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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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963 |
12.6.09 |
4° |
SOSPESA |
|
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964 |
12.6.09 |
4° |
SOSPESA |
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|
988 |
18.6.09 |
5° |
L.R. n. 19/06 - Autorizzazione al
funzionamento di servizi
socio-assistenziali. Casa di Riposo Pinto,
ubicata in via G. Pinto 54 - Ostuni. |
25.6.09 |
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989 |
18.6.09 |
5° |
L.R. n. 19/06 - Autorizzazione al
funzionamento di servizi
socio-assistenziali. Residenza
Socio-sanitaria assistenziale per anziani
Pinto-Cerasino, ubicata in via G. Pinto 54 -
Ostuni. |
25.6.09 |
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990 |
18.6.09 |
6° |
Impianto sportivo comunale "Palazzetto dello
Sport di Viale dello Sport - Adeguamento
canone di gestione anno 2009 agli indici
ISTAT. € 939,76. |
25.6.09 |
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991 |
18.6.09 |
1° |
Contributo all'Associazione di Volontariato
"Egherte" per l'organizzazione di un
incontro dibattito in occasione della festa
della donna 2009. € 200,00. |
25.6.09 |
|
992 |
18.6.09 |
1° |
Impegno di spesa di € 1.022,26 per garanzia
annuale Server IBM. |
25.6.09 |
|
993 |
18.6.09 |
1° |
Liquidazione fattura n. 22/s del 23.4.09 di
€ 1.098,00 e n. 32/s del 22.5.09 di € 135,60
della ditta Magellano - Brindisi per la
fornitura di un sistema NAS. |
25.6.09 |
|
994 |
18.6.09 |
1° |
Liquidazione fattura n. 52 del 22.5.09 ditta
WENTERPRISE srl per rinnovo annuale casella
di posta elettronica certificata. Importo e
58,80. |
25.6.09 |
|
995 |
18.6.09 |
1° |
Liquidazionee nn. M19445 e M199446 del
4.5.09 ditta IBM per garanzia Server canone
maggio 2009. € 141,53. |
25.6.09 |
|
996 |
18.6.09 |
1° |
Liquidazione di e 1.159,37 a titolo di equo
indennizzo a dipendente Cat. C. |
25.6.09 |
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997 |
18.6.09 |
1° |
Concessione gg. 15 per matrimonio a
dipendente Cat. C. |
25.6.09 |
|
998 |
18.6.09 |
1° |
Costituzione fondo delle risorse decentrate
anno 2009. |
25.6.09 |
|
999 |
18.6.09 |
1° |
Impegno di spesa di € 1.500,00 per servizio
piantonamento e collegamento seggi
elettorali in occasione delle consultazioni
referendarie e turno di ballottaggio del 21
e 22 giugno 2009. |
25.6.09 |
|
1000 |
18.6.09 |
4° |
Lavori di manutenzione impianto di pubblica
illuminazione cittadina. Ditta Lorusso
Impianti srl da Conversano. Applicazione
dell'art. 4 del capitolato d'oneri e
approvazione impegno di spesa di €
60.000,00. |
25.6.09 |
|
1001 |
19.6.09 |
3° |
Fornitura e messa in opera di impainti fissi
di climatizzatori. Aggiudicazione gara
informale. Affidamento alla ditta Tecnoclima
di Ostuni. € 3.420,00. |
25.6.09 |
|
1002 |
19.6.09 |
3° |
Decreto legislativo 18.8.00, n. 267.
Rimborso oneri per espletamento mandato
amministrativo € 1.600,32. |
25.6.09 |
|
1003 |
19.6.09 |
2° |
Rimborso in favore di Argentieri Vito della
quota-parte di 1/3 di spettanza del Comune
dell'imposta di registrazione delle sentenze
del Tribunale di Brindisi - Sezione
distaccata di Ostuni - n. 148/08.
Liquidazione € 59,93. |
25.6.09 |
|
1004 |
19.6.09 |
2° |
Sentenza del Giudice di Pace di Ostuni n.
120/09 del 25.2.09 nella causa promossa da
Semeraro Pasqua c/Comune - Liquidazione €
697,32.ò |
25.6.09 |
|
1005 |
19.6.09 |
2° |
Liquidazione in favore dell'Ing. Giuseppe
Angelini delle competenze per la CTU
espletata nella causa civile Maiorano
Francesco + 2 c/Comune di Ostuni e Consorzio
Arneo. Importo e 500,00. |
25.6.09 |
|
1006 |
19.6.09 |
2° |
Registrazione della sentenza n. 670/08 della
2^ Sezione della Corte d'Appello di Lecce -
Importo e 13.829,62. |
25.6.09 |
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1007 |
19.6.09 |
1° |
Impegno di spesa di € 3.000,00 per servizio
scorta schede elettorali - Pantera e
Securitas - in occasione delle consultazioni
referendarie e turno di ballottaggio del 21
e 22 giugno 2009. |
25.6.09 |
|
1008 |
19.6.09 |
1° |
Liquidazione fatture n. VITR/100000813 del
29.5.09 di € 4.800,00 e n. VITR/1000000636
di € 39.677,33 della ditta VITROCISET per la
fornitura in opera di centrali telefoniche
AVAYA. |
25.6.09 |
|
1009 |
19.6.09 |
1° |
Liquidazione fattura n. 40 del 28.5.09 di €
1.152,00 della ditta Adriatica Elettrica di
Turco A. per la realizzazione di quadri
elettrici. |
25.6.09 |
|
1010 |
19.6.09 |
1° |
Impegno di spesa di € 10.000,00 per acquisto
materiale vario in occazione delle
consultazioni referendarie e turno di
ballottaggio del 21 e 22 giugno p.v.. |
25.6.09 |
|
1011 |
22.6.09 |
1° |
Impegno e liquidazione € 2.000,00 per n. 4
sedute del Nucleo di Valutazione periodo
maggio-giugno 2009. |
25.6.09 |
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1012 |
22.6.09 |
4° |
Liquidazione di spesa alla Società ELDA SOFT
per il servizio di manutenzione e assistenza
del Sistema Informativo Alice 03 -
Urbanistica - Canone annuale anno 2009 -
Importo € 1.800,00. |
25.6.09 |
|
1013 |
23.6.09 |
4° |
Intereventi di integrazione della rete di
fognatura nera del cewntro abitato di
Ostuni. Importo progetto € 1.347.000,00.
Appaltatore Impresa Lezzi SURL da Surbo.
Approvazione atti di contabilità finale,
atto unico di collaudo, liquidazione residuo
credito all'impresa compensi professionali
ai Direttori dei Lavori e ai componenti la
Commissione di collaudo. Importo e
28.939,81. |
25.6.09 |
|
1014 |
23.6.09 |
4° |
Accoglimento richiesta relativa alla
estensione dell'orario di lavoro con
decorrenza dal 1.7.09 al 31.12.09, Anna
Maria Martucci dipendente assegnata al 4°
Settore. |
25.6.09 |
|
1015 |
23.6.09 |
4° |
Accoglimento richiesta relativa alla
estensione dell'orario di lavoro con
decorrenza dal 1.7.09 al 31.12.09, Leporale
Maria dipendente assegnata al 4° Settore. |
25.6.09 |
|
1016 |
23.6.09 |
4° |
Stato di grave pericolosità d'incendio
divulgazione di quanto disposto con Decreto
del Presidente della G.R. n. 249 del 18.3.09
pubblicato il 26.3.09 sul BURP n. 47.
Liquidazione fattura per fornitura manifesti
€ 240,00 comprensiva di IVA. |
25.6.09 |
|
1017 |
23.6.09 |
4° |
Lavori di realizzazione della rete di
fognatura nera a servizio dell'agglomerato
industriale di Ostuni - Proposta di
liquidazione 7° SAL alla ditta ATI Favellato
Claudio spa - Troso Costruzioni srl -
Importo e 124.850,00. |
25.6.09 |
|
1018 |
23.6.09 |
5° |
Piano Sociale di Zona. Progetto n. 20/1
"Salute mentale (integrazione): attivazione
centro centro socio riabilitativo con
inserimento lavorativo". Affidamento servizi
complementari alla Coop. Soc. Verde e
Dintorni di Cisternino nell'ambito del
contratto d'appalto per la gestione del
Centro Diurno socio riabilitativo previsto
dal progetto. |
25.6.09 |
|
1019 |
23.6.09 |
4° |
Liquidazione di spesa al Centro
Comprensoriale RECSEL srl relativa alla
pressatura del rifiuto differenziato
(Plastica) raccolto nell'ambito del servizio
pubblico di igiene ambientale ed ivi
conferito. Periodo marzo-aprile 2009. €
789,05. |
25.6.09 |
|
1020 |
23.6.09 |
4° |
Conferimentoa recupero differenziato
raccolto nell'ambito del servizio pubblico
di igiene ambientale ed ivi conferito.
Impegno di spesa € 30.000,00. |
25.6.09 |
|
1021 |
24.6.09 |
4° |
Fornitura di complementi per attrezzature di
giochi, installati in amministrazione
diretta con la Cooperativa "IL CAMMINO".
Liquidazione fatture alla ditta Holzhof da
Mezzolombardo - Importo e 432,00. |
25.6.09 |
|
1022 |
24.6.09 |
2° |
Realizzazione parcheggio in località
Villanova - Stralcio del progetto di
ristrutturazione del Porto Turistico di
Villanova - Approvazione verbale di gara -
Aggiudicazione definitiva. |
25.6.09 |
|
1023 |
24.6.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
1024 |
24.6.09 |
6° |
Servizio di guardia estiva 2009 presso Loc.
Villanova di Ostuni: attivazione ed impegno
di spesa di € 3.000,00. |
25.6.09 |
|
1025 |
24.6.09 |
6° |
Contributi al Cinema Teatro Roma per la
stagione teatrale: liquidazione fattura per
un importo di e 5.700,00. |
25.6.09 |
|
1026 |
24.6.09 |
6° |
Restauro materiale librario - Impegno di
spesa di € 2.500,00. |
25.6.09 |
|
1027 |
24.6.09 |
6° |
Bando regionale azione "Sistemi delle
biblioteche", delibera CIPE 17/03 - progetto
fruizione conservazione e consultazione del
patrimonio bibliografico antico: tutela -
Codice Progetto BI 05 - Acquisizione 1°
acconto - Liquidazione dle 30% della spesa
pari a € 29.086,63. |
25.6.09 |
|
1028 |
24.6.09 |
6° |
Progetto di promozione alla lettura "Il
Fantastico mondo di Book" 3^ Edizione 2009 -
Liquidazione spese per € 2.596,00. |
25.6.09 |
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1029 |
24.6.09 |
6° |
Acquisto macchina per la gestione del
materiale cartaceo con sistema rilegazione
sottovuoto. Affidamento fornitura e impegno
di spesa di € 6.000,00. |
25.6.09 |
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1030 |
24.6.09 |
4° |
Liquidazione di spesa alla ditta Cavalieri
srl da Andria per smaltimento rifiuti inerti
e carcasse di animali abbandonati su aree
pubbliche. € 223,20. |
25.6.09 |
