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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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401 |
12.3.09 |
1° |
SOSPESA |
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402 |
12.3.09 |
1° |
SOSPESA |
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405 |
12.3.09 |
4° |
SOSPESA |
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451 |
19.3.09 |
4° |
SOSPESA |
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|
500 |
31.3.09 |
4° |
SOSPESA |
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503 |
1.4.09 |
4° |
SOSPESA |
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504 |
1.4.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
505 |
1.4.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
507 |
1.4.09 |
4° |
SOSPESA |
|
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540 |
6.4.09 |
4° |
SOSPESA |
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553 |
9.4.09 |
5° |
Piano di Zona - progetti n. 3 "Area
responsabilità familiari - Centro per la
famiglia" e n. 7 "Area minori - Affido
familiare e adozioni" - Liquidazione fatture
per consulenze professionali per un totale
di € 5.100,00. |
16.4.09 |
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554 |
9.4.09 |
1° |
Liquidazione contributo per iniziativa
organizzata dall'Università delle Tre Età
con la partecipazione di Anita Garibaldi. €
200,00. |
16.4.09 |
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555 |
9.4.09 |
1° |
Contributo a Coop. Orizzonti per noleggio
pianoforte € 150,00. |
16.4.09 |
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556 |
9.4.09 |
1° |
Contributo a CIF per organizzazione 9^
edizione del carnevalino € 200,00. |
16.4.09 |
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557 |
9.4.09 |
4° |
Intervento straordinario di rimozione alghe
in decomposizione all'interno del Porto di
Villanova - Affidamento alla ditta cannone
Teodoro da brindisi ed impegno di spesa di €
40.000,00. |
16.4.09 |
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558 |
9.4.09 |
3° |
Acquisto pratiche complete - permesso di
costruire per l'UTC dalla ditta EDK Editore
srl di Torriana. Impegno di spesa di €
5.500,00. |
16.4.09 |
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559 |
10.4.09 |
4° |
Lavori di realizzazione della rete di
fognatura nera a servizio dell'agglomerato
industriale di Ostuni. Proposta di
liquidazione 5° SAL alla ditta ATI Favellato
Claudio spa - Troso Costruzioni srl -
Importo € 153.890,00. |
16.4.09 |
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560 |
10.4.09 |
4° |
Iniziativa comunitaria Leader Plus - PSL GAL
Alto Salento - Misura 1.4.2 - Schermature
verdi a protezione dell'area umida di Lido
Morelli - Liquidazione lavori alla ditta
Francioso Vittorio da Ostuni - Importo
complessivo pari a € 16.779,06 oltre IVA ed
oneri si sicurezza. |
16.4.09 |
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561 |
10.4.09 |
4° |
Iniziativa comunitaria Leader Plus - PSL GAL
Alto Salento - Misura 1.4.2 - Costruzione di
corridoi faunistici - L'attraversamento
della SS 379 - 2 interventi - Liquidazione
lavori alla ditta Francioso Vittorio da
Ostuni - Importo complessivo pari a €
16.315,40 oltre IVA ed oneri si sicurezza. |
16.4.09 |
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562 |
10.4.09 |
6° |
Paino comunale di distribuzione dei
carburanti per autotrazione - Liquidazione
fattura onorario € 5.000,00. |
16.4.09 |
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563 |
10.4.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente -
Impegno di spesa di € 10.000,00. |
16.4.09 |
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564 |
10.4.09 |
4° |
Completamento lavori di adeguamento alle
norme di sicurezza e risanamento igienico
strutturale Scuola Elementare Giovanni
XXIII°. Impresa Comitex srl da Ostuni.
Approvazione 2° SAL e liquidazione relativo
certificato di pagamento. Importo €
42.484,69. |
16.4.09 |
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565 |
10.4.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 159,96 all'Osteria
Don Chisciotte di Stella & Rizzello snc di
Ostuni. |
16.4.09 |
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566 |
10.4.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 288,96 alla ditta
Supermercati Sgura srl di Ostuni. |
16.4.09 |
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567 |
10.4.09 |
4° |
Lavori per la realizzazione opere di
costruzione reti idriche e fognanti ed
impianti di sollevamento. Concessione di
sola costruzione. Liquidazione specifiche
professionali ai componenti la Commissione
di Collaudo. Importo e 9.404,97. |
16.4.09 |
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568 |
10.4.09 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
827,88 al funzionario responsabile
dell'Ufficio Tributi dott. Domenico Cerasino
per partecipazione al 19° Convegno nazionale
ANUTEL tenutosi a Rimini nei giorni 1-2 e 3
aprile 2009. |
16.4.09 |
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569 |
14.4.09 |
6° |
Stagione Concertistica 2009. Liquidazione
fatture € 2.236,00. |
16.4.09 |
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570 |
14.4.09 |
6° |
Progetto promozionale denominato: "Costa
delle masserie 2009 - BIT e non solo…".
Impegno di spesa € 9.000,00. |
16.4.09 |
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571 |
14.4.09 |
5° |
Convenzione con le scuole per l'utilizzo del
personale ATA. Impegno di spesa e
liquidazione di € 2.471,00 - 1° semestre
a.s. 2008-2009. |
16.4.09 |
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572 |
14.4.09 |
5° |
Erogazione fondi alle scuole per spese di
funzionamento amministrativo e didattico
art. 29 del DPR 31.5.74, 1° semestre anno
finanziario 2009. Impegno di spesa e
liquidazione di € 11.404,76. |
16.4.09 |
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573 |
14.4.09 |
4° |
Manutenzione del patrimonio comunale
eseguita dalla Coop. "IL CAMMINO" da
Noicattaro. Liquidazione periodo 1 febbraio
28 febbraio 2009. Importo e 15.701,60. |
16.4.09 |
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574 |
14.4.09 |
1° |
Consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno
p.v.. Costituzione Ufficio elettorale -
Individuazione personale di supporto e messi
notificatori. Determinazione lavoro
straordinario. Impegno di spesa di €
60.000,00. |
16.4.09 |
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575 |
14.4.09 |
5° |
Attuazione progetti 11-16-17-26; 24-25-29-30
del Piano di Zona. Avvisi pubblici per
un'istruttoria pubblica di coprogettazione e
per convenzioni con le associazioni di
volontariato. |
16.4.09 |
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576 |
14.4.09 |
4° |
Impegno di spesa per indennità di presenza
da corrispondere ai compenti della
Commissione Edilizia Comunale per l'anno
2009. € 8.100,00. |
16.4.09 |
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577 |
14.4.09 |
4° |
Liquidazione lavoro straordinario afferente
il 6° bimestre 2008 e 1° bimestre 2009 del
personale del 4° Settore € 1.727,72. |
16.4.09 |
|
578 |
14.4.09 |
1° |
Impegno di spesa di € 7.200,00 per la
gestione e l'aggiornamento del sito WEB
Istituzionale del Comune di Ostuni. |
16.4.09 |
|
579 |
15.4.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 3.501,60 alla
ditta valente Angelo di Ostuni per
sostituzione lastra tonda in plexiglass
all'orologio della Torre Municipale. |
16.4.09 |
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580 |
15.4.09 |
6° |
Liquidazione acquisto volumi per la
Biblioteca Comunale. Importo € 366,50. |
16.4.09 |
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581 |
15.4.09 |
6° |
Liquidaqzione compensi ai componenti la
Commissione Giudicatrice della 6^ edizione
del Premio Cultura Città di Ostuni "Leonardo
Mondadori". Importo € 4.550,00. |
16.4.09 |
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582 |
15.4.09 |
6° |
Liquidazione premi ai vincitori della 6^
edizione Premio di Cultura Città di Ostuni
"Leonardo Mondadori". Importo € 3.000,00. |
16.4.09 |
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583 |
15.4.09 |
3° |
Affidamento ditta Datagraph srl per
assistenza software ai programmi informatici
in dotazione agli uffici finanziari,
Tributi, Protocollo e Anagrafe per €
18.503,45. |
16.4.09 |
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584 |
15.4.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 1.222,68 al
Supermercato "CS srl" di Ostuni. |
16.4.09 |
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585 |
15.4.09 |
5° |
L.R. 10.7.06, n. 19 - Autorizzazione al
funzionamento di servizi sociali - Ludoteca
Comunale "La Casa dei Desideri" sita in via
A. Moro ad ostuni - Modifica e integrazione
provvedimento autorizzativo. |
16.4.09 |
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586 |
15.4.09 |
5° |
L.R. 10.7.06, n. 19 - Autorizzazione al
funzionamento di servizi sociali - Centro
ludico prima infanzia comunale "L'Isola
Felice" sito in via A. Moro ad ostuni -
Modifica e integrazione provvedimento
autorizzativo. |
16.4.09 |
