
acquisto targhe |
16.7.09 |
|
1162 |
10.7.09 |
4° |
Lavori di manutenzione straordinaria
stradale dell'area ricompresa tra. viale
Pola, via Carlo Alberto, via P.
S.Tamborrino, via L.Pepe e via A.Pomes.
Importo progetto € 400.000,00. Appaltatore
Edilsalento Strade da Trepuzzi .
Approvazione III S.A.L. e liquidazione
relativo certificato ^ di pagamento. Imporro
€ 221.680,00. |
16.7.09 |
|
1163 |
10.7.09 |
1° |
SOSPESA |
|
|
1164 |
10.7.09 |
1° |
SOSPESA |
|
|
1165 |
10.7.09 |
1° |
Liquidazione indennità maneggio valori a.
2008 in favore dell'Economo Comunale - €
313,10 - |
16.7.09 |
|
1166 |
10.7.09 |
1° |
Liquidazione maggiorazione oraria per
attività prestata in giorni festivi e/o di
riposo settimanale del personale addetto ai
servizi cimiteriali per l'anno 2008 - €
072,92 - |
16.7.09 |
|
1167 |
10.7.09 |
1° |
Liquidazione compensi per le specifiche
responsabilità di cui all'art. 17 -
comma 2 -
lett. i) del CCNL 1° aprile 1999,
come modificato dall'art. 36 del CCNL/2004 -
Importo € 900,00 - |
16.7.09 |
|
1168 |
10.7.09 |
1° |
Rinnovo contratto di assistenza harware e
software orologio marcatempo - Ditta Sismet
di Bari - Impegno di spesa € 1.140,00 |
16.7.09 |
|
1169 |
10.7.09 |
1° |
Rideterminazione impegno di spesa di cui a
determinazione n.
896/09-Acquisizione
servizio pulizia edificio
"F.Vitale” Impegno di spesa euro
840,00 - |
16.7.09 |
|
1170 |
10.7.09 |
1° |
Liquidazione euro 1.500,00 per seggio
elettorale n,
31 c.da Galante in occasione delle
elezioni
del 6,7/21,22
giugno 2009. |
16.7.09 |
|
1171 |
10.7.09 |
1° |
Liquidazione di euro 1,299,98 alla ditta
Nuova G.A. srl per servizio stampa manifesti
in occasione delle elezioni del 6.7/21.22
giugno 2009 - |
16.7.09 |
|
1172 |
10.7.09 |
1° |
Liquidazione fatture nn. M20564 e M20563 del
03.06.2009 di € 141,53 della ditta IBM per
garanzia server canone giugno 2009 |
16.7.09 |
|
1173 |
13.7.09 |
2° |
Affidamento servizio pulizia uffici
giudiziari - periodo anni tre - nomina
commissione |
16.7.09 |
|
1174 |
13.7.09 |
4° |
Realizzazione di bretella sulla S.P. n.20
Ostuni-Villanova per eliminazione incroci a
raso in corrispondenza della Zona SIRSI di
Ostuni: affidamento incarico esterno alla S
.C. S. Ingegneria S. r .L. da Ostuni per la
Direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dell'opera.
Importo £ 85.680,00. |
16.7.09 |
|
1175 |
13.7.09 |
4° |
Liquidazione fatture dell'importo
complessivo di €. 1.320,00 per fornitura
materiale posto in opera nell'ambito dei
lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria eseguiti dalla "Coop. Il
Cammino". |
16.7.09 |
|
1176 |
13.7.09 |
4° |
Liquidazione fattura per lavori di
ripristino delle sedi stradali della S.c.
n°90 - n°14 n°1 . Ditta Costruzioni Favia
Giovanni srl da Brìndisi.
Importo €.2.471,83. |
16.7.09 |
|
1177 |
13.7.09 |
6° |
Affidamento servizio
di portierato, di custodia e visite
guidate alla biblioteca comunale, al Museo e
al Parco Archeologico e naturale di Santa
Maria d'Agnano -Utilizzo impegno residuo per
prosecuzione servizio al 31/01/2010 - |
16.7.09 |
|
1178 |
13.7.09 |
1° |
Esami ematochimici per n.3 dipendenti
comunali. Impegno di spesa € 60,00 |
16.7.09 |
|
1179 |
13.7.09 |
3° |
Servizio Mensa per il personale dipendente -
Liquidazione fattura di € 201,24 all'Osteria
Don Chisciottc di STELLA & RIZZELLO s.n.c.
eli Ostuni. |
16.7.09 |
|
1180 |
13.7.09 |
2° |
Registrazione della Sentenza n. 64/09 del
Giudice di Pace di Ostuni - Melcarne Luca
c/Comune- (Importo complessivo € 179,80). |
16.7.09 |
|
1181 |
13.7.09 |
2° |
Registrazione della Sentenza n. 1/09 del
Tribunale di Brindisi - Sezione staccata di
di Ostuni - Musitelli Nicoletta
c/Comune- (Importo complessivo € 179,80). |
16.7.09 |
|
1182 |
13.7.09 |
2° |
Registrazione della Sentenza n. 21/09 del
Tribunale di Brindisi - Sezione staccata di
di Ostuni - Mele Raffaella c/Comune-
(Importo complessivo € 379,80). |
16.7.09 |
|
1183 |
13.7.09 |
4° |
Liquidazione in acconto per i lavori di
realizzazione impianto ascensore da
installare presso Museo delle Civiltà
Preclassiche della Murgia Meridionale. -
Ditta New Damar da Ostuni. Importo
complessivo di €.20.800,00. |
16.7.09 |
|
1184 |
14.7.09 |
6° |
Liquidazione lavoro straordinario al
personale dipendente (Euro 477,50) |
16.7.09 |
|
1185 |
14.7.09 |
3° |
Servizio Mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 1.697,31 al
Supermercato "C.S." s.r.l. di Ostuni. |
16.7.09 |
|
1186 |
14.7.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 330,00 alla Ditta
Datagraph s.r.l. di Modena per fornitura
modulo software conto annuale e relazione di
gestione 2008. |
16.7.09 |
|
1187 |
14.7.09 |
7° |
Servizio di gestione delle aree di sosta a
pagamento mediante l'utilizzo di parcometri
elettronici. Proroga degli effetti
contrattuali - 16 luglio 2009 / 30 luglio
2009 - |
16.7.09 |
|
1188 |
14.7.09 |
4° |
Lavori di manutenzione straordinaria
stradale dell'area ricompresa tra via
N.Sansone, via Giovanni XXIII, Largo Madonna
del Pozzo e via R.Braico Pittore. Importo
progetto € 450.000,00. Appaltatore CO.DE.CA
Strade Sri da Tarante. Approvazione verbale
concordamento Nuovi Prezzi e II" S.A.L. con
liquidazione relativo certificato di
pagamento dell'importo di €.187,650,00. |
16.7.09 |
|
1189 |
14.7.09 |
1° |
Liquidazione
euro
18.350,00 alla ditta P.B
Allestimenti
veicoli speciali SpA
per pulizia
locali arredi,
illuminazione
e
servizio mezzi propaganda elettorale
in occasione delle
elezioni
del 6.7. giugno
2009 |
16.7.09 |
|
1190 |
14.7.09 |
1° |
Liquidazione
euro 2.520,00 in favore
della Coop Penelope per servizio
pulizia, presso edificio
"F.
Vitale" in
occasione
delle
elezioni
del 6-7/21-22 giugno 2009. |
16.7.09 |
|
1191 |
15.7.09 |
4° |
Liquidazione indennità chilometrica al
responsabile della dirczione lavori
dell'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio
LL.PP. ing. Giovanni Spalluto e il
collaboratore esterno dell'Ufficio Tecnico
Comunale ing. Donato Bari per sopralluoghi
vari effettuati nel periodo Aprile, Maggio e
Giugno 2009. Impegno dì spesa di € 1.568,00
- |
16.7.09 |
|
1192 |
15.7.09 |
4° |
Liquidazione fatture dell'importo
complessivo di €. 2.242,17 per fornitura
materiale posto in opera nell'ambito dei
lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria eseguiti dalla "Coop. Il
Cammino". |
16.7.09 |
|
1193 |
15.7.09 |
4° |
Liquidazione
lavori di
manutenzione stradale della strada
comunale n.115 in c.da Montalbano Vecchio.-
Ditta Iniziative Imprenditoriali SrL da
Ostuni.- Importo di €.1.320,00. |
16.7.09 |
|
1194 |
15.7.09 |
1° |
Integrazione
determinazione n.
974
del 15.6.09 di ulteriore
impegno spesa
euro 20.000 e
liquidazione
lavoro
straordinario ai
dipendenti
in
occasione delle
elezioni del 21
e 22
giugno
2009 -euro 19.524,82- |
16.7.09 |
|
1195 |
15.7.09 |
3° |
Servizio Mensa per il personale dipendente -
IMPEGNO DI SPESA di € 10.000,00. |
16.7.09 |
|
1196 |
15.7.09 |
5° |
Sistema informativo "Invalidità Civile" anno
2009: impegno di spesa per un importo di €
1.584,90 e liquidazione. |
16.7.09 |
|
1197 |
15.7.09 |
4° |
Servìzio dì vigilanza e salvataggio su n, 2
spiagge del litorale ostunese anno 2009 .
Affidamento servìzio all'Associazione
Serostuni.( contributo forfettario e
complessivo di € 10.000,00 |
16.7.09 |
|
1198 |
15.7.09 |
4° |
Servizio di vigilanza e salvataggio su n, 2
spiagge dei litorale ostunese anno 2009
Impegno dì spesa pari a complessive €
9.853^76 per acquisto attrezzatura per
dotare
n. 2 postazioni - |
16.7.09 |
