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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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813 |
21.5.09 |
6° |
Iniziative di OSTUNI ESTATE 2008.
Liquidazione € 2.000,00. |
28.5.09 |
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814 |
21.5.09 |
6° |
Stagione concertistica 2009. Liquidazione
fattura € 1.400,00. |
28.5.09 |
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815 |
21.5.09 |
6° |
Iniziative di Ostuni Estate 2009. Impegno di
spesa. Anticipazione all'Economo €
150.720,00. |
28.5.09 |
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816 |
21.5.09 |
3° |
Incarico ad "INFOTIRRENA srl" di studio ed
analisi ai fini dell'acquisizione del
contributo statale per minori entrate ICI
causate dall'autodeterminazione provvisoria
delle rendite catastali dei fabbricati di
categoria "D" ex art. 64 Legge 388/2000 -
Esercizi Finanziari 2008 e 2009. |
28.5.09 |
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817 |
21.5.09 |
1° |
Consultaioni elettorali del 6 e 7 giugno
2009. Liquidazione fattura di € 1.724,94 per
acquisto cabine elettorali. |
28.5.09 |
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818 |
21.5.09 |
1° |
Allontanamento dal servizio per gestazione e
puerperio
ai sensi della L. 1204/71 di pendente
Cat. C. |
28.5.09 |
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819 |
21.5.09 |
7° |
Allontanamento dal servizio per gestazione e
puerperio
ai sensi della L. 1204/71 di pendente
Cat. C. |
28.5.09 |
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820 |
21.5.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 236,16 all'Hotel
Villaggio Città Bianca srl di Ostuni. |
28.5.09 |
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821 |
21.5.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 209,00 alla ditta
Zurlo Omero Raffaele di Ostuni per fornitura
n. 1 poltrona ergonomica per la Polizia
Municipale. |
28.5.09 |
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822 |
21.5.09 |
1° |
Stampa su tela dello stemma della Città di
Ostuni da destinare alla sede del Comitato
provinciale per la valorizzazione della
cultura della Repubblica nel contesto
europeo. Liquidazione fattura alla ditta
Questione d'Immagine € 228,00. |
28.5.09 |
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823 |
21.5.09 |
1° |
Liquidazione contributo al Santuario S.
Medici per i 50 anni dalla dedicazione della
Chiesa. € 300,00. |
28.5.09 |
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824 |
21.5.09 |
1° |
Referendum popolare del 21 e 22 giugno 2009
- Servizio di approntamento mezzi di
propaganda e defissione materiale abusivo -
Impegno di spesa di e 600,00. |
28.5.09 |
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825 |
22.5.09 |
5° |
Centro ricreativo per anziani. Liquidazione
fattura per un importo di € 400,00. |
28.5.09 |
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826 |
22.5.09 |
5° |
progetto n. 17 quater del piano Sociale di
Zona "Interventi e servizi di integrazione
scolastica e sociale extrascolastica" - Area
Disabili - Liquidazione mese di aprile 2009
- € 5.120,87. |
28.5.09 |
|
827 |
22.5.09 |
6° |
Informatizzazione dei Ruoli - D.M. 3.9.99 n.
321. Importo complessivo € 52.093,06. |
28.5.09 |
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828 |
22.5.09 |
5° |
Minori ospiti della Casa Famiglia Prisma di
Ostuni. Liquidazione fattura mese di aprile
2009 di € 4.992,00. |
28.5.09 |
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829 |
22.5.09 |
5° |
Minori ospiti della Casa Famiglia Prisma di
Ostuni. Liquidazione fattura 1° trimestre
2009 per un importo di € 18.470,40. |
28.5.09 |
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830 |
22.5.09 |
5° |
Piano di Zona - n. 23 bis "Patto per
l'inclusione sociale e la sicurezza
finanziato dal PIT 7" - Area abuso minori.
Acconto di € 17.400,00 per Borse Lavoro. |
28.5.09 |
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831 |
25.5.09 |
4° |
Realizzazione di un imboschimento per la
difesa e la conservazione del suolo in
località "S. Maria d'Agnano" - Progetto
cofinanziato nell'ambito della Misura 1.4 -
Azione B) del POR PUGLIA 2000-2006 annualità
2006 - Approvazione del quadro economico e
consuntivo del certificato di regolare
esecuzione e dello stato finale dei lavori. |
28.5.09 |
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832 |
25.5.09 |
2° |
Liquidazione compensi lavoro starordinario
reso nel 2° bimestre 2009 - Importo e
625,06. |
28.5.09 |
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833 |
25.5.09 |
2° |
Svincolo Polizza Fidejussoria prestata a
titolo di cauzione per concessione edilizia
relativa a concessione area cimiteriale
Prof. Paolo Pignatelli. |
28.5.09 |
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834 |
25.5.09 |
2° |
Liquidazione fattura n. 1970/08S del 9.12.08
della Info srl da Barletta per la
pubblicazione dell'estratto del bando di
gara relativo alla procedura di gara per la
"Realizzazione di bretella sulla S.P. n. 20
Ostuni-Villanova per la eliminazione incroci
a raso in corrispondenza dlla zona SISRI di
Ostuni. Importo e 1.043,26. |
28.5.09 |
|
835 |
25.5.09 |
3° |
Rimborsi Imposta Comunale sugli Immobili.
Elenco 2-09. € 9.240,04. |
28.5.09 |
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836 |
25.5.09 |
4° |
Lavori di adeguamento alle norme di
sicurezza della centrale termica e
realizzazione di impianto di riscaldamento
presso il Palazzetto Tensostatico di Via
M.G.Palma. Liquidaione in acconto alla ditta
Idrotermica Guidario sas di Ostuni. Importo
€ 22.000,00. |
28.5.09 |
|
837 |
25.5.09 |
4° |
Liquidazione lavori di sistemazione della
sede stradale che conduce al depuratore.
Ditta Costruzioni Favia Giovanni srl da
Brindisi. Importo € 3.361,60. |
28.5.09 |
|
838 |
25.5.09 |
4° |
Lavori di completamento ed adeguamento della
fogna bianca nel centro urbano e a valle
dell'abitato. Importo opera € 1.500.000,00 -
Liquidazione acconto per collaudo tecnico
amministrativo al geom. De Finis Francesco
da Polignano a Mare. Importo € 5.000,00. |
28.5.09 |
|
839 |
25.5.09 |
4° |
Lavori di completamento ed adeguamento della
fogna bianca nel centro urbano e a valle
dell'abitato. Importo opera € 1.500.000,00 -
Liquidazione acconto per collaudo statico
all'Arch. D'Alessandro Pietro da Conversano.
Importo € 2.448,00. |
28.5.09 |
|
840 |
25.5.09 |
1° |
Assunzione a tempo determinato extra
dotazione organica di Dirigente Tecnico
servizio Urbanistica - 4° Settore - Impegno
di spesa di € 37.200,00. |
28.5.09 |
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841 |
25.5.09 |
1° |
Assunzione a tempo determinato extra
dotazione organica di Dirigente Contabile -
4° Settore - Impegno di spesa di €
37.200,00. |
28.5.09 |
|
842 |
25.5.09 |
4° |
Conferimento a recupero di rifiuto
differenziato raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene ambientale -
Impegno di spesa di € 20.000,00. |
28.5.09 |
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843 |
25.5.09 |
4° |
Conferimento a recupero di rifiuto
differenziato raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene ambientale -
Liquidazione di spesa alla ditta Eco
Ambiente Sud srl per €
13.316,16. |
28.5.09 |
|
844 |
26.5.09 |
3° |
Accoglimento richiesta del dipendente Cat.
D1 relativa alla flessibilità orario di
lavoro dal 1.6.09 al 31.5.10. |
28.5.09 |
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845 |
26.5.09 |
3° |
D.L. 18.8.00, n. 267 - Rimborso oneri per
espletamento mandato amministrativo. €
4.965,70. |
28.5.09 |
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846 |
26.5.09 |
4° |
Acquisto modulo antincendio da assegnare in
comodato gratuito all'Associazione Volontari
Serostuni da utiklizzare in caso di
necessità nell'ambito della protezione
civile. Liquidazione a saldo pari a €
3.000,00 come stabilito nel provvedimento
dirigenziale n. 382/09. |
28.5.09 |
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847 |
25.5.09 |
6° |
Partecipazione al servizio Bibliotecario
provinciale e collegamento al servizio
Nazionale. Liquidazione quota associativa
anno 2009 per un importo di € 1.603,30. |
28.5.09 |
|
848 |
25.5.09 |
6° |
Piano d'azione "Mediateca 2000" - Impegno di
spesa di € 1.000,00. |
28.5.09 |
|
849 |
25.5.09 |
6° |
Donazione opere pittoriche della prof.ssa
vanda valente. Impegno di spesa per un
importo di € 700,00. |
28.5.09 |
|
850 |
27.5.09 |
7° |
Progetto Mini Vigile - 15^ Edizione.
Progetto "Corsi di educazione stradale".
Impegno di spesa di € 7.500,00. |
28.5.09 |
|
851 |
26.5.09 |
4° |
Rete di distribuzioni irrigua delle acque
provenienti dall'impianto di affinamento a
velle del depuratore di ostuni. Impegno di
spesa € 20.000,00. |
28.5.09 |
|
852 |
27.5.09 |
6° |
Manifestazione denominata: "Sagra della
frisa e della risa". Impegno di spesa €
1.300,00. |
28.5.09 |
|
853 |
27.5.09 |
6° |
Iniziativa denominata "La Notte di S.
Giovanni". Impegno di spesa e anticipazione
all'Economo € 15.000,00. |
28.5.09 |
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854 |
27.5.09 |
6° |
6° Torneo Città di Ostuni. Manifestazione di
calcio internazionale "Primavera".
Liquidazione contributo € 6.000,00. |
28.5.09 |
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855 |
27.5.09 |
6° |
2^ Maratonina degli Ulivi seclari.
Liquidazione contributo comunale € 7.000,00. |
28.5.09 |
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856 |
27.5.09 |
4° |
Affidamento della fornitura di attrezzatura
illuminotecnica e di impianto di video
sorveglianza per il Museo di Civiltà
Preclassiche della Murgia Meridionale di
Ostuni - Ambito 3 - Liquidazione e pagamento
del 1° acconto alla ditta Adriatica
Elettrica snc di Ostuni. per un importo di €
24.000,00. |
28.5.09 |
