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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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182 |
5.2.09 |
4° |
Interventi di riqualificazione delle opere
di urbanizzazionenell'area di intervento e
nelle zone limitrofe facenti parte della
Zona 167. Importo progetto € 516.456,90-
Impresa Decos srl da Surbo. Approvazione 1°
SAL e liquidazione relativo certificato di
pagamento di € 69.559,60. |
26.3.09 |
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398 |
12.3.09 |
2° |
SOSPESA |
|
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401 |
12.3.09 |
1° |
SOSPESA |
|
|
402 |
12.3.09 |
1° |
SOSPESA |
|
|
405 |
12.3.09 |
4° |
SOSPESA |
|
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407 |
12.3.09 |
4° |
ANNULLATA |
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408 |
12.3.09 |
4° |
ANNULLATA |
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415 |
13.3.09 |
4° |
POR 2000-2006 - Misura 5.2 - Pista
Ciclopedonale Villanova - Lama d'Antelmi -
Lamasanta. Importo progetto € 404.902,21 -
Approvazione atti di contabilità finale con
liquidazione crediti per un importo di €
33.770,14. |
26.3.09 |
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417 |
13.3.09 |
4° |
Modifica di integrazione determina
dirigenziale n. 157 del 4.2.09 avente ad
oggetto: "POR PUGLIA 2000-2006 Misura 5.2.
Servizi per il miglioramento della qualità
dell'ambiente nell'area urbana di Ostuni" -
Azione 3b - Sistema di gestione
informatizzata del traffico urbano.
Approvazione 1° SAL e liquidazione relativo
certificato di pagamento. Importo e
49.158,66. |
26.3.09 |
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434 |
17.3.09 |
4° |
Liquidazione di spesa al COREPLA relativa
alla frazione estranea presente nel rifiuto
differenziato (plastica) raccolto
nell'ambito del servizio pubblico di igiene
ambientale e conferito presso la piattaforma
Alfa Edile. Importo e 270,00. |
26.3.09 |
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435 |
17.3.09 |
4° |
Liquidazione di spesa alla ditta Cavalieri
srl da Andria per smaltimento rifiuti inerti
e carcasse di animali abbandonati su aree
pubbliche. € 342,00. |
26.3.09 |
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436 |
18.3.09 |
4° |
Manutenzione del patrimonio comunale
eseguita dalla Cooperativa "IL CAMMINO" da
Noicattaro. Liquidazione periodo 1° gennaio
- 31 gennaio 2009. Importo € 11.865,60. |
26.3.09 |
|
445 |
19.3.09 |
5° |
Selezione pubblica per la formazione di un
elenco di assistenti sociali per
l'affidamento di incarichi per l'attuazione
dei progetti del Piano di Zona 2005-2007.
Approvazione graduatoria. |
26.3.09 |
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446 |
19.3.09 |
2° |
Incremento del servizio di assistenza
domiciliare cociale (SAD) a favore degli
anziani e/o disabili del territorio.
Determina di approvazione schema di
contratto. |
26.3.09 |
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447 |
19.3.09 |
2° |
Affidamento fornitura arredamento completo
per gli Uffici di Segratariato Sociale
nell'ambito Territoriale Sociale siti nei
Comuni di Cisternino, Fasano ed Ostuni -
Approvazione verbale di gara -
Aggiudicazione definitiva. |
26.3.09 |
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448 |
19.3.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente -
Impegno di spesa di e 2.000,00. |
26.3.09 |
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449 |
19.3.09 |
4° |
Pratica edilizia n. 102/03 intestata alla
Sig.ra Iaia Maria. Rimborso deposito
cauzionale. |
26.3.09 |
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450 |
19.3.09 |
2° |
Affidamento in concessione del servizio di
gestione degli stalli di sosta ricadenti
lungo le strade e nelle aree destinate alla
sosta a pagamento mediante l'utilizzo di
parcometri elettronici per la disciplina e
l'esazione delle tariffe. Fornitura,
installazione e manutenzione dei parcometri
elettronici e della segnaletica stradale.
Disciplina degli ausiliari del traffico -
Nomina Commissione. |
26.3.09 |
|
451 |
19.3.09 |
4° |
SOSPESA |
|
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452 |
19.3.09 |
7° |
Liquidazione compensi al personale del VII°
Settore - PM € 3.035,35 - Prestazione
straordinarie 16 ottobre - 31 dicembre 2008
- Prestazioni rese in giorno festivo
infrasettimanale (art. 24 CCNL). |
26.3.09 |
|
453 |
20.3.09 |
2° |
Servizio di assistenza domiciliare sociale
ed integrata per anziani e disabili -
Approvazione verbali di gara -
Aggiudicazione definitiva. |
26.3.09 |
|
454 |
20.3.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 1.356,82 al
Supermercato "C.S. srl" di Ostuni. |
26.3.09 |
|
455 |
23.3.09 |
5° |
Centro anziani. Liquidazione fatture di €
285,97. |
26.3.09 |
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456 |
23.3.09 |
5° |
Piano di Zona. Progetto n. 19/2 "Conoscere
per scegliere" - Aggiudicazione fornitura
per stampa brochure e locandine per un
importo di € 440,00. |
26.3.09 |
|
457 |
23.3.09 |
7° |
Rimborso spese riconosciuto ai Sigg. Anglani
Cosimo e Pomes Angelo per collaborazione al
perseguimento degli obiettivi del progetto
MiniVigile - 14^ Edizione Estate 2008 .
Liquidazione € 1.000,00. |
26.3.09 |
|
458 |
23.3.09 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
590,50 al dirigente Avv. Maurizio Nacci,
all'istruttore direttivo Carrieri Maria e
allo specialista di vigilanza D'Aversa
Quirico per partecipazione alla giornata di
studio sul slario accessorio svoltasi a
Mesagne il 19 febbraio 2009. |
26.3.09 |
|
459 |
23.3.09 |
4° |
Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria per il potenziamento del verde
urbano da eseguire secondo le procedure del
Regolamento Comunale approvato con
deliberazione di CC n. 39 del 21.10.08.
Approvazione impegno di sepsa di €
10.000,00. |
26.3.09 |
|
460 |
23.3.09 |
3° |
Liquidazione lavori di realizzazione
impiantistica al laboratorio di chimica
presso la Scuola Media "S.Giovanni Bosco" -
Ditta Adriatica Elettrica snc di Turco & C.
da Ostuni. Importo € 2.940,00. |
26.3.09 |
|
461 |
23.3.09 |
3° |
Impegno di spesa per bolli, notifiche,
domiciliazioni e varie per l'Ufficio Legale.
Anticipazione all'Economo € 2.500,00. |
26.3.09 |
|
462 |
23.3.09 |
1° |
Liquidazione fattura n. 94 del 28.2.09 ditta
INFOLAB 2000 per acquisto licenze aggiuntive
e rinnovo supporto per antivirus pari a €
1.972,32. |
26.3.09 |
|
463 |
23.3.09 |
1° |
Liquidazione fattura n. 11/s del 10.3.09
ditta Magellano pari a € 201,30. |
26.3.09 |
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464 |
23.3.09 |
1° |
Liquidazione fatture n. M15273 e n. M17274
del 3.3.09 ditta IBM ITALIA per garanzie
server canone marzo 2009 pari a € 141,53. |
26.3.09 |
|
465 |
23.3.09 |
3° |
Missione a Bari degli agenti di P.M. Roma
Luigi e Zurlo Salvatore per partecipazione
alla giornata di studio sul tema "Le
notifiche in materia civile, penale,
amministrativa e tributaria", il 31 marzo
2009. Impegno di sepsa. Anticipazione
all'Economo di € 760,00. |
26.3.09 |
|
466 |
24.3.09 |
7° |
Acquisto di n. 42 segnale distintivo per
l'espletamento del servizio di Polizia
Stradale per il personale dipendente del
Comando di P.M. - Impegno di spesa - Anno
2009. € 756,00. |
26.3.09 |
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467 |
24.3.09 |
5° |
DPR 616/77: liquidzione fatture di € 125,91
per fornitura libri di testo agli alunni
delle scuole elementari per l'anno
scolastico 2008-2009. |
26.3.09 |
|
468 |
24.3.09 |
5° |
Piano di Zona - Progetto n. 1/1: "Supporto
alla domiciliarità (assegno di cura)".
Trasferimento risorse in favore del Comune
di Cisternino di € 313.897,14. |
26.3.09 |
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469 |
24.3.09 |
2° |
Interventi e servizi di integrazione
scolastica e sociale extrascolastica per gli
alunni diversamente abili residenti nei
Comuni dell'ambito territoriale sociale
(Ostuni - Cisternino e Fasano) e
frequentanti le scuole del proprio
territorio ed eventualente quelle di altri
Comuni della provincia in attuazione del
progetto 17 quater del Piano di Zona
2005-2007 - Nomina Commissione. |
26.3.09 |
|
470 |
24.3.09 |
3° |
Liquidazione fatture di € 552,00 alla
Tipografia Franchini e alla ditta cancel '90
di Ostuni per fornitura buste e toner per il
servizio di riscossione diretta dei tributi
comuali ICI e TARSU. |
26.3.09 |
|
471 |
24.3.09 |
4° |
Versamento diritti al Comando VV FF di
brindisi per l'ottenimento del certificato
di prevenzione incendi presso la Casa di
Riposo e protetta "G. Pinto" di Ostuni.
Esame progetto in variante. Importo €
1765,00. |
26.3.09 |
|
472 |
24.3.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 381,84 all'Hotel
Villaggio Città Bianca srl di Ostuni. |
26.3.09 |
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473 |
24.3.09 |
5° |
Centro ricreativo per diversamente abili
"Arcobaleno". Liquidazione fatture per un
importo di € 260,13. |
26.3.09 |
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474 |
24.3.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 603,72 al
Ristorante "L'Antica Locanda" di Ostuni. |
26.3.09 |
|
475 |
25.3.09 |
1° |
Concessione aspettativa senza retribuzione
per motivi personali a dipendente a tempo
indeterminato. |
26.3.09 |
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476 |
25.3.09 |
3° |
Rimborsi imposta comunale sugli immobili.
Elenco 1-09. € 3.617,86. |
26.3.09 |
|
477 |
25.3.09 |
4° |
SOSPESA |
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478 |
25.3.09 |
4° |
PIT n. 7. Realizzazione della rete di
fognatura nera a servizio dell'agglomerato
industriale di Ostuni. Affidamento incarico
per l'attività di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dell'opera
all'Arch. Giglio Giacinto da Bari per un
importo di € 23.256,00 inclusa IVA e CNPAIA
in sostituzione dell'Ing. Moro Giuditta. |
26.3.09 |
