|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
963 |
12.6.09 |
4° |
Manutenzione straordinaria stradale di Via
De Gasperi, P.zza 1° Maggio e aree
circostanti. Importo progetto € 350.000,00 -
Appaltatore Gallone Cosimo da Ceglie
Messapica. Approvazione 3° e ultimo SAL e
liquidazione relativo certificato di
pagamento di € 116.700,00. |
9.7.09 |
|
964 |
12.6.09 |
4° |
Completamento degli interventi di
manutenzione straordinaria stradale
dell'area ricompresa tra Viale Pola, Via
Di Vittorio, Via Villafranca e Via
O.P. Orlando. Importo progetto € 650.000,00
- Appaltatore Vetrano Salvatore da Veglie.
Approvazione 4° e liquidazione relativo
certificato di pagamento di € 205.900,00. |
9.7.09 |
|
1023 |
24.6.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
1089 |
2.7.09 |
5° |
Collaborazione dell'assessorato alla
pubblica istruzione del progetto GIO.MO.VI.
Liquidazione fattura di e 300,00 alla
associazione "Il paese dei balocchi". |
9.7.09 |
|
1090 |
2.7.09 |
3° |
Liquidazione spesa di € 11.416,64 per
acquisto testi e rinnovo abbonamenti a
riviste tecnico-amministrative per gli
uffici comunali anno 2008. |
9.7.09 |
|
1091 |
2.7.09 |
4° |
Pratica di condono edilizio ex L. 326/03 n.
705/04 intestata alla Sig.ra Marzio Grazia.
Rimborso di € 666,97 del contributo per il
costo di costruzione. |
9.7.09 |
|
1092 |
2.7.09 |
6° |
Giornata Mondiale del Gioco (GioNa) del
23.5.09. Liquidazione € 4.170,00. |
9.7.09 |
|
1093 |
2.7.09 |
3° |
Liquidazione e ripartizione proventi diritti
di segreteria 2° trimestre 2009 € 8.775,70. |
9.7.09 |
|
1094 |
2.7.09 |
1° |
Liquidazione fattura al medico competente
del'Ente Dr Fulvio Fornaro - 1^ rata €
1.224,00. |
9.7.09 |
|
1095 |
2.7.09 |
1° |
Liquidazione fattura al responsabile del
servzio di Prevenzione e Protezione - Ing.
Oronzo Ludovico cellie - 1^ rata € 1.468,80. |
9.7.09 |
|
1096 |
2.7.09 |
6° |
Biblioteca Comunale. Orario di servizio del
personale nel periodo estivo. |
9.7.09 |
|
1097 |
2.7.09 |
3° |
Rimborso all'economo comunale per indennità
di missioni di € 1.696,35 relative al mese
di giugno 2009. |
9.7.09 |
|
1098 |
2.7.09 |
4° |
Liquidazione lavori di manutenzione
straordinaria dei marciapiedi di via
Pignatelli n.2 e via Giolitti n. 3 - Ditta
Epifani Francesco da Ostuni. € 7.441,50. |
9.7.09 |
|
1099 |
2.7.09 |
4° |
Liquidazione fattura alla ditta Idea Città
da Putignano per fornitura cestini
portarifiuti. Importo € 2.688,00. |
9.7.09 |
|
1100 |
3.7.09 |
7° |
Servizio reso in regime di turnazione dagli
appartenenti al Corpo di P.M. ex art. 22
CCNL. Liquidazione indennità maturata nel
mese di maggio 2009. € 2.181,70. |
9.7.09 |
|
1101 |
3.7.09 |
5° |
Servizio asilo nido. Approvazione
graduatoria anno scolastico 2009-2010. |
9.7.09 |
|
1102 |
3.7.09 |
5° |
L.r. n. 19/06 - Autorizzazione al
funzionamento di servizi
socio-assistenziali: "Centro Diurno
Socio-educativo e Riabilitativo - Villa
Adele" sita in Ostuni alla C.da Scopinaro
11. |
9.7.09 |
|
1103 |
3.7.09 |
1° |
Concessione gg. 3 di permesso retribuito ai
sensi della L.104/92 e successive
modificazioni dipendente Cat. D. |
9.7.09 |
|
1104 |
3.7.09 |
4° |
Fornitura di n. 3 panche installati in
amministrazione diretta con la Coop. IL
CAMMINO. Liquidazione fattura alla ditta
Loconsole P.V.A. da Bari. Importo € 828,00. |
9.7.09 |
|
1105 |
3.7.09 |
3° |
Spese sui fondi economato. Ulteriore impegno
di spesa di € 22.596,80. |
9.7.09 |
|
1106 |
3.7.09 |
3° |
Liquidazione spese di € 500,00 per soggiorno
climatico anziali anno 2009. |
9.7.09 |
|
1107 |
3.7.09 |
3° |
Liquidazione spese di € 15.000,00 sostenute
per la iniziativa denominata "La notte di
San Giovanni" svoltasi il 27 giugno 2009. |
9.7.09 |
|
1108 |
6.7.09 |
6° |
Festa provinciale di Sport dei Giochi della
Gioventù. Liquidazione contributo alla
Scuola Media San Giovanni Bosco. € 400,00. |
9.7.09 |
|
1109 |
7.7.09 |
7° |
Fornitura
e programmazione di n. 50 telecomandi
elettronici per l'azionamento dei dissuasori
retrattili installati all'ingresso di Via
Cattedrale. € 1.200,00. |
9.7.09 |
|
1110 |
7.7.09 |
7° |
Ripristino dei dissuasori retrattili
installati all'ingresso di Via cattedrale.
Liquidazione € 456,00. |
9.7.09 |
|
1111 |
6.7.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 9.576,00 alla
ditta Calisi Nicola di Cellino S. Marco per
canone noleggio n. 14 fotocopiatrici per
lgli uffici comunali - periodo
1.7.09/30.9.09. Impegno di spesa. |
9.7.09 |
|
1112 |
6.7.09 |
1° |
Concessione gg. 3 di permesso retribuito ai
sensi della L. 104/92 e successive
modificazioni dipendente Cat. B. |
9.7.09 |
|
1113 |
6.7.09 |
1° |
Presa d'atto del Comitato delle pensioni
privilegiate ordinarie n. UPP/3/6722. |
9.7.09 |
|
1114 |
7.7.09 |
2° |
Sentenza del Giudice di Pace di Ostuni n.
268/09 del 26.4.09 nella causa promossa da
Flore Marika c/Comune di Ostuni notificata
in forma esecutiva il 18.5.09 - Liquidazione
€ 2.232,06. |
9.7.09 |
|
1115 |
7.7.09 |
7° |
SOSPESA |
|
|
1116 |
7.7.09 |
7° |
SOSPESA |
|
|
1117 |
7.7.09 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti
d'Assistenza. Impegno di spesa per il 3°
trimestre 2009 per un importo di €
10.478,00. |
9.7.09 |
|
1118 |
7.7.09 |
5° |
Minori ospiti dei vari Istituti
d'Assistenza. Impegno di spesa per il 3°
trimestre 2009 per un importo di €
41.621,00. |
9.7.09 |
|
1119 |
7.7.09 |
5° |
Anziani
ospiti dei vari Istituti
d'Assistenza. Liquidazione fattura a casa di
Riposo "San Gaetano" di Torino per un
importo di € 264,74. Mese di maggio 2009. |
9.7.09 |
|
1120 |
7.7.09 |
5° |
Servizio Asilo Nido. Liquidazione fatture €
160,52. |
9.7.09 |
|
1121 |
7.7.09 |
6° |
Liquidazione contributo comunale alla
società Ostuni Sport per la trasferta ad
Acireale. € 3.000,00. |
9.7.09 |
|
1122 |
7.7.09 |
6° |
XI^ Gimkana automobilistica di Ostuni.
Liquidazione contributo € 300,00. |
9.7.09 |
|
1123 |
6.7.09 |
4° |
Lavori di adeguamento agli standard previsti
nel Regolamento Regionale n. 4/07 del Centro
Ludico per la prima infanzia "LA CASA DEI
DESIDERI" e ubicato al piano primo della
Scuola Materna Comunale Aldo Moro. Importo
progetto € 500.000,00 - Affidamento incarico
della progettazione esecutiva e per la
redazione del piano delle misure di
sicurezza e di coordinamento in fase di
progettazione esecutiva all'Ing. Blasi
Antonio da Ostuni per un importo di €
18.360,00 inclusa CNPAIA ed IVA. |
9.7.09 |
|
1124 |
6.7.09 |
4° |
Lavori di adeguamento agli standard previsti
nel Regolamento Regionale n. 4/07
dell'Edificio adibito a Nido d'Infanzia
Comunale ex OMNI. Importo progetto €
200.000,00 - Affidamento incarico della
progettazione esecutiva e per la redazione
del piano delle misure di sicurezza e di
coordinamento in fase di progettazione
esecutiva all'Ing. Flore Vito da Ostuni per
un importo di € 11.016,00 inclusa CNPAIA ed
IVA. |
9.7.09 |
|
1125 |
7.7.09 |
4° |
Realizzazione di lavori in economia nel
parcheggio pubblico adiacente il campo
sportivo di via Berlinguer da eseguire
secondo le procedure del Regolamento
Comunale approvato con delibera n. 39 del
21.10.08. Liquidazione fatture ditte:
Brindedil srl da Brindisi e Semerano
Ecologia da Ostuni. Importo € 4.764,31. |
9.7.09 |
|
1126 |
7.7.09 |
4° |
Liquidazione competenze spettanti per il
mese di maggio 2009 alla società MAPIA per
il servizio di ricovero ed ospitalità dei
cani in esubero presso il canile/rifugio
comunale sito in Ostuni alla C.da
barbagianni di € 3.571,20. |
9.7.09 |
|
1127 |
7.7.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 684,00 alla ditta
Calisi Nicola di Cellino S. Marco per canone
noleggio n. 1 fotocopiatrice per l'UTC -
Settore urbanistico periodo 1.5.09/31.7.09. |
9.7.09 |
|
1128 |
7.7.09 |
1° |
Liquidazione lavoro straordinario al
personale dipendente per Assistenza agli
Organi istituzionali relativo al 3° bimestre
2009 - € 1.843,93. |
9.7.09 |
|
1129 |
7.7.09 |
1° |
Liquidazione lavoro straordinario ai
dipendenti del 1° Settore relativo al 3°
bimestre 2009 - € 1.392,99. |
9.7.09 |
|
1130 |
7.7.09 |
1° |
Rideterminazione impegno di spesa di cui a
determina n. 885/09 per acquisizione
immobile C.da Galante seggio elettorale n.
31 in occasione delle Elezioni Europeee,
Provinciali e Comunale del 6 e 7 giugno e
consultazioni referndarie e turno di
ballottaggio del 21 e 22 giugno u.s.. |
9.7.09 |
|
1131 |
7.7.09 |
5° |
Soggiorno climatico anziani anno 2009.
Liquidazione fattura per un importo di €
11.070,00. |
9.7.09 |
|
1132 |
7.7.09 |
5° |
Piano Sociale di Zona - Progetto n. 17 bis
"Progetti individualizzati per persone non
autosufficienti gravi". Liquidazione fattura
per un importo di € 72,00 per ristampa
manifesti. |
9.7.09 |
|
1133 |
7.7.09 |
5° |
Piano di Zona - Progetto n. 32 "Segretariato
Sociale (Porta unica di accesso)" - Area
azioni trasversali di sistema - Liquidazione
fattura di € 167,00 per acquisto materiale
di facile consumo. |
9.7.09 |
|
1134 |
7.7.09 |
5° |
Piano Sociale di Zona - Progetto n. 8/3
"Spazi e momenti aggregativi e ricreativi".
Liquidazione fattura per un importo di €
166,81 per acquisto targhe. |
9.7.09 |
|
1135 |
7.7.09 |
3° |
Liquidazione lavoro straordinario 3° Settore
3° bimestre 2009. € 608,21. |
9.7.09 |
|
1136 |
8.7.09 |
6° |
Stagione concertistica 2009. Liquidazione e
2.000,00. |
9.7.09 |
|
1137 |
8.7.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 684,00 alla ditta
Calisi Nicola di Cellino S. Marco per canone
noleggio n. 1 fotocopiatrice per l'Ufficio
Pubblica Istruzione - periodo
1.7.09/30.9.09. Impegno di spesa. |
9.7.09 |
|
1138 |
8.7.09 |
1° |
Concessione gg. 15 di permesso per
matrimonio a dipendente a tempo determinato
Cat. C. |
9.7.09 |
|
1139 |
8.7.09 |
1° |
Allontanamento dal servizio per gestazione e
purperio ai sensi della L. 1204/71 a
dipendente Cat. C. |
9.7.09 |
|
1140 |
8.7.09 |
6° |
Affidamento servizi di custodia e portierato
della Biblioteca Comunale del Museo Civico e
del Parco di S. Maria d'Agnano e del
relativo servizio di guide. Impegno di spesa
per redazione del DUVRI - € 856,80. |
9.7.09 |
|
1141 |
8.7.09 |
6° |
Lavoro straordinario servizio "Sale comunali
ed Auditorium e Biblioteca" - Liquidazione
periodo maggio-giugno 2009 e adeguamento
tariffe periodo 1° gennaio 2008 - 30 aprile
2009 per un importo complessivo di €
2.447,66. |
9.7.09 |
|
1142 |
8.7.09 |
4° |
Lavori di adeguamento alle norme di
sicurezza e prevenzione incendi per le
scuole d'infanzia "G Rodari-A. Moro-Walt
Disney-C.Collodi" - Importo progetto €
450.000,00 - Approvazione progetto esecutivo
e provvedimenti connessi -
CUP:F10I070000400006. |
9.7.09 |
|
1143 |
8.7.09 |
4° |
Lavori di manutenzione straordinaria
marciapiedi C.so Mazzini. Importo progetto €
270.000,00. Impresa ATF Costruzioni srl da
Altamura - Concessione proroga. |
9.7.09 |
|
1144 |
8.7.09 |
4° |
Lavori di manutenzione straordinaria
marciapiedi C.so V. Emanuele. Importo
progetto € 300.000,00. Impresa ATF
Costruzioni srl da Altamura - Concessione
proroga. |
9.7.09 |
|
1145 |
8.7.09 |
3° |
Concessione temporanea in uso aree di
proprietà comunale siti lungo il litorale
ostunese da adibire a parcheggi custoditi -
determina a contrarre. |
9.7.09 |
