|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
963 |
12.6.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
964 |
12.6.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
1023 |
24.6.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
1031 |
26.6.09 |
4° |
Lavori di realizzazione parcheggio in
località Villanova - Stralcio del progetto
di ristrutturazione Porto Turistico di
Villanova. Importo progetto € 600.000,00 -
POR PUGLIA 2000-2006, Misura 4.16 -
Riapprovazione nuovo quadro economico e
provvedimenti connessi. |
2.7.09 |
|
1032 |
25.6.09 |
3° |
Invio avvisi di pagamento TARSU anno 2009
medinate Poste Italiane spa. Impegno di
spesa di € 12.000,00. |
2.7.09 |
|
1033 |
25.6.09 |
5° |
Piano di Zona - progetti n. 3 "Area
responsabilità familiari - Centro per la
famiglia" e n. 7 "Area minori - Affido
familiare e adozioni" - Liquidazione fatture
per consulenze professionali per un totale
di € 5.020,00. |
2.7.09 |
|
1034 |
25.6.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 232,20 all'Hotel
Villaggio Città Bianca srl di Ostuni. |
2.7.09 |
|
1035 |
25.6.09 |
4° |
Progetto sistema museale Ostuni Fasano
Ambito 1 - Affidamento della fornitura di
nuovo allestimento museale per il Museo di
Civiltà Preclassiche della Murgia
Meridionale di Ostuni. Liquidazione e
pagamento della fornitura alla ditta RB
PROGETTI snc da Monopoli per in importo
complessivo in acconto di € 45.000,00. |
2.7.09 |
|
1036 |
25.6.09 |
4° |
Progetto sistema museale Ostuni Fasano
Ambito 1 - Affidamento della fornitura di
nuovo allestimento museale per il Museo di
Civiltà Preclassiche della Murgia
Meridionale di Ostuni. Liquidazione e
pagamento della fornitura alla ditta RB
PROGETTI snc da Monopoli per in importo
complessivo in acconto di € 45.000,00. |
2.7.09 |
|
1037 |
25.6.09 |
2° |
Servizio di gestione degli stalli di sosta
ricadenti nelle aree destinate alla sosta a
pagamento mediante l'utilizzo di parcometri
elettronici per la disciplina e l'esazione
delle tariffe. Fornitura, installazione e
manutenzione dei parcometri elettronici e
della segnaletica stradale - Approvazione
verbali di gara - Aggiudicazione definitiva. |
2.7.09 |
|
1038 |
25.6.09 |
3° |
ASSUNZIONE PRESTITO DI €. 50.000,00 PER
LAVORI DI ADEGUAMENTO AGLI STANDARD PREVISTI
NEL REGOLAMENTO REGIONALE N.4/2007,
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A NIDO
D'INFANZIA COMUNALE EX ONM |
2.7.09 |
|
1039 |
25.6.09 |
3° |
ASSUNZIONE PRESTITO DI € 360.000,00 CON LA
CASSA DD.PP PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO
EDILIZIO ADIBITO A CASA DI RIPOSO E CASA
PROTETTA VIA PINTO N. 52 |
2.7.09 |
|
1040 |
25.6.09 |
3° |
ASSUNZIONE PRESTITO DI €. 125.000,00 CON LA
CASSA DD.PP. PER LAVORI DI ADEGUAMENTO AGLI
STANDARD PREVISTI NEL REGOLAMENTO REGIONALE
N.4/2007, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A
CENTRO LUDICO PER LA PRIMA INFANZIA "LA CASA
DEI DESIDERI" |
2.7.09 |
|
1041 |
25.6.09 |
5° |
PIANO DI ZONA - progetti n. 8/3 "SPAZI E
MOMENTI AGGREGATIVI E RICREATIVI".
LIQUIDAZIONE FATTURA PER UN IMPORTO DI €
300.00 PER ACQUISTO TAVOLI |
2.7.09 |
|
1042 |
25.6.09 |
5° |
Centro Ricreativo per diversamente abili
"Arcobaleno". Liquidazione fatture per un
importo di € 254,37 |
2.7.09 |
|
1043 |
26.6.09 |
4° |
Liquidazione alla Ditta Tecnologie avanzate
s.r.l. per il servizio relativo alla 1^
campagna di monitoraggio dei campi
elettromagnetici AF presenti sul territorio
comunale - Importo € 13.200,00 |
2.7.09 |
|
1044 |
26.6.09 |
1° |
Servizio di bus navetta per i partecipanti
al Convegno nazionale organizzato dal MEIC.
Liquidazione fattura alla STP Brindisi (€
154,00) |
2.7.09 |
|
1045 |
26.6.09 |
1° |
Contributo all'associazione culturale
"Corsivo" per spese di stampa materiale
informativo in occasione della presentazione
del libro di Emilia Sarogni svoltosi il 7
marzo 2009 presso l'Istituto Scolastico
J.Monnet (€ 200,00) |
2.7.09 |
|
1046 |
29.6.09 |
3° |
Liquidazione fattura per fornitura impianti
fissi e mobili di climatizzazione agli
uffici comunali - € 3.420,00 |
2.7.09 |
|
1047 |
29.6.09 |
2° |
Espropriazioni. Liquidazione indennità
inerente la procedura espropriativa per la
realizzazione dei lavori di "Riduzione del
rischio idraulico nel territorio comunale di
Ostuni - Stralcio intervento Pilone" |
2.7.09 |
|
1048 |
29.6.09 |
7° |
Servizio di gestione delle aree di sosta a
pagamento mediante l'utilizzo di parcometri
elettronici. Proroga degli effetti
contrattuali - 1° luglio 2009/ 15 luglio
2009 |
2.7.09 |
|
1049 |
29.6.09 |
4° |
Protocollo d' Intesa e successivo Accordo di
Programma stipulato in data 5/10/2005 fra
Comune di Ostuni, Regione Puglia e Ministero
della infrastrutture e dei Trasporti
relativo alla realizzazione di un intervento
di edilizia residenziale pubblica nel Piano
di Zona 167 in variante al P.R.G. ai sensi
dell'art.51 della Legge n"865/1971 -
complesso di edilizia residenziale pubblica-
Importo e 3.790.793,64 - Impresa - Comitex
S.vr.l.
da Ostuni. Approvazione III* SAL e
liquidazione relativo certificato di
pagamento. Importo € 113.773,00. |
2.7.09 |
|
1050 |
29.6.09 |
4° |
P.O.R. Puglia 2000/2006 Misura 5.2. Servizi
per il miglioramento della qualità
dell'ambiente nell'area urbana di Ostuni" —
Azione 4b - Risanamento acustico dell'asse
viario di penetrazione urbana fra Via Rodio
ed il boschetto del Piano di Zona 167. Ditta
FALP Costruzioni S.r.l. da Lecce.
Approvazione IIA
S.A.L. e liquidazione relativo certificato
di pagamento. Importo € 162.110,00. |
2.7.09 |
|
1051 |
29.6.09 |
4° |
Lavori di realizzazione di un marciapiede e
muretto a secco lungo il tratto stradale di
via per Martina Franca, compreso tra la
lottizzazione Semerano e la Stazione dei
Carabinieri, e realizzazione di marciapiede
in via Giovanni XXIII, da eseguire in
economia secondo le procedure del
Regolamento Comunale approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n°39 dei
21.10.2008 . Provvedimenti. |
2.7.09 |
|
1052 |
29.6.09 |
1° |
Liquidazione fattura
al medico competente dell'Ente Dr.
Fulvio Fornaro - € 2.448,00 -per fornitura
impianti fissi e mobili di climatizzazione
agli uffici comunali - € 3.420,00 |
2.7.09 |
|
1053 |
29.6.09 |
5° |
GARA INFORMALE PER COTTIMO FIDUCIARIO PER
L'AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN MINIBUS PER
DISABILI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA
VIRTUALMENTE DESERTA - RETTIFICA CAPITOLATO
D'ONERI E LETTERA D'INVITO
-
DETERMINA A CONTRARRE -
INDIZIONE NUO VA GARA - |
2.7.09 |
|
1054 |
29.6.09 |
4° |
POR
PUGLIA 2000 - 20Q6 - P.I.S. n. 11 Itinerario
Turistxco-Gulturale "BAROCCO PUGLIESE" -
Misura 4.16 - Lavori di realizzazione
parcheggio in località Villanova - Stralcio
del Progetto di "Ristrutturazione Porto
turistico di Villanova"- Liquidazione
compenso al Geom. al Geom, Francioso Antonio
legale rappresentante della Tecno Sud da
Ostuni per il frazionamento catastale delle
aree private soggette ad esproprio. Importo
€.
3.744,00. |
2.7.09 |
|
1055 |
29.6.09 |
3° |
Approvazione della lista di carico (ex ruolo
ordinario) dei contribuenti iscritti per la
tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per
l’anno 2009. |
2.7.09 |
|
1056 |
30.6.09 |
1° |
Contributo per stampa materiale informativo
in occasione del 157° anniversario della
Festa della Polizia. (€ 800,00). |
2.7.09 |
|
1057 |
30.6.09 |
5° |
Piano Sociale di Zona - Progetto n. 32/2
"Piano di Zona. Area azioni trasversali di
sistema" Liquidazione fattura per un importo
di € 72,00 per ristampa manifesti - |
2.7.09 |
|
1058 |
30.6.09 |
5° |
Piano Sociale di Zona - Progetto n. 3
"Centro per la famiglia" - Liquidazione
fattura per un importo di € 416,81 per
acquisto targhe e timbri. |
2.7.09 |
|
1059 |
30.6.09 |
5° |
Piano Sociale dì Zona. Progetto n.8/3 "Spazi
e momenti aggregativi e ricreativi"
-Aggiudicazione polizze RCT e infortuni per
un importo di € 1.705,92. |
2.7.09 |
|
1060 |
29.6.09 |
2° |
Espropriazioni. Liquidazione indennità
inerente la procedura espropriativa per la
realizzazione dei lavori di: "Realizzazione
del parcheggio in località Villanova". |
2.7.09 |
|
1061 |
30.6.09 |
5° |
Anziani ospiti di vari Istituti di
assistenza - Liquidazione fattura mese di
maggio 2009 a Istituto Sospiro (CR) per un
importo di € 1.923,81 |
2.7.09 |
|
1062 |
30.6.09 |
5° |
Contributo economico straordinario
- Liquidazione di € 500,00 |
2.7.09 |
|
1063 |
30.6.09 |
3° |
Missione a Bari dello specialista di
vigilanza D'Aversa Quirico per
partecipazione alla giornata di studio su
"La riforma della legge n.241/1990 dopo le
modifiche del 2005", il giorno 3 luglio
2009. IMPEGNO DI
SPESA - ANTICIPAZIONE
ALL'ECONOMO di € 400,00. - |
2.7.09 |
|
1064 |
30.6.09 |
4° |
Noleggio dì n.2 w.c. chimici mobili, modulo
singola e n.1 w.c. chimico mobile, modulo
per disabili, in località Camerini di
Villanova. Liquidazione fattura alla ditta
Ecologia Semerano da Ostuni. - Importo
complessivo di €.3.240,00. |
2.7.09 |
|
1065 |
30.6.09 |
4° |
Iniziativa
comunitaria Leader Plus - P.S.L. G.A.L.
"Alto Salente" - Misura 1,4.3 -"Schemi
verdi di protezione ambientale: Sistemazione
aree a verde in zona industriale - Tutela e
qualificazione delle risorse culturali
e
del paesaggio rurale" -
Anticipazione
lavori alla ditta DECOS s.r.l. da Surbo (LE)
- Importo complessivo pari a Importo €.
34.847,84, al lordo di IVA ed oneri di
sicurezza. |
2.7.09 |
|
1066 |
30.6.09 |
4° |
POR
PUGLIA 2000 - 2006 -
P.l.S. n. 11
Itinerario Turistico-Culturale "BAROCCO
PUGLIESE" - Misura 4.16 - Lavori di
realizzazione parcheggio in località
Viìlanova - Stralcio del Progetto di
"Ristrutturazione Porto turistico di
Villanova"- Impresa Ayroldi Saverio da
Ostuni. Anticipazione somme per € 344.800,00 |
2.7.09 |
|
1067 |
30.6.09 |
4° |
POR
PUGLIA 2000 - 2006 - P.I.S. n. 11 Itinerario
Turistico-Culturale "BAROCCO PUGLIESE" -
Misura 4.16 - Lavori di realizzazione
parcheggio * in località Villanova -
Stralcio del Progetto di "Ristrutturazione
Porto turistico di Villanova"-. Affidamento,
ai sensi e per gli effetti del Regolamento
per lavori, servizi e forniture in economia
approvato con deliberazione di C.C. n°39/08,
alla Dr.ssa Piliego Paola da Bari dei lavori
di consulenza. Importo complessivo G
2.250,00 |
2.7.09 |
|
1068 |
30.6.09 |
4° |
Progetto
AMJO.WE.L.S. -
Adriatico Meridionale &
Jonio Wet Lands System -"Interventi di
valorizzazione area umida Lido Morelli"
finanziato nell'ambito del programma
interreg INA Italia - Albania, Misura 2.1
Azione 2) - Liquidazione e pagamento alla
ditta Azienda Agricola BARLETTA ANTONIO da
Ostuni (BR) di lavori in economia ripristino
impianto di ittocoltura sito in loc. fiume
Morelli - Importo complessivo €, 14.520,00. |
2.7.09 |
|
1069 |
30.6.09 |
4° |
Progetto AM.JO.WE.L.S. - Adriatico
Meridionale & Jonio Wet Lands System -
"Interventi dì valorizzazione area umida
Lido Morelli" finanziato nell'ambito dei
programma
ìnterreg illA Italia - Albania, Misura 2.1
Azione 2) - Liquidazione e pagamento alla
ditta
Impresa Edile Artigiana EPIFANl FRANCESCO da
Ostuni (BR) di lavori in economia
ripristino impianto di ittocoltura sito in
loc. fiume Morelli - Importo complessivo €.
10.065,00.
|
2.7.09 |
|
1070 |
30.6.09 |
4° |
Progetto AM.JO.WE.LS. - Adriatico
Meridionale & Jonio Wet Lands System
-"Interventi dì valorizzazione area umida
Lido Morelli" finanziato nell'ambito del
programma Interreg IIIA Italia - Albania,
Misura 2.1 Azione 2) - Liquidazione e
pagamento per la i! servizio di rimozione
rifiuti all'interno dell'area SIC - Servizio
straordinario ai sensi dell'ari. 34 dei
C.S.A. - Importo complessivo €. 2,571,02 |
2.7.09 |
|
1071 |
30.6.09 |
4° |
Progetto AM.JO.WE.L.S. - Adriatico
Meridionale & Jonio Wet Lands System -
"Interventi di valorizzazione area umida
Lido Morelli" finanziato nell'ambito del
programma Interreg INA Italia - Albania,
Misura 2.1 Azione 2) -Liquidazione e
pagamento alla ditta P.B. Allestimenti
Veicoli Speciali S.p.A. da Ostuni di lavori
in economia di ripristino delle chiuse
dell'impianto di ittocoltura sito in loc.
fiume Morelli - Importo complessivo €.
14.784,00
|
2.7.09 |
|
1072 |
30.6.09 |
4° |
Progetto
AMJO.WE.LS. - Adriatico Meridionale
&
Jonio Wet Lands System -
"Interventi di valorizzazione area umida
Lido Morelli" finanziato nell'ambito del
programma Interreg MIA Italia - Albania,
Misura 2.1 Azione 2) - Liquidazione e
pagamento alla ditta BOATS Group srl della
fornitura di n° 2 attrezzature nautiche
-Importo complessivo €. 9.240,00. |
2.7.09 |
|
1073 |
30.6.09 |
4° |
Progetto AM.JO.WE.L,S. - Adriatico
Meridionale & Jonio Wet Lands System -
"Interventi di valorizzazione area umida
Lido Morelli" finanziato nell'ambito dei
programma Interreg MIA Italia - Albania,
Misura 2.1 Azione 2) -Liquidazione e
pagamento alla ditta PROGETTIPERCOMUNICARE
s.n.c. di G. Schirone & C. della fornitura e
stampa di materiale promozionale e
divulgativo del progetto -Importo
complessivo €. 2.340,00. |
2.7.09 |
|
1074 |
30.6.09 |
4° |
Progetto AM.JO.WE.L.S. - Adriatico
Meridionale & Jonio Wet Lands System
-"interventi di valorizzazione area umida
Lido Morelli" finanziato nell'ambito del
programma Interreg IMA Italia - Albania,
Misura 2.1 Azione 2) - Liquidazione e
pagamento per la fornitura della
certificazione IFOAM/ICEA sull'acquacoltura
biologica - Importo complessivo €. 1.992,00. |
2.7.09 |
|
1075 |
30.6.09 |
4° |
Progetto AMJO.WE.LS. - Adriatico Meridionale
& Jonio Wet Lands System - "Interventi di
valorizzazione area umida Lido Morelli"
finanziato nell'ambito del programma
Interreg IMA Italia - Albania, Misura 2.1
Azione 2) -Liquidazione e pagamento
Dìrezione Lavori per ulteriori interventi
per utilizzo economie. -Importo €. 2.128,94
omnicomprensivo di IVA e spese. |
2.7.09 |
|
1076 |
30.6.09 |
4° |
Progetto AM.JO.WE.L.S. - Adriatico
Meridionale & Jonio Wet Lands System -
"Interventi di valorizzazione area umida
Lido Morelli" finanziato nell'ambito del
programma Interreg IIIA Italia
-
Albania, Misura 2.1
Azione 2) -Liquidazione e pagamento alla
ditta DE MATTIA GIOVANNI Nautica della
fornitura di attrezzature per la nautica e
la pesca - Importo complessivo €. 4.905,60. |
2.7.09 |
|
1077 |
30.6.09 |
4° |
Progetto AM.JO.WE.LS. - Adriatico
Meridionale & Jonio Wet Lands System -
"Interventi di valorizzazione area umida
Lido Morelli" finanziato nell'ambito del
programma Interreg IMA Italia - Albania,
Misura 2.1 Azione 2) -Liquidazione e
pagamento alla ditta INFOLAB 2000 s.n.c.
della fornitura di materiale HiFi - Audio
visivo e impianto di collegamento tecnico -
Importo complessivo €. 1.782,00. |
2.7.09 |
|
1078 |
30.6.09 |
4° |
Progetto AM.JO.WE.L.S. - Adriatico
Meridionale & Jonìo Wet Lands System
-"Interventi di valorizzazione area umida
Lido Morelli" finanziato nell'ambito del
programma Interreg MIA Italia - Albania,
Misura 2.1 Azione 2) - Liquidazione e
pagamento alla ditta Publiarte s.a.s. da
Ostuni di forniture in economia per
l'impianto di ittocoltura sito in loc. fiume
Morelli - Importo complessivo di €.
6.325,00. |
2.7.09 |
|
1079 |
30.6.09 |
3° |
Liquidazione
e
pagamento
compenso
incentivante
ai
sensi dell’art. 92 del D.L.vo
n°163/2006. - |
2.7.09 |
|
1080 |
1.7.09 |
1° |
Presa d'atto collocamento a riposo
anticipato del Segretario Comunale con
effetto 1 luglio 2009 |
2.7.09 |
|
1081 |
1.7.09 |
3° |
Rimborso all'Economo Comunale per spese
anticipate dal 3.6.2009 al 30.6.2009 - (€
9.137,39) |
2.7.09 |
|
1082 |
1.7.09 |
4° |
Incendio boschivo territorio di Ostuni del
11.06.2009 cda Urselli . Regolarizzazione
della spesa i sensi dell’art. 191 comma 3
del d.lgs del 18 agosto 2000, n.267. Impegno
di spesa complessive € 275,00 (somma
comprensiva di l.V.A. al 10%). |
2.7.09 |
|
1083 |
1.7.09 |
4° |
Incendio boschivo territorio di Ostuni del
16.06.2009 cda Urselli. Regolarizzazione
della spesa i sensi dell'ari. 191 comma 3
del d.Igs del 18 agosto 2000, n.267. Impegno
di spesa per complessive € 384,00 (somma
comprensiva I.V.A. al 10%). |
2.7.09 |
|
1084 |
1.7.09 |
5° |
Assegno di prima dote per famiglie con
minori di tre anni - Liquidazione 3°
quadrimestre - Saldo € 50.160,00 |
2.7.09 |
|
1085 |
1.7.09 |
5° |
Centro anziani. Liquidazione fatture per un
importo di € 337,62 |
2.7.09 |
|
1086 |
1.7.09 |
5° |
Incarico di redazione DUVRI. Impegno di
spesa per un importo di € 5.997,60 |
2.7.09 |
|
1087 |
1.7.09 |
1° |
Presa d'atto rinuncia gg. 3 di permesso
retribuito mensile ai sensi della L. 104/92
- Revoca determinazione n. 299/04. |
2.7.09 |
|
1088 |
1.7.09 |
1° |
Liquidazione indennità chilometrica per
lezioni "Europeee, provinciali e Comunali"
del 6 e 7 giugno e vconsultazioni
"referendum e turno di ballottaggio" del 21
e 22 giugno u. s.. € 1.394,40. |
2.7.09 |
