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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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401 |
12.3.09 |
1° |
SOSPESA |
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402 |
12.3.09 |
1° |
SOSPESA |
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405 |
12.3.09 |
4° |
SOSPESA |
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451 |
19.3.09 |
4° |
SOSPESA |
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494 |
31.3.09 |
4° |
Ambito 8) Fornitura del servizio di
comunicazione e fruizione del sistema
museale Ostuni-Fasano. Liquidazione della
integrazione del 1° SAL e pagamento alla
ditta ARKES srl di Ostuni dell'importo
complessivo di € 27.036,00. |
9.4.09 |
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495 |
31.3.09 |
4° |
Affidamento della fornitura di attrezzature
specialistuche per i Laboratori di Restauro
per il Museo di Civiltà Preclassiche della
Murgia Meridionale di Oatuni (Br) - Ambito
5. Liquidazione a pagamento della fornitura
alla Ditta CTS srl da Altavilla Vicentins (VI),
per un importo complessivo di € 44.178,00 - |
9.4.09 |
|
500 |
31.3.09 |
4° |
SOSPESA |
|
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503 |
1.4.09 |
4° |
SOSPESA |
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|
504 |
1.4.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
505 |
1.4.09 |
4° |
SOSPESA |
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507 |
1.4.09 |
4° |
SOSPESA |
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513 |
2.4.09 |
1° |
Assunzione a tempo indeterminato n. 8 unità
di Agente di P.M. Cat. C1 - Impegno di sepsa
di € 124.673,28. |
9.4.09 |
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514 |
2.4.09 |
1° |
Impegno di spesa di e 11.900,00 per rinnovo
n. 4 tirocini formativi ai sensi della L.
68/99. |
9.4.09 |
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515 |
2.4.09 |
5° |
Centri Anziani. Liquidazione fattura per
acquisto arredi per un importo di €
1.088,00. |
9.4.09 |
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516 |
2.4.09 |
5° |
Piano di Zona - progetto n. 18/1 "Dipendenze
- Cantieri di lavoro 2007" - Liquidazione
acconto del 20% in favore del soggetto
attuatore € 10.732,16. |
9.4.09 |
|
517 |
2.4.09 |
5° |
Piano Sociale di Zona - Progetto n. 32
"Segretariato Sociale". Liquidazione fatture
per un importo di € 1.356,00 per stampa
manifesti e locandine. |
9.4.09 |
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518 |
2.4.09 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti
d'Assistenza. Liquidazione fattura mese di
febbraio 2009 a Istituto Sospiro (CR) per un
importo di € 1.737,81. |
9.4.09 |
|
519 |
3.4.09 |
5° |
Selezione pubblica per la formazione di un
elenco di assistenti sociali per
l'affidamento di incarichi per l'attuazione
dei progetti del Piano di Zona 2005-2207.
Approvazione graduatoria. |
9.4.09 |
|
520 |
3.4.09 |
6° |
Manifestazione del 13.4.09 - Impegno di
spesa € 1.800,00. |
9.4.09 |
|
521 |
3.4.09 |
6° |
2^ Maratonina degli Ulivi Secolari. Impegno
di spesa € 7.000,00. |
9.4.09 |
|
522 |
3.4.09 |
6° |
Iniziativa del 25.4.09 a Ostuni in P.zza
Libertà. € 2.400,00. Impegno di spesa. |
9.4.09 |
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523 |
3.4.09 |
6° |
Manifestazione del 1° maggio 2009 in P.zza
Libertà. Impegno di spesa € 5.000,00. |
9.4.09 |
|
524 |
3.4.09 |
6° |
6° Torneo "Città di Ostuni". Manifestazione
calcistica internazionale. Impegno di spesa
€ 6.000,00. |
9.4.09 |
|
525 |
3.4.09 |
3° |
Liquidazione e ripartizione proventi diritti
di segreteria 1° trimestre 2009 € 10.318,56. |
9.4.09 |
|
526 |
3.4.09 |
1° |
Liquidazione spese per il funzionamento
della Sottocommissione Elettorale
Circondariale durante il 1° trimestre 2009.
€ 3.698,10. |
9.4.09 |
|
527 |
6.4.09 |
5° |
Servizio di Educativa Domiciliare per minori
e disabili. Ammissione utenti. |
9.4.09 |
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528 |
6.4.09 |
2° |
Servizio di assistenza domiciliare sociale
ed integrata di Ambito - Rideterminazione
del monte ore assegnato ai comuni in seguito
alla gara d'appalto - Modifica ed
integrazione della determina di
aggiudicazione definitiva n. 453 del
20.3.09. |
9.4.09 |
|
529 |
6.4.09 |
5° |
Centro ricreativo per diversamente abili
"Arcobaleno" - Impegno di spesa per un
importo di € 500,00. |
9.4.09 |
|
530 |
6.4.09 |
5° |
centri anziani. Liquidazione fattura per
acquisto arredi per un importo di € 660,00. |
9.4.09 |
|
531 |
6.4.09 |
5° |
Iniziative sul tema della legalità.
Liquidazione fattura di € 1.600,00. |
9.4.09 |
|
532 |
6.4.09 |
2° |
Liquidazione compensi lavoro straordinario
reso nel 1° bimestre 2009 - € 974,88. |
9.4.09 |
|
533 |
6.4.09 |
1° |
Impegno di spesa di € 600,00 con la Milano
Assicurazioni per proroga n. 4 polizze RCT. |
9.4.09 |
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534 |
6.4.09 |
1° |
Affidamento servizio di numerazione civica
extraurbana. Impegno di spesa di € 8.500,00.
Deterina a contrarre. |
9.4.09 |
|
535 |
7.4.09 |
5° |
Esperienza diocesana pastorale della
famiglia organizzata dall'Arcidiocesi
Brindisi - Ostuni: impegno di sepsa per €
500,00 e liquidazione. |
9.4.09 |
|
536 |
7.4.09 |
6° |
Lavoro straordinario anno 2006-2007.
Rideterminazione compensi. |
9.4.09 |
|
537 |
7.4.09 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti di
Assistenza. Liquidazione fattura a Casa di
Riposo "San Gaetano" di Torino per un
importo di € 224,00. |
9.4.09 |
|
538 |
7.4.09 |
5° |
Progetto n. 17 quater del Piano Sociale di
Zona "Interventi e servizi di integrazione
scolastica e sociale extrascolastica" - Area
Disabili - Liquidazione mese di marzo 2009 -
€ 5.700,58. |
9.4.09 |
|
539 |
7.4.09 |
2° |
Causa civile Mele Raffaela c/Comune di
Ostuni definita con sentenza n. 21/09 emessa
dal Tribunale di Brindisi, Sezione
distaccata di Ostuni in data 16.2.09
notificata in forma esecutiva il 10.3.09 -
Liquidazione € 11.421,25. |
9.4.09 |
|
540 |
6.4.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
541 |
7.4.09 |
4° |
Lavori di manutenzione straordinaria
marciapiedi di C.so Mazzini - Importo
progetto € 270.000,00 - Abbassamento soglia
contabilizzazione. |
9.4.09 |
|
542 |
8.4.09 |
5° |
Incarico professionale per l'elaborazione
del PEG del progetto GOAL - Laboratorio
Urbano Bollenti Spiriti - Approvazione
avviso pubblico e schema di contratto. |
9.4.09 |
|
543 |
8.4.09 |
4° |
Lavori di completamento e adeguamento della
fogna bianca nel centro urbano e a valle
dell'abitato - Importo opere € 1.500.000,00
- Affidamento incarico esterno di
frazionamento per espropri al Geom. Zurlo
Angelo da Ostuni. |
9.4.09 |
|
544 |
8.4.09 |
6° |
Spot televisivi trasmessi durante le partite
di basket del Campionato nazionale
Dilettanti. Liquidazione fattura € 3.000,00. |
9.4.09 |
|
545 |
8.4.09 |
5° |
Servizio asilo nido. Impegno di spesa di €
5.000,00 per spese varie e acquisto
materiale vario. |
9.4.09 |
|
546 |
8.4.09 |
6° |
Acquisto armadio metallico per aula PON -
FAD: Liquidazione fattura per un importo
pari ad € 756,00 - - |
9.4.09 |
|
547 |
8.4.09 |
6° |
Vigilanza immobile Biblioteca: Liquidazione
fattura per un importo pari a € |
9.4.09 |
|
548 |
8.4.09 |
6° |
Acquisto libri alla Biblioteca Comunale .
Liquidazione fattura per un importo pari ad
€ 288,75 - |
9.4.09 |
|
549 |
8.4.09 |
2° |
Affidamento servizio di portierato di
custodia e visite guidate alla Biblioteca
Comunale, al Parco Archeologico e Naturale
di Santa Maria di Agnano: Impegno di spesa
per un importo pari a € 49.886,00 - |
9.4.09 |
|
550 |
8.4.09 |
1° |
Stampa e fornitura 200 calendari di
rappresentanza 2009. Liquidazione alla ditta
Alba Promozioni € 2928,00 - |
9.4.09 |
|
551 |
8.4.09 |
1° |
Impegno di spesa di rappresentanza 2009. €
19.000,00 |
9.4.09 |
|
552 |
8.4.09 |
4° |
Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani presso la discarica in Brindisi alla
C.da Autigno. Liquidazione corrispettivi
spettanti per il mese di febbraio 2009 di €
57.286,80 - |
9.4.09 |
